Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Бузулука Оренбургской области
от 6 мая 2011 г. N 7-п

Ведомственная целевая программа
"Транспортное обслуживание населения города Бузулука в 2011 - 2013 годах"

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета)	Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Бузулука (далее - УЖКХиТ)
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Бузулука в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки программы	1. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Распоряжение администрации города от 28.07.2010 N 17-р "О разработке ведомственных целевых программ"
Цели и задачи	Цель: Повышение качества организации транспортного обслуживания в городе Бузулуке. Задачи: 1. Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок по садоводческим маршрутам. 2. Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок по социальным маршрутам
Целевые показатели	Увеличение объема выполненных работ пассажирским транспортом (пассажирооборот на 1000 человек населения) до 811 тыс. пасс. км к 2014 году
Перечень услуг и (или) программных мероприятий	Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе
Сроки реализации	2011 - 2013 гг.
Объемы и источники финансирования	Источник финансирования - бюджет Оренбургской области, бюджет города Бузулука. Всего на 2011 - 2013 гг. - 25904,8 тыс. руб., в том числе: - финансирование из бюджета Оренбургской области: в 2011 году - 1439,6 тыс. руб.; в 2012 году - 1439,6 тыс. руб.; в 2013 году - 1439,6 тыс. руб.; - финансирование из бюджета города Бузулука: в 2011 году - 6436,0 тыс. руб.; в 2012 году - 7575,0 тыс. руб.; в 2013 году - 7575,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально- экономической эффективности	1. Увеличение пассажирооборота до 811 тыс. пасс. км к концу реализации Программы. 2. Удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках по садоводческим маршрутам. 3. Обеспечение транспортного обслуживания граждан, имеющих льготы по оплате за проезд, согласно действующему законодательству.

1. Характеристика (содержание) проблемы

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования - один из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населения города Бузулука. Общественный транспорт по существу является приоритетным видом пассажирского транспорта для населения города.

В условиях все увеличивающейся транспортной подвижности населения одним из основных факторов стабильности в обеспечении жизнедеятельности города является пассажирский транспорт. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием повышения уровня жизни населения.

Маршрутная сеть города Бузулука включает 20 муниципальных маршрутов. На сегодняшний день пассажирские перевозки осуществляют 240 индивидуальных предпринимателей, автотранспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки на социальных муниципальных маршрутах с 50% скидкой в целях транспортного обслуживания граждан, имеющих льготы по оплате за проезд согласно действующему законодательству. Общая протяженность маршрутов 534,6 км. Среднее время поездки по г. Бузулуку "от начала до конца маршрута" составляет порядка 40 минут.

В целях предоставления социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском пассажирском транспорте общего пользования решением городского Совета депутатов от 27.12.2007 N 184 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по льготному проезду в пассажирском транспорте общего пользования в городе Бузулуке" установлены льготы на проезд в пассажирском транспорте общего пользования по социальным маршрутам города Бузулука.

Активный рост количества индивидуальных предпринимателей в сфере пассажирского транспорта, характерный для города, не в состоянии значительно смягчить остроту проблем транспортного обслуживания населения и компенсировать снижение провозных возможностей пассажирского транспорта, поскольку в городе достигнут экономически обоснованный предел насыщения малыми автобусами. В настоящее время индивидуальные предприниматели используют в основном автобусы малой вместимости, которые значительно повышают загруженность улично-дорожной сети.

Кроме того, частные перевозчики не решают проблему транспортного обслуживания граждан, имеющих льготы по оплате за проезд согласно действующему законодательству. Для обеспечения прав граждан на льготный проезд организованы социальные маршруты, на которых осуществляется перевозка льготной категории граждан с предоставлением 50% скидки. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социальным маршрутам, в порядке, установленном действующим законодательством, предоставляется субсидия в целях возмещения затрат за счет средств местного бюджета. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по садоводческим маршрутам, в порядке, установленном действующим законодательством, предоставляется субсидия в целях возмещения недополученных доходов за счет средств областного бюджета.

Исходя из вышеизложенного, в целях создания устойчивой и эффективной системы функционирования городского пассажирского транспорта необходима реализация настоящей Программы в 2011 - 2013 годах.

2. Цели и задачи

Целью настоящей Программы является повышение качества организации транспортного обслуживания в городе Бузулуке. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок по садоводческим маршрутам.

2. Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок по социальным маршрутам.

3. Сроки реализации

Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Бузулука в 2011 - 2013 годах" реализуется в 2011 - 2013 годах.

4. Описание услуг и (или) программных мероприятий

Программа реализуется в рамках муниципальной услуги "Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа".

Система мероприятий определяется целями Программы. Мероприятия Программы предусматривают организацию пассажирских перевозок по садоводческим маршрутам, организацию пассажирских перевозок по разовым заказам в связи с проведением городских мероприятий, льготных категорий граждан по социальным маршрутам. В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.

5. Обоснование потребности в ресурсах

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств местного и областного бюджетов. Средства областного бюджета выделяются в виде субсидии на реализацию мероприятия по организации осуществления пассажирских перевозок по садоводческим маршрутам.

Общая сумма средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 25904,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 4318,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год - 1439,6 тыс. руб.;

2012 год - 1439,6 тыс. руб.;

2013 год - 1439,6 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета - 21586,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год - 6436,0 тыс. руб.;

2012 год - 7575,0 тыс. руб.;

2013 год - 7575,0 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Оперативное управление и координацию работ по выполнению Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука.

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных первостепенных задач, взаимосвязанных и скоординированных по целям, задачам, ресурсам и направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения города.

УЖКХиТ предоставляет в Управление экономического развития и торговли администрации города и в финансовый отдел администрации города в соответствии с действующим законодательством не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ежегодно - доклад о результатах Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

1) увеличение пассажирооборота до 811 тыс. пасс. км к концу реализации Программы;

2) удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках на территории города Бузулука, в том числе по садоводческим маршрутам;

3) обеспечение транспортного обслуживания граждан, имеющих льготы по оплате за проезд, согласно действующему законодательству.

8. Описание последствий и оценка рисков реализации Программы

Выполнению поставленных целей могут препятствовать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. В первую очередь, это финансовые риски, связанные с недостаточностью финансирования, и законодательные риски, связанные с принятием нормативных правовых актов, изменением полномочий органов местного самоуправления.

9. Контроль за реализацией Программы

Программа предполагает создание системы статистических и учетных данных.

УЖКХиТ администрации города Бузулука, выполняя возложенные на него функции, осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, предусматривает решение конкретных первостепенных задач, взаимосвязанных и скоординированных по целям, задачам, ресурсам и направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения города.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел администрации города Бузулука.

Методическое руководство и координацию работ реализации ведомственных целевых программ осуществляет Управление экономического развития и торговли администрации города.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации города по промышленности, транспорту и энергетике и УЖКХиТ.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука Оренбургской области

В.В. Крючков

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Транспортное обслуживание населения
города Бузулука в 2011 - 2013 годах"

Перечень и характеристика
основных услуг и (или) мероприятий ведомственной целевой программы "Транспортное обслуживание населения города Бузулука в 2011 - 2013 годах"

N п/п	Содержание мероприятия/услуги	Сроки исполнения	Контингент	Объем оказываемых услуг и (или) мероприятий (тыс. чел.)			Коды бюджетной классификации	Объем расходов на реализацию услуги и (или) мероприятия, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности
								2011 год	2012 год	2013 год	Наименование показателя	единица измерения	промежуточное значение			целевое значение (конечный результат)
				2011 год	2012 год	2013 год							2011 год	2012 год	2013 год
1.	Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	2011 - 2013	Население города Бузулука	83,0	83,2	83,5		7875,6	9014,6	9014,6
1.1.	Организация перевозок льготных категорий граждан	2011 - 2013	Население города Бузулука	83,0	83,2	83,5	037 0408 3030201 500 242	6026,0	7115,0	7115,0	Количество перевезенных льготных пассажиров на социальных маршрутах	тыс. чел.	500	550	550	550
							037 0408 3030203 500 226	250,0	300,0	300,0
1.2.	Организация пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах	2011 - 2013	Население города Бузулука	83,0	83,2	83,5	037 0408 3030300 500 242	1439,6	1439,6	1439,6	Количество перевезенных пассажиров по садоводческим маршрутам	тыс. чел.	150	150	150	150
							037 0408 3030202 500 242	160,0	160,0	160,0
	Всего по услугам и (или) мероприятиям							7875,6	9014,6	9014,6
	Итого по программе							7875,6	9014,6	9014,6