Приложение. Ведомственная целевая программа "Финансирование подготовки молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению администрации города
от 1 октября 2010 г. г. N 15-п

Ведомственная целевая программа
"Финансирование подготовки молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

22 ноября 2011 г., 30 марта 2012 г., 29 ноября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Бузулук Оренбургской области от 29 ноября 2013 г. N 280-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета)	Администрация города Бузулука
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Финансирование подготовки молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука на 2011 - 2013 годы" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки программы	Постановление администрации города от 11 июня 2010 года N 100-п "О разработке ведомственных целевых программ"
Цели и задачи	Цель Программы: Обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения в профессиональных медицинских кадрах. Задачи Программы: 1. Анализ рынка труда в муниципальных учреждениях здравоохранения города Бузулука. 2. Привлечение молодых специалистов на контрактной основе
Целевые показатели	Укомплектованность учреждений здравоохранения города врачебными кадрами к 2014 году до 66%. Число студентов, обучающихся в медицинской академии г. Оренбурга по целевым контрактам, не менее 28 человек в год
Перечень услуг и (или) программных мероприятий	Программа реализуется через услугу "Подготовка молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука"
Сроки реализации	Период реализации Программы 2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объём финансирования составляет 1 654,8 тыс. (Один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей, в том числе: 2011 г. - 490,0 тыс. (Четыреста девяносто тысяч) рублей; 2012 г. - 572,2 тыс. (Пятьсот семьдесят две тысячи двести) рублей; 2013 г. - 592,6 тыс. (Пятьсот девяносто две тысячи шестьсот) рублей, из них 70,0 (семьдесят тысяч) рублей за счёт иных средств.* Источником финансирования являются средства местного бюджета и иные средства
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Программы ожидается: 1. Обеспечение учреждений здравоохранения подготовленными врачебными кадрами в количестве 14 человек. 2. Поднятие престижа и увеличение привлекательности врачебных специальностей. 3. Повышение качества оказания медицинских услуг.

* Иные средства - это средства возвращенные студентами.

1. Характеристика (содержание) проблемы

В настоящее время разработка Программы "Финансирование подготовки молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука на 2011 - 2013 годы" обоснована проблемой обеспечения учреждений здравоохранения города Бузулука подготовленными врачебными кадрами.

Укомплектованность врачами муниципальных учреждений здравоохранения по городу Бузулуку на 2010 год составляет 63%. Вакантными врачебными кадрами в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Бузулука являются 2 терапевтических участка МУЗ "ЦГБ г. Бузулука". На 15,75 ставках врачей - анестезиологов работают 6 физических лиц. Станция скорой медицинской помощи укомплектована врачами на 46%. Средний возраст врачей составляет 47 лет.

Молодые специалисты, согласно приложению N 1 к настоящей Программе, получают стипендию и оплачиваемое место проживания на весь период обучения, а после окончания обучения в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава" обязаны приступить к работе в учреждениях здравоохранения города Бузулука согласно заключенным контрактам. Принятие Программы позволит стимулировать молодых специалистов, обеспечив их местом работы в учреждениях здравоохранения города, что является немаловажным социальным фактором в сложившейся обстановке в стране и городе.

2. Цели и задачи

Целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения в профессиональных медицинских кадрах.

Задачи Программы включают в себя:

- анализ рынка труда в муниципальных учреждениях здравоохранения города Бузулука;

- привлечение молодых специалистов на контрактной основе.

Конечный результат реализации Программы должен быть равен 100%, в учреждениях здравоохранения города обязаны приступить к работе молодые специалисты, в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

3. Сроки реализации

2011 - 2013 гг. - срок реализации Программы.

4. Описание услуг и (или) программных мероприятий

Программные мероприятия носят медико-социальный, экономический характер и направлены на решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных во времени, по ресурсам, исполнителям и средствам на всех стадиях решения проблемы недостатка врачебных кадров в соответствии с приложением N 1 к настоящей Программе.

Программа реализуется через услугу "Подготовка молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука" согласно приложению N 2 к настоящей Программе. Программные мероприятия осуществляются в виде ежемесячной выплаты студентам стипендии и оплаты за проживание в общежитии.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Бузулук Оренбургской области от 29 ноября 2013 г. N 280-п раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование потребности в ресурсах

Структура затрат с указанием стоимости единицы затрат представлена в таблице:

N п/п	Статьи затрат	Исполнитель	тыс. руб.	Источник финансирования
1.	Выплата стипендии 1000 рублей в месяц	МУЗ "ЦГБ г. Бузулука"	1314,0	Средства местного бюджета
2.	Оплата проживания в общежитии 300 рублей в месяц	МУЗ "ЦГБ г. Бузулука"	340,8	Средства местного бюджета
	Всего:		1654,8

Общий объём финансирования за 2011 - 2013 гг. составляет 1 654, 8 тыс. руб., в том числе:

2011 г.

Выплата стипендии:

1000 рублей * 12 месяцев * 24 человек = 288 000 рублей

1000 рублей *6 месяцев * 4 человека = 24 000 рублей

1000 рублей* 4 месяца * 19 человек = 76 000 рублей

Итого: 388 000 руб.

Оплата проживания в общежитии:

300 рублей * 10 месяцев * 24 человек = 72 000 рублей

300 рублей * 6 месяцев * 4 человека = 7 200 рублей

300 рублей *4 месяца * 19 человек = 22 800 рублей

Итого: 102 000 руб.

Общий объём финансирования составляет 490 000 рублей.

2012 г.

Выплата стипендии:

1000 рублей * 12 месяцев * 30 человек = 360000 руб.

1000 рублей * 6 месяцев * 4 человека = 24000 руб.

1000 рублей * 6 месяцев * 9 человек = 54000 руб.

1000 рублей * 4 месяца * 4 человека = 16000 руб.

Итого: 454000 руб.

Оплата проживания в общежитии:

300 рублей * 10 месяцев * 30 человек = 90000 руб.

300 рублей * 6 месяцев *4 человека = 7200 руб.

300 рублей * 4 месяцев * 4 человека = 4800 руб.

300 рублей * 6 месяцев * 9 человек = 16200 руб.

Итого: 118200 руб.

Общий объем финансирования составляет 572200 руб.

2013 г.

Выплата стипендии:

1000 рублей * 12 месяцев * 35 человека = 420 000 руб.

1000 рублей *6 месяцев * 6 человек = 36 000 руб.

1000 рублей * 4 месяца * 4 человека = 16 000 руб.

Итого: 472 000 руб.

Оплата проживания в общежитии:

300 рублей * 10 месяцев * 35 человека = 105 000 руб.

300 рублей * 6 месяцев * 6 человек = 10 800 руб.

300 рублей * 4 месяца * 4 человека =16 000 руб.

Итого: 120 600 руб.

Общий объём финансирования составляет 592 600 руб.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Бузулук Оренбургской области от 30 марта 2012 г. N 356-п раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по направлениям действия исполнителем конкретных услуг (мероприятий), ведущие к достижению намеченных целей.

Реализация Программы осуществляется администрацией города Бузулука.

Администрация города Бузулука несет ответственность за решение задач путем реализации настоящей Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых показателей.

Мониторинг настоящей Программы осуществляется администрацией города Бузулука. Отчет о реализации Программы представляется в Управление экономического развития и торговли администрации города и в финансовый отдел администрации города ежегодно, не позднее 1 апреля, в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования. В случае отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых, администрация города Бузулука представляет анализ причин отклонения, скорректированный план мероприятий по дальнейшей реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации и пояснительную записку к отчету о выполнении Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Бузулук Оренбургской области от 22 ноября 2011 г. N 168-п раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить укомплектованность врачебными кадрами к 2014 году до 66%.

В результате реализации мероприятий Программы:

9 студентов, поступившие на обучение в ГОУ ВПО "Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава" и заключившие контракт в 2005 году, обязаны приступить к работе в муниципальных учреждениях здравоохранения города Бузулука с 2012 года;

4 студента, поступивших на обучение в ГОУ ВПО "Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава" и заключивших контракт в 2006 году, обязаны приступить к работе в муниципальных учреждениях здравоохранения города Бузулука с 2013 года.

Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения. Полученные результаты оценки позволяют также осуществлять оценку эффективности произведенных затрат независимыми экспертами.

8. Описание последствий и оценка рисков реализации Программы

Риск реализации Программы оценивается как минимальный при условии ее финансирования в полном объеме.

По окончании обучения студент обязан приступить к осуществлению трудовой деятельности и отработать по специальности 5 лет. В случае неявки к месту работы или отказа приступить к работе без уважительных причин, студент обязан возвратить денежные средства, затраченные за весь период обучения, предусмотренные Программой и контрактом.

Основными факторами риска при реализации Программы могут быть ухудшение в целом социально-экономической ситуации в стране, экологические катастрофы и вооруженные конфликты. Вследствие этих причин возможно уменьшение объема финансирования программных мероприятий или его полное прекращение.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Бузулук Оренбургской области от 30 марта 2012 г. N 356-п раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация города Бузулука. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством осуществляет финансовый отдел администрации города Бузулука. Администрация города Бузулука несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных целевых индикаторов.

Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программы осуществляет Управление экономического развития и торговли администрации города.

Главный врач МУЗ "ЦГБ г. Бузулука"

В.Ф. Трунов