Приложение. Ведомственная целевая программа "Культура города Бузулука на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования г. Бузулук
Оренбургской области
от 25 августа 2010 г. N 182-п

Ведомственная целевая программа
"Культура города Бузулука на 2011 - 2013 годы"

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета)	Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука (далее по тексту - УКС и МП)
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Культура города Бузулука на 2011 - 2013 годы"
Основание для разработки программы	Постановление администрации города от 22.06.2010 г. N 171-п "О разработке ведомственной целевой программы "Культура города Бузулука на 2011 - 2013 годы"
Цели и задачи	Цель программы: Создание условий для организации досуга, обеспечения жителей города услугами учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей по музыкальному и художественному развитию. Задачи программы: 1. Обеспечение условий для реализации населением города прав на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных потребностей и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры. 2. Обеспечение условий для развития сферы досуга, разнообразия культурно-досуговой деятельности различных слоев населения города, эстетического воспитания населения. 3. Совершенствование организации библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек города. 4. Сохранение историко-культурного наследия города Бузулука. 5. Сохранение и развитие сети муниципальных учреждений дополнительного образования детей по музыкальному и художественному развитию
Целевые показатели	1. Сохранение обеспеченности населения города муниципальными учреждениями культурно-досугового типа. 2. Сохранение обеспеченности населения города библиотеками. 3. Увеличение посещаемости населением города музея и выставочных залов. 4. Увеличение количества населения города, охваченного культурно-массовыми мероприятиями. 5. Сохранение удельного веса детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных услугами муниципальных учреждений дополнительного образования
Перечень услуг и (или) программных мероприятий	1. Организация культурно-досугового обслуживания населения г. Бузулука. 2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения. 3. Организация экскурсионного, информационного и справочного обслуживания населения города, обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам) и обеспечение их сохранности. 4. Организация обучения по программам дополнительного образования в сферах культуры и искусства различной направленности. 5. Совершенствование организации и проведения культурно-массовых городских мероприятий
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования	1. Средства муниципального бюджета в объеме: 2011 г. - 30604,7 тыс. руб.; 2012 г. - 31515,1 тыс. руб.; 2013 г. - 32490,7 тыс. руб. Итого: 94610,5 тыс. руб. 2. Средства внебюджетные в объеме: 2011 г. - 4774,5 тыс. руб.; 2012 г. - 4937,2 тыс. руб.; 2013 г. - 5113,2 тыс. руб. Итого: 14824,9 тыс. руб. Финансирование мероприятий программы за счет внебюджетных средств осуществляется по согласованию или на договорной основе
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1.1. Увеличение количества массовых культурно-досуговых мероприятий на территории города Бузулука. 1.2.Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий. 1.3.Сохранение уровня кинообслуживания населения города. 1.4.Увеличение количества клубных формирований, любительских объединений. 1.5.Расширение охвата населения клубными формированиями. 2.1. Увеличение количества поступивших в библиотеки книжных экземпляров. 2.2.Расширение охвата населения библиотечным обслуживанием. 2.3.Увеличение количества библиотечных мероприятий на территории города Бузулука. 3.1. Рост посещаемости музея и выставочных залов. 3.2.Увеличение количества поступивших экспонатов в музейные фонды. 3.3.Увеличение количества музейных мероприятий на территории города Бузулука. 4.1. Сохранение количества учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. 4.2. Увеличение количества конкурсов и фестивалей, в т.ч. областных, межрегиональных и российских уровней, участниками которых являются учащиеся муниципальных учреждений дополнительного образования. 4.3.Увеличение количества призеров в конкурсах и фестивалях. 5.1. Увеличение количества культурно-массовых городских мероприятий. 5.2.Увеличение количества участников культурно-массовых городских мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

5. Обоснование потребности в ресурсах

Планирование объема ресурсов в рамках программы осуществлялось методом сравнения с затратами 2010 года, при этом учитывалась необходимость реализации новых мероприятий.

Объемы финансирования для реализации программы рассчитаны за счет средств городского бюджета г. Бузулука и внебюджетных источников в соответствии с ведомственной целью и задачами (приложение к программе, таблица).

На реализацию программы запланировано:

- из средств городского бюджета 94610,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 30604,7 тыс. рублей;

2012 год - 31515,1 тыс. рублей;

2013 год - 32490,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных средств 14824,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 4774,5 тыс. рублей;

2012 год - 4937,2 тыс. рублей;

2013 год - 5113,2 тыс. рублей.

Расчет расходов на плановый период с 2011 по 2013 гг. произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств УКС и МП - главного распорядителя средств городского бюджета.

Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена на основе утвержденных ассигнований на 2010 г. по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации в структуре стоимости услуги, с применением индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению ведомственной цели и задач программы:

- необходимости обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные экспозиции, коллекции, выставки и прочее;

- необходимости реставрации объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;

- необходимости проведения ремонтных работ в учреждениях в целях недопущения аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;

- необходимости развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;

- потребности в квалифицированных кадрах для отрасли.

Внебюджетные средства будут привлекаться по согласованию или на договорной основе.

Заместитель начальника Управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука

С.В. Щерба

*(1) В понятие культурного потенциала разработчики ВЦП включают составляющие: культурное наследие (материальная и нематериальная сферы), кадровый, материально-технический, информационный и организационный аспекты.