|
N п/п
|
Мероприятие
|
Коды бюджетной классификации
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Исполнители
|
Срок исполнения
|
Ожидаемый результат
|
|
Всего на 2012 - 2014 годы
|
В том числе по годам
|
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
|
ГБ
|
ИС
|
ГБ
|
ИС
|
ГБ
|
ИС
|
ГБ
|
ИС
|
|
|
Всего по Программе
|
|
5 817,02
|
|
5 757,02
|
|
50,00
|
|
10,00
|
|
|
|
|
|
1.
|
Оценка отношения дефицита бюджета города Орска к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по итогам исполнения бюджета за 2011 (2012, 2013) год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.06.2012 г.
до 01.06.2013 г.
до 01.06.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
2.
|
Оценка отношения муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города Орска к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.06.2012 г.
до 01.06.2013 г.
до 01.06.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
3.
|
Оценка отношения объема просроченной кредиторской задолженности города Орска к расходам бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций), по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2013) г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.06.2012 г.
до 01.06.2013 г.
до 01.06.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
4.
|
Оценка доли бюджетных инвестиций города Орска в общем объеме расходов бюджета за 2011 (2012, 2013) год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.06.2012 г.
до 01.06.2013 г.
до 01.06.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
5.
|
Оценка процента абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) бюджета города Орска за 2011 (2012, 2013) год от первоначального плана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.06.2012 г.
до 01.06.2013 г.
до 01.06.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
6.
|
Установление необходимости применения методики формализованного прогнозирования доходов городского бюджета по основным налогам и сборам при составлении проекта бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.08.2012 г.
|
Приказ финансового управления
|
|
7.
|
Оценка условно утвержденных на плановый период расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
ежеквартально
|
Аналитический материал
|
|
8.
|
Мониторинг просроченной задолженности по долговым обязательствам города Орска по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.06.2012 г.
до 01.06.2013 г.
до 01.06.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
9.
|
Оценка удельного веса расходов бюджета города Орска, формируемых в рамках целевых программ, за 2011 (2012, 2013) год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.06.2012 г.
до 01.06.2013 г.
до 01.06.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
10.
|
Оценка доли расходов бюджета города Орска на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ за 2011 (2012, 2013) год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.06.2012 г.
до 01.06.2013 г.
до 01.06.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
11.
|
Установление необходимости утверждения нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей местной администрации, с учетом результатов их профессиональной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.09.2014 г.
|
Нормативный правовой акт органа местного самоуправления города
|
|
12.
|
Установление заданий казенным учреждениям (без учета органов местного самоуправления)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС)
|
до 01.03.2012 г. до 01.03.2013 г. до 01.03.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
13.
|
Оценка доли муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Орска, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений города Орска по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС, финансовое управление
|
до 01.03.2012 г. до 01.03.2013 г. до 01.03.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
14.
|
Оценка доли муниципальных учреждений города Орска, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС, финансовое управление
|
до 01.03.2012 г. до 01.03.2013 г. до 01.03.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
15.
|
Оценка прироста объемов доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Орска от приносящей доход деятельности за 2011 (2012, 2013) год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС, финансовое управление
|
до 01.04.2012 г.
до 01.04.2013 г. до 01.04.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
16.
|
Утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУ Администрация города Орска
|
до 31.12.2012 г.
до 31.12.2013 г.
до 31.12.2014 г.
|
Утвержденный бюджет на очередной финансовый год и плановый период
|
|
17.
|
Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.11.2012 г.
до 01.11.2013 г.
до 01.11.2014 г.
|
Приказ финансового управления
|
|
18.
|
Разработка и утверждение порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до ГРБС города Орска в процессе составления проекта бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.10.2013 г.
|
Приказ финансового управления
|
|
19.
|
Оценка доли целевых программ города Орска, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение 2011 (2012, 2013) года более чем на 15 процентов от первоначального
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.05.2012 г. до 01.05.2013 г.
до 01.05.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
20.
|
Оценка процента абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.05.2012 г. до 01.05.2013 г.
до 01.05.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
21.
|
Установление обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление, управление экономики администрации города (далее - управление экономики)
|
до 01.03.2013 г.
|
Постановление администрации города Орска
|
|
22.
|
Оценка доли долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление экономики, финансовое управление
|
до 01.04.2012 г.
до 01.04.2013 г.
до 01.04.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
23.
|
Закрепление механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.12.2012 г.
|
Постановление администрации города Орска
|
|
24.
|
Публикация в сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами города Орска
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.11.2014 г.
|
Публикация в сети Интернет
|
|
25.
|
Закрепление обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.09.2013 г.
|
Нормативный правовой акт органа местного самоуправления города
|
|
26.
|
Оценка доли услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по работе с предприятиями промышленности, малого, среднего бизнеса и перспективного развития администрации города (далее - ОПР)
|
до 01.11.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
27.
|
Публикация на официальном сайте финансового управления в сети Интернет результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета за 2011 (2012, 2013) год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.07.2012 г. до 01.07.2013 г. до 01.07.2014 г.
|
Публикация в сети Интернет
|
|
28.
|
Оценка доли функций органов администрации города Орска, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОПР
|
до 01.04.2012 г. до 01.04.2013 г. до 01.04.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
29.
|
Создание специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление
|
до 01.03.2012 г.
|
Наличие специализированного сайта в сети Интернет
|
|
30.
|
Создание Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОПР
|
до 01.12.2014 г.
|
Интернет-портал оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
|
|
31.
|
Создание сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОПР
|
до 01.12.2013 г.
|
Наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг
|
|
32.
|
Оценка доли муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС, финансовое управление
|
до 15.06.2012 г. до 15.06.2013 г. до 15.06.2014 г.
|
Аналитический материал
|
|
33.
|
Оценка доли органов администрации города Орска, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, по состоянию на 01.01.2012 (01.01.2013, 01.01.2014) г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС, управление экономики
|
до 15.11.2012 г.
|
Постановление администрации города
|
|
34.
|
Обеспечение разработки и внедрения дополнительного функционала информационной системы управления бюджетным процессом города Орска в части управленческого учета, а также отраслевых особенностей главных распорядителей средств городского бюджета. Повышение уровня технической оснащенности органов местного самоуправления города Орска, задействованных в бюджетном процессе (закупка компьютерной техники, оборудования и программного обеспечения, их установка, настройка и обслуживание)
|
712 01 04795.36.00242
713 01 04795.36.00242
714 01 04 795.36.00242
716 01 13 795.36.00242
717 01 06 795.36.00242
741 04 12 795.36.00242
751 05.05 795.36.00242
|
2 320,00
15,00
10,30
101,05
3 107,12
43,55
220,00
|
|
2 320,00
15,00
10,30
101,05
3 047,12
43,55
220,00
|
|
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
|
|
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
|
|
ГРБС
|
в течение 2012 - 2014 годов
|
Развитие функциональных возможностей информационной системы управления бюджетным процессом
|
