Приложение. Перечень и характеристика основных услуг и (или) мероприятий ведомственной целевой программы "Культура города Бузулука на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Культура города Бузулука на 2011 - 2013 годы"

Перечень и характеристика
основных услуг и (или) мероприятий ведомственной целевой программы "Культура города Бузулука на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Наименование услуги и (или) мероприятия	Контингент и объем оказываемых услуг			Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. рублей						Планируемые показатели результатов деятельности
		2011 г.	2012 г.	2013 г.			2011 г.		2012 г.		2013 г.		Наименование	Единица измерения	Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)			Целевое значение (конечный результат)
							гб	в/с	гб	в/с	гб	в/с			2011 г	2012 г	2013 г
1.	Организация культурно-досугового обслуживания населения г. Бузулука	Население города Бузулука, в том числе дети до 14 лет			2011 - 2013 годы	039080144099010 01	4018,7	655,6	4113,6	679,1	4214,8	702,0	1. Количество массовых культурно-досуговых мероприятий	ед.	650	660	660	1970
		100,0 тыс. чел	110,0 тыс. чел.	110,0 тыс. чел		039080144099020 01	5684,2	2616,8	5939,3	2686,2	6221,4	2759,3	2. Количество участников культурно-досуговых массовых мероприятий	тыс. чел.	100,0	110,0	110,0	320,0
						039080144399000 01	1338,6	-	1338,6	-	1338,6	-	3. Уровень кинообслуживания	тыс. чел.	6,0	6,0	6,0	18,0
													4. Количество клубных формирований, любительских объединений	ед.	89	90	90	269
													5. Охват населения клубными формированиями	тыс. чел.	4,00	4,03	4,03	12,060
Итого по мероприятию (услуге)							11041,5	3272,4	11391,5	3365,3	11774,8	3461,3
2.	Совершенствование библиотечного обслуживания населения	Население города Бузулука, в том числе дети до 14 лет			2011 - 2013 годы	039080144299000 01	8095,3	19,2	8369,7	20,5	8666,3	21,9	1. Количество поступивших книжных экземпляров	ед.	5875	5900	5900	17675
		33,8 тыс. чел	33,8 тыс. чел.	33,8 тыс. чел									2. Охват населения библиотечным обслуживанием	тыс. чел.	33,8	33,8	33,8	101,5
													3. Количество мероприятий	ед.	400	410	410	1220
Итого по мероприятию (услуге)							8095,3	19,2	8369,7	20,5	8666,3	21,9
3.	Организация экскурсионного, информационного и справочного обслуживания населения города, обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам) и обеспечение их сохранности	Население города Бузулука, в том числе дети до 14 лет			2011 - 2013 годы	039080144199000 01	2137,6	289,2	2244,0	302,4	2356,0	315,5	1. Посещаемость музея и выставочных залов	тыс. чел.	16,0	17,0	17,0	50,0
		16,0 тыс. чел. 16,0 тыс. чел.	17,0 тыс. чел.	17,0 тыс. чел									2. Количество поступивших экспонатов в музейные фонды	ед.	35	37	40	112
													3. Количество музейных мероприятий	ед.	60	70	70	200
Итого по мероприятию (услуге)							2137,6	289,2	2244,0	302,4	2356,0	315,5
4.	Организация обучения по программам дополнительного образования в сферах культуры и искусства различной направленности	Дети дошкольного возраста до 18 лет			2011 - 2013 годы	039070242399030 01	7501,0	1193,7	7570,7	1249,0	7649,7	1314,5	1. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей	чел.	575	575	575	1725
		575 чел.	575 чел.	575 чел.									2. Количество конкурсов и фестивалей, в т.ч. областных, межрегиональных и российских уровней, участниками которых являются учащиеся учреждений дополнительного образования	ед.	5	6	7	18
													3. Количество призеров в конкурсах и фестивалях	чел.	30	32	33	95
Итого по мероприятию (услуге)							7501,0	1193,7	7570,7	1249,0	7649,7	1314,5
5.	Совершенствование организации и проведения культурно-массовых городских мероприятий	Население города Бузулука, в том числе дети до 14 лет			2011 - 2013 годы	0390801 4508500013	1829,3	-	1939,2	-	2043,9	-	1. Количество культурно-массовых городских мероприятий	ед.	12	15	15	42
		70,0 тыс. чел.	72,0 тыс. чел.	72,0 тыс. чел.									2. Количество участников культурно-массовых городских мероприятий	тыс. чел.	70,0	72,0	72,0	214,0
Итого по мероприятию (услуге)							1829,3	-	1939,2	-	2043,9	-
	Итого по программе						30604,7	4774,5	31515,1	4937,2	32490,7	5113,2