Приложение. Ведомственная целевая программа "Строительство объектов социально-бытового значения в 2013 - 2015 годах"

Приложение
к постановлению администрации
МО г. Бузулук Оренбургской области
от 28 сентября 2012 г. N 264-п

Ведомственная целевая программа
"Строительство объектов социально-бытового значения в 2013 - 2015 годах"

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета)	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Строительство объектов социально-бытового значения в г. Бузулуке в 2013 - 2015 годах" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки программы	Распоряжение администрации города от 28.09.2012 г. N 28-р "О разработке ведомственной целевой программы "Строительство объектов социально-бытового значения в г. Бузулуке в 2013 - 2015 годах"
Цели и задачи	Цель Программы: Обеспечение территории города современными объектами социально-бытового значения. Задачи Программы: Осуществление организационных мероприятий, направленных на строительство социально-бытовых объектов. Улучшение условий массового отдыха жителей города. Создание комфортной среды для проживания населения.
Целевые показатели	Количество построенных объектов к 2015 году - 2 единицы
Перечень услуг и (или) программных мероприятий	Перечень программных мероприятий приведен в Приложении к Программе
Сроки реализации	Этапы реализации Программы: 1 этап: 2013 год, 2 этап: 2014 год, 3 этап: 2015 год.
Объем и источники финансирования	Общий объем финансирования составляет 17214,00 тыс. рублей, в том числе: - средства местного бюджета - 17214,00 тыс. рублей. 1 этап - 2013 год: местный бюджет - 1700,00 тыс. руб. 2 этап - 2014 год: местный бюджет - 14514,00 тыс. руб. 3 этап - 2015 год: местный бюджет - 1000,00 тыс. руб. Для софинансирования программных мероприятий в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, планируется привлекать финансовые средства из федерального и областного бюджетов. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей федерального и областного бюджетов.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Программы ожидается: Строительство запланированных данной Программой объектов социально-бытового значения, расположенных на территории города Бузулука. Улучшение качественных характеристик социально-бытовых объектов. Развитие социальной инфраструктуры города.

1. Характеристика (содержание) проблемы

В настоящее время разработка ведомственной целевой программы "Строительство объектов социально-бытового значения в г. Бузулуке в 2013 - 2015 годах" обоснована проблемой развития, строительства и обеспеченности объектами социально-бытовой сферы на территории города Бузулука.

Строительство и реконструкция объектов социально-бытового значения - ответственный процесс, требующий значительного объема финансовых вложений, тщательного сбора и анализа данных об объекте, четкой последовательности работ. По Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы в перспективе к 2015 году ожидается увеличение количества мест в дошкольных учреждениях за счет строительства нового детского сада на 280 мест. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.

Таким образом, на настоящем этапе социально-экономического развития необходимо комплексное решение вопросов развития строительства объектов социально-бытового значения и программный подход к решению данных вопросов.

2. Цели и задачи

Целью Программы является: Обеспечение территории города современными объектами социально-бытового значения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- Осуществление организационных мероприятий, направленных на строительство социально-бытовых объектов.

- Улучшение условий массового отдыха жителей города.

- Создание комфортной среды для проживания населения.

Решение этих задач позволит улучшить социальную и культурную сферы жизни города Бузулука.

3. Сроки реализации

Этапы реализации Программы:

1 этап - 2013 год,

2 этап - 2014 год,

3 этап - 2015 год.

4. Описание услуг и (или) программных мероприятий

Программные мероприятия, указанные в приложении к данной Программе, носят общественный, социальный и экономический характер, и направлены на решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, по ресурсам, исполнителям на всех стадиях решения проблемы (приложение к Программе).

5. Обоснование потребности в ресурсах

Общий объем финансирования составляет 17214,00 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета 17214,00 тыс. рублей,

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании городского бюджета на очередной финансовый год.

Для софинансирования программных мероприятий в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, планируется привлекать финансовые средства из федерального и областного бюджетов.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей федерального и областного бюджетов.

6. Механизм реализации Программы

Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука:

а) обеспечивает реализацию Программы;

б) несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов;

в) представляет отчетность о реализации Программы;

г) осуществляет мониторинг реализации Программы.

Механизм реализации Программы осуществляется в результате текущего и последующего мониторинга и проводится путем расчета индикаторов на основании фактических данных о произведенных расходах.

Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука предоставляет отчет о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации в Управление экономического развития и торговли администрации города и в финансовый отдел администрации ежегодно, не позднее 1 апреля, в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

1. Строительство запланированных данной Программой объектов социально-бытового значения, расположенных на территории города Бузулука.

Улучшение качественных характеристик социально-бытовых объектов.

2. Развитие социальной инфраструктуры города.

8. Описание последствий и оценка риска реализации Программы

Реализация Программы должна способствовать развитию инженерной инфраструктуры города.

Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Программы показывает, что выполнение мероприятий Программы, при соответствующем ресурсном обеспечении, внесет существенный вклад в развитие города Бузулука и повышение благосостояния населения.

Риск реализации Программы оценивается как минимальный при условии ее финансирования в полном объеме.

Экологические последствия реализации данной Программы не прогнозируются.

9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление градообразования и капитального строительства г. Бузулука и заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации города - Д.В. Башкатов.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом осуществляет финансовый отдел администрации г. Бузулука. Управление градообразования и капитального строительства г. Бузулука несет ответственность за решение поставленных задач путем реализации мероприятий Программы.

Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет Управление экономического развития и торговли администрации города.