Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Оренбургской области от 2 марта 2017 г. N 145-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

С изменениями и дополнениями от:

22 июня 2015 г., 25 февраля 2016 г., 2 марта 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) (строка 2 / строка 3)	x	243,6	324,0	353,9	352,8	369,2	368,9	x	x
2.	Число получателей услуг, человек (строка 2 = строка 4)	x	2012326	2008566	1997900	1991670	1988700	1986920	x	x
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	9600,0	8261,0	6199,0	5644,6	5644,6	5386,1	5386,1	x	x
4.	Численность населения Оренбургской области, человек (строка 4 = строка 2)	x	2012326	2008566	1997900	1991670	1988700	1986920	x	x
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <*>, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	x	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	x	x
	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	x	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	x	x
	по Оренбургской области, процентов (строка 8 / строка 6 x 100%)	45,4	54,1	65,9	73,6	70,0	90,0	100,0	x	x
6.	Средняя заработная плата работников по Оренбургской области <*>, рублей	19270,0	21543,0	23519,0	22317,7	23434,0	24653,0	25935,0	x	x
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,8	109,2	94,9	105,0	105,2	105,2	x	x
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8754,0	11653,0	15494,0	16415,0	16415,0	22187,7	25935,0	x	x
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	133,1	133,0	105,9	100,0	135,2	116,9	x	x
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	x	7,4	4,1	4,2	4,2	3,2	2,8	x	x
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 3 x строка 8 x строка 11 x 12 / 1000000)	1313,0	1504,1	1500,6	1447,7	1447,7	1867,1	2182,5	4396,0	8445,6
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 14 (в том числе строка 15) + строка 19 + строка 20), в том числе:	x	191,1	-3,5	-56,4	-56,4	363,0	678,4	-116,3	925,1
14.	За счет средств консолидированного бюджета Оренбургской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные Оренбургской области)	x	184,2	0,0	-51,0	-51,0	368,4	683,8	-102,0	950,2
15.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 16 + строка 17 + строка 18), из них:	x	52,8	81,4	215,2	-52,8	-52,8	-52,8	243,8	138,2
16.	От реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,2	0,2	0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,2	-0,2
17.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	x	52,5	81,1	214,9	-52,5	-52,5	-52,5	243,5	138,5
18.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,1	-0,1
19.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	6,9	-3,5	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-14,3	-25,1
20.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Оренбургской области на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 14 (в том числе строка 15) + строка 19 + строка 20)	x	191,1	-3,5	-56,4	-56,4	363,0	678,4	-116,3	925,1
22.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 15 / строка 21 x 100%)	x	27,6	0,0	0,0	0,0	-14,5	-7,8	0,0	14,9

_______________________

<*> Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".