Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации города
от 9 ноября 2012 г. N 7282-п

Смета
расходов администрации г. Орска по организации и проведению мероприятий в рамках городской целевой программы по реализации молодежной политики на 2011 - 2013 годы "Молодежь города Орска"

Наименование мероприятия	Суб. КОСГУ	Финансирование (в руб.)
		Всего	2011 год	2012 год	2013 год
1. Содействие трудоустройству и занятости молодежи
1.1 Организация работы студенческих трудовых отрядов	226.06 226.06 226.06 290.00 340.06 340.06	62 100 4 500 4 000 15 000 6 000 600 32 000	19 700 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Оплата по договору ведущему - 1 000 Изготовление униформы - 15 000 1 изделие * 500 руб. * 30 шт. = 15 000 Призовой фонд - 2 000 4 шт. * 500 руб. = 2 000 Канцтовары - 200 Бумага цветная - 1 пачка*150 руб.=150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50 0	20 700 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Оплата по договору ведущему - 1 000 0 Призовой фонд - 2 000 4 шт. * 500 руб. = 2 000 Канцтовары - 200 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб.=150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50 Изготовление униформы - 16 000 1 изделие * 500 руб. * 32 шт. = 16 000	21 700 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Оплата по договору ведущему - 2 000 0 Призовой фонд - 2 000 4 шт. * 500 руб. = 2 000 Канцтовары - 200 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб.=150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50 Изготовление униформы - 16 000 1 изделие * 500 руб. * 32 шт. = 16 000
1.2 Организация и проведение "Праздников двора" на площадках по месту жительства	226.06	141 000 141 000	46 000 Оплата по договорам (вожатым) - 46 000 10 чел. * 4 600 руб. = 46 000	47 000 Оплата по договорам (вожатым) - 47 000 10 чел. * 4 700 руб. = 47 000	48 000 Оплата по договорам (вожатым) - 48 000 10 чел. * 4 800 руб. = 48 000
2. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости в подростковой и молодежной среде
2.1 Организация и проведение городского конкурса на лучшего волонтера по профилактике ВИЧ/СПИДа в молодежной среде	290.00	6 000	1 000 Призовой фонд - 1 000 2 шт. * 500 руб. = 1 000	2 000 Призовой фонд - 2 000 4 шт. * 500 руб. = 2 000	3 000 Призовой фонд - 3 000 6 шт. * 500 руб. = 3 000
2.2 Организация проезда участников мероприятия (по договору поручения)	222.03	389 900	100 000 Оплата проезда (по договору поручения) - 100 000 1 000 руб. * 100 чел. = 100 000	139 900 Оплата проезда (по договору поручения) - 139 900 999,3 руб. * 140 чел. = 139 900	150 000 Оплата проезда (по договору поручения) - 150 000 1 000 руб. * 150 чел. = 150 000
2.3 Подготовка и обучение добровольцев по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа в учебных заведениях города. Оплата по договорам (тренеру-психологу)	226.06	120 000	37 000 Оплата по договорам (тренеру-психологу) - 37 000 4 625 руб. * 8 мес. = 37 000	40 000 Оплата по договорам (тренеру-психологу) - 40 000 5 000 руб. * 8 мес. = 40 000	43 000 Оплата по договорам (тренеру-психологу) - 43 000 5 375 руб. * 8 мес. = 43 000
2.4 Организация лагеря для несовершеннолетних	226.06	33 667	33 667 Оплата по договорам - 33 667 1683,35 руб. * 20 чел. = 33 667	0	0
3. Поддержка талантливой молодежи
3.1 Организация и проведение городского тура-фестиваля студенческого творчества "Мы - это Орск!"	290.00 340.06 226.06 226.06 226.06	49 700 18 000 1 200 11 000 4 500 15 000	13 900 Призовой фонд - 5 000 5 шт. * 1 000 руб. = 5 000 Канцтовары - 400 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Ручки - 15 шт. * 10 руб. = 150 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 2 000 Проведение мероприятия - 2 000 Оформление сцены - 1 500 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Организация и проведение мероприятия - 5 000	16 900 Призовой фонд - 6 000 6 шт. * 1 000 руб. = 6 000 Канцтовары - 400 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Ручки - 15 шт. * 10 руб. = 150 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 4 000 Проведение мероприятия - 4 000 Оформление сцены - 1 500 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Организация и проведение мероприятия - 5 000	18 900 Призовой фонд - 7 000 7 шт. * 1 000 руб. = 7 000 Канцтовары - 400 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Ручки - 15 шт. * 10 руб. = 150 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 5 000 Проведение мероприятия - 5 000 Оформление сцены - 1 500 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Организация и проведение мероприятия - 5 000
3.2 Организация и проведение фестиваля команд КВН	290.00 340.06 226.06 226.06 290.00 226.06	54 700 19 000 1 200 9 000 4 500 6 000 15 000	15 900 Призовой фонд - 4 000 4 шт. * 1 000 руб. = 4 000 Канцтовары - 400 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Ручки - 15 шт. * 10 руб. = 150 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 3 000 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Приглашение членов жюри - 2 000 Представительские расходы - 2 000 Организация и проведение мероприятия - 5 000	18 900 Призовой фонд - 7 000 7 шт. * 1 000 руб. = 7 000 Канцтовары - 400 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Ручки - 15 шт. * 10 руб. = 150 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 3 000 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Приглашение членов жюри - 2 000 Представительские расходы - 2 000 Организация и проведение мероприятия - 5 000	19 900 Призовой фонд - 8 000 8 шт. * 1 000 руб. = 8 000 Канцтовары - 400 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Ручки - 15 шт. * 10 руб. = 150 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 3 000 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Приглашение членов жюри - 2 000 Представительские расходы - 2 000 Организация и проведение мероприятия - 5 000
3.3 Организация и проведение городских игр команд КВН	226.06 226.06 226.06 290.00 340.06	40 500 8 000 4 500 15 000 12 000 1 000	12 850 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 2 000 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Организация и проведение мероприятия - 5 000 Призовой фонд - 4 000 10 шт. * 400 руб. = 4 000 Канцтовары - 350 Бумага цветная - 2 пачки * 150 руб. = 300 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50	13 850 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 3 000 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Организация и проведение мероприятия - 5 000 Призовой фонд - 4 000 10 шт. * 400 руб. = 4 000 Канцтовары - 350 Бумага цветная - 2 пачки * 150 руб. = 300 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50	13 800 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 3 000 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Организация и проведение мероприятия - 5 000 Призовой фонд - 4 000 10 шт. * 400 руб. = 4 000 Канцтовары - 300 Бумага цветная - 2 пачки * 150 руб. = 300
3.4 Организация и проведение городского конкурса чтецов	290.00 226.06 340.06	14 600 9 000 5 000 600	3 200 Призовой фонд - 2 000 8 шт. * 250 руб. = 2 000 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 1 000 Канцтовары - 200 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50	5 200 Призовой фонд - 3 000 12 шт. * 250 руб. = 3 000 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 2 000 Канцтовары - 200 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50	6 200 Призовой фонд - 4 000 16 шт. * 250 руб. = 4 000 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 2 000 Канцтовары - 200 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50
3.5 Участие в проведении туристического слета работающей молодежи (по договору поручения)	222.03	10 000 10 000	4 000 Оплата проезда - 4 000 20 чел. * 100 руб. * 2 дня = 4 000	0	6 000 Оплата проезда - 6 000 20 чел. * 150 руб. * 2 дня = 6 000
3.6 Участие в проведении международного молодежного лагеря "Соседи"	22203	5 000 5 000	0	5 000 Оплата проезда - 5 000 20 чел. * 125 руб. * 2 дня = 5 000	0
3.7 Организация школы студенческого актива "Алые паруса"	226.06 226.06 222.02 340.06	276 100 229 000 12 000 30 000 5 100	85 500 Организация проведения лагеря - 70 000 40 чел. * 1 750 = 70 000 Оплата по договорам (психологу, кураторам) - 4 000 Проезд в район проведения лагеря - 10 000 40 чел * 125 руб. * 2 дня = 10 000 Канцтовары - 1 500 Бумага белая - 2 пачки * 250 руб. = 500 Бумага цветная - 2 пачки * 150 руб. = 300 Ручки - 10 шт. * 10 руб. = 100 Карандаши - 20 шт.* 8 руб. = 160 Ватман - 10 шт. * 10 руб. = 100 Скотч - 5 шт. * 20 руб. = 100 Маркер - 4 * 60 руб. = 240	95 100 Организация проведения лагеря - 79 000 50 чел. * 1 580 = 79 000 Оплата по договорам (психологу, кураторам) - 4 000 Проезд в район проведения лагеря - 10 000 50 чел. * 100 руб. * 2 дня = 10 000 Канцтовары - 2 100 Бумага белая - 3 пачки * 250 руб. = 750 Бумага цветная - 3 пачки * 150 руб. = 450 Ручки - 30 шт. * 10 руб. = 300 Карандаши - 20 шт.* 8 руб. = 160 Ватман - 10 шт. * 10 руб. = 100 Скотч - 5 шт. * 20 руб. = 100 Маркер - 4 * 60 руб. = 240	95 500 Организация проведения лагеря - 80 000 50 чел. * 1 600 = 80 000 Оплата по договорам (психологу, кураторам) - 4 000 Проезд в район проведения лагеря - 10 000 40 чел. * 125 руб. * 2 дня = 10 000 Канцтовары - 1 500 Бумага белая - 2 пачки * 250 руб. = 500 Бумага цветная - 2 пачки * 150 руб. = 300 Ручки - 10 шт. * 10 руб. = 100 Карандаши - 20 шт.* 8 руб. = 160 Ватман - 10 шт. * 10 руб. = 100 Скотч - 5 шт. * 20 руб. = 100 Маркер - 4 * 60 руб. = 240
3.8 Организация и проведение городского фестиваля работающей молодежи "Трудовая молодость Урала"	226.06 226.06 290.00 226.06 340.06	48 000 9 000 4 500 18 000 15 000 1 500	15 000 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 2 000 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Призовой фонд - 6 000 6 шт. * 1 000 руб. = 6 000 Организация и проведение мероприятия - 5 000 Канцтовары - 500 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 10 шт. * 10 руб. = 100	16 000 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 3 000 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Призовой фонд - 6 000 6 шт. * 1 000 руб. = 6 000 Организация и проведение мероприятия - 5 000 Канцтовары - 500 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 10 шт. * 10 руб. = 100	17 000 Оплата по договорам (ведущему, режиссеру) - 4 000 Оформление сцены - 1 500 Воздушные шары - 75 шт. * 20 руб. = 1 500 Призовой фонд - 6 000 6 шт. * 1 000 руб. = 6 000 Организация и проведение мероприятия - 5 000 Канцтовары - 500 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 10 шт. * 10 руб. = 100
4.1 Организация и проведение акции "Георгиевская лента"	290.00	110 000	10 000 Приобретение "Георгиевской ленты" - 10 000 1 000 шт. *10 руб. = 10 000	40 000 Приобретение "Георгиевской ленты" - 40 000 4 000 шт. *10 руб. = 40 000	60 000 Приобретение "Георгиевской ленты" - 60 000 6 000 шт. * 10 руб. = 60 000
4.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи	226.06 226.06 290.00 222.02	55 000 15 000 12 000 24 000 4 000	16 000 Оплата по договорам (ведущему, артистам, режиссеру) - 4 000 Оформление сцены - 4 000 Воздушные шары - 200 шт. * 20 руб. = 4 000 Призовой фонд - 8 000 25 шт. * 320 руб. = 8 000 0	19 000 Оплата по договорам (ведущему, артистам, режиссеру) - 5 000 Оформление сцены - 4 000 Воздушные шары - 200 шт. * 20 руб. = 4 000 Призовой фонд - 8 000 25 шт. * 320 руб. = 8 000 Найм транспорта - 2000	20 000 Оплата по договорам (ведущему, артистам, режиссеру) - 6 000 Оформление сцены - 4 000 Воздушные шары - 200 шт. * 20 руб. = 4 000 Призовой фонд - 8 000 25 шт. * 320 руб. = 8 000 Найм транспорта - 2000
4.3 Организация и проведение городского фестиваля авторской песни "Бабье лето"	290.00 290.00 290.00 290.00 290.00	254 000 35 000 101 000 44 000 68 000 6 000	74 000 Призовой фонд - 11 000 25 шт. * 440 руб. = 11 000 Приглашение "звезд бардовской песни" (представительские расходы) - 25 000 5 чел. * 5 000 руб. = 25 000 Оплата по договорам (ведущему, артистам) - 14 000 7 чел. * 2 000 руб. = 14 000 Организация и проведение мероприятия- 22 000 (свето-, звукообеспечение) Изготовление грамот - 2 000 50 шт. * 40 руб. = 2 000	85 000 Призовой фонд - 11 000 25 шт. * 440 руб. = 12 000 Приглашение "звезд бардовской песни" (представительские расходы) - 36 000 6 чел. * 6 000 руб. = 36 000 Оплата по договорам (ведущему, артистам) - 14 000 7 чел. * 2 000 руб. = 14 000 Организация и проведение мероприятия - 22 000 (свето-, звукообеспечение) Изготовление грамот - 2 000 50 шт. * 40 руб. = 2 000	95 000 Призовой фонд - 13 000 25 шт. * 520 руб. = 13 000 Приглашение "звезд бардовской песни" (представительские расходы) - 40 000 8 чел. * 5 000 руб. = 40 000 Оплата по договорам (ведущему, артистам) - 16 000 8 чел. * 2 000 руб.=16 000 Организация и проведение мероприятия - 24 000 (свето-, звукообеспечение) Изготовление грамот - 2 000 50 шт. * 40 руб. = 2 000
4.4 Городской конкурс "Граффити"	340.06 340.06 290.00	38 900 30 000 900 8 000	12 350 Приобретение краски - 10 000 100 шт. * 100 руб. = 10 000 Канцтовары - 350 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50 Призовой фонд - 2 000 4 шт. * 500 руб. = 2000	12 350 Приобретение краски - 10 000 100 шт. * 100 руб. = 10 000 Канцтовары - 350 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50 Призовой фонд - 2 000 4 шт. * 500 руб. = 2000	14 200 Приобретение краски - 10 000 100 шт. * 100 руб. = 10 000 Канцтовары - 200 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50 Призовой фонд - 4 000 8 шт. * 500 руб. = 4 000
4.5 Городской конкурс по брейкингу "Триада"	290.00 340.06	11 200 10 000 1 200	4 600 Призовой фонд - 4 000 8 шт. * 500 руб. = 4 000 Канцтовары - 600 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Маркер - 4 шт. * 60 руб. = 240 Ручка - 11 шт. * 10 руб. = 110	0	6 600 Призовой фонд - 6 000 10 шт. * 600 руб. = 6 000 Канцтовары - 600 Бумага - 1 пачка * 250 руб. = 250 Маркер - 4 шт. * 60 руб. = 240 Ручка - 11 шт. * 10 руб. = 110
4.6 Городской конкурс видеоклипов "Я - учитель будущего!"	290.00 340.06	9 200 9000 200	2 000 Призовой фонд - 2 000 4 шт. * 500 руб. = 2 000 0	3 000 Призовой фонд - 3 000 5 шт. * 600 руб. = 3 000 0	4 200 Призовой фонд - 4 000 5 шт. * 800 руб. = 4 000 Канцтовары - 200 Бумага цветная - 1 пачка * 150 руб. = 150 Ручка - 5 шт. * 10 руб. = 50
4.7 Оплата проживания участников фестивалей (конкурсов) (по договору поручения)	226.06	49 100	27 000 Оплата проживания - 27 000 30 чел. * 900 руб. = 27 000	2 100 Оплата проживания - 2 100 2 чел. * 1 050 руб. = 2 100	20 000 Оплата проживания - 20 000 20 чел. * 1 000 руб. = 20 000
Итого:		1 778 667	533 667	582 000	663 000