Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации города
от 27 декабря 2010 г. N 231-п

4. Основные программные мероприятия

N п/п	Наименование услуги и (или) мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды бюджетной классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия (тыс. рублей)							Планируемые показатели результатов деятельности
					2011 г.			2012 г.		2013 г.		Наименование	Единица измерения	Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)			Целевое значение (конечный результат)
					Городской бюджет			Городской бюджет		Городской бюджет				2011	2012	2013
1. Услуга по организации спортивно-массовых мероприятий
1	Организация работы судейского аппарата, расходы на награждение	УКСиМП	3 года	03911025129700500	592,5			629,2		675,2		Количество городских спортивно-массовых мероприятий	Ед.	55	56	56	56
												Количество участников городских спортивно-массовых мероприятий	Тыс. чел.	12,0	12,2	12,2	12,2
2	Приобретение спортивного оборудования	УКСиМП	3 года	03911025129700500	106,0			112,3		118,4		Количество соревнований, обеспеченных спортивным оборудованием	Ед.	55	56	56	56
												Количество спортсменов, пользующихся спортивным оборудованием	Тыс. чел.	12,0	12,2	12,2	12,2
3	Увеличение материальных запасов (ГСМ для прокладывания лыжной трассы, канцтовары, спортинвентарь)	УКСиМП	3 года	03911025129700500	202,0			161,6		170,4		Количество соревнований, обеспеченных запасами ГСМ, канцтоварами, необходимым инвентарем	Ед.	55	55	55	55
												Количество участников городских спортивно-массовых мероприятий	Тыс. чел.	12,0	12,2	12,2	12,2
4	Реализация решения городского совета депутатов от 25.11.2009 года N 548 "О социальной защите спортсменов и работников физкультурно-спортивных организаций"	УКСиМП	3 год	03911025129700500	240,0			264,0		264,0		Количество ЗТР, ЗМС, МСМК, пользующихся выплатами	Чел.	9	9	9	9
												Сумма затрат на одного человека в месяц	Тыс. руб.	2,0	2,0	2,0	2,0
5	Пользование услугами по изготовлению грамот для награждения спортсменов и бланков	УКСиМП	3 года	03911025129700500	86,0			112,3		120,5		Количество городских спортивно-массовых мероприятий, обеспеченных необходимыми бланками	Ед.	55	56	56	56
												Количество спортсменов, награжденных грамотами за год	Тыс. чел.	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Пользование транспортными услугами	УКСиМП	3 года	03911025129700500	152,5			130,0		130,0		Количество мероприятий, обеспеченных необходимым транспортом	Ед.	55	56	56	56
												Количество времени пользования транспортом за год	Час.	270	230	230	230
7	Реализация решения городского совета депутатов от 26.11.2008 года N 322 "Об утверждении размеров денежного вознаграждения", с изменениями от 25.11.2009 г.	УКСиМП	3 года	03911025129700500	-			1300,0		1300,0		Количество награжденных спортсменов и тренеров	Чел.	204	204	204	204
8	Приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для сборных команд города к фестивалю рабочего спорта и видам спорта, не охваченным системой дополнительного образования. Реклама проведения спортивных мероприятий (прокатов, соревнований и т.д.) и проведение пропагандистских мероприятий (рекламные щиты, афиши, теле-радио информация и т.д.)	УКСиМП	3 года	03911005129700500 03911015129700500 03911025129700500 03911025129700500	270,0 183,0 87,0 -			522,6 194,0 286,2 42,4		550,9 204,5 301,7 44,7		Количество детей и подростков в спортивно-оздоровительных лагерях дневного пребывания	Руб/Чел.	183,0/1711	194,0/1711	204,5/1711	204,5/1711
												Количество членов сборной команды города, обеспеченных спортивным оборудованием, инвентарем и	Чел.	50	50	50	50
												затраты на одно рекламное мероприятие в год в среднем	Руб/мероприятие	40,0/55	42,4/56	44,7/56	44,7/56
Итого по услуге:					1649,0			3232,0		3329,4
2. Услуга по организации участия спортсменов в межмуниципальных, областных, российских и международных соревнованиях
1	Оплата командировочных расходов участникам выездных спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП	3 года	03911025129700500	1220,0			1421,0		1497,8		Количество выездных спортивно-массовых мероприятий	Ед.	40	45	45	45
												Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий	Чел.	400	480	480	480
2	Приобретение спортивного инвентаря и формы для участников XIII областного фестиваля рабочего спорта и VI областного фестиваля женского спорта "Оренбургская сударыня"	УКСиМП	3 года	03911025129700500	767,0			-		856,9		Количество членов сборной команды города	Чел.	75	-	75	75
Итого по услуге:					1987,0			1421,0		2354,7
3. Предоставление дополнительного образования детям в спортивных школах, организация спортивно-оздоровительных мероприятий
1	Выплата заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта и начисления на заработную плату, выплата пособия на приобретение методической литературы, налоговые выплаты	УКСиМП, МОУДОД СДЮСШОР, МОУДОД "ДЮСШ N 2, МБУ ВСК "Нефтяник"	3 года	03907024239902001 03907024239908001 03907024239904001	13775,7 73,0 6499,0			13502,8 73,0 6055,1		13506,8 73,0 6055,1		Количество работников учреждений физической культуры и спорта	Чел.	148	150	150	150
												Средняя заработная плата работников учреждений	Руб.	8314,9	8314,9	8314,9	8314,9
2	Организация участия в соревнованиях и служебных командировках	МОУДОД СДЮСШОР, МОУДОД ДЮСШ N 2	3 года	03907024239902001	755,4			1075,4		1114,9		Количество выездных спортивно-массовых мероприятий	Ед.	62	63	63	63
												Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий	Чел.	830	834	834	834
3	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	МОУДОД СДЮСШОР. МОУДОД ДЮСШ N 2	3 года	03907024239902001 03907024239908001	- 42,0			117,9 45,0		124,2 47,0		Количество спортсменов, обеспеченных спортивным оборудованием и инвентарем	Чел.	45	50	50	50
4	Затраты на содержание зданий, сооружений, на организацию рабочих мест, связь, безопасность	МОУДОД СДЮСШОР, МОУДОД ДЮСШ N 2, МБУ ВСК "Нефтяник"	3 года	03907024239902001 03907024239908001 03907024239904001	2813,9 245,0 6446,0			3767,8 260,0 10632,8		4104,4 273,0 11763,2		Количество зданий с организованными рабочими местами	Ед.	5	5	5	5
5	Подписка на периодическую литературу и изготовление бланков (журналов)	МОУДОД СДЮСШОР МОУДОД ДЮСШ N 2		03907024239902001 03907024239908001	10,0 20,0			21,9 22,0		23,1 22,0		Количество работников учреждений физической культуры и спорта	Чел.	148	150	150	150
												Количество учебных групп	Ед.	138	139	139	139
6	Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава	МОУ ДОД СДЮСШОР, МОУ ДОД ДЮСШ N 2		03907024239902001	40,0			44,9		47,3		Количество работников учреждений физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации	Чел.	5	8	8	8
7	Затраты на аренду помещений для организации спортивных мероприятий	МОУ ДОД СДЮСШОР, МОУ ДОД ДЮСШ N 2		03907024239902001	-			31,4		33,1		Количество арендуемых помещений	Ед.	1	1	1	1
Итого по услуге:					30720,0			35650,0		37187,1		Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	Чел.	1600	1650	1700	1700
												Количество жителей города, пользующихся услугами спортивных сооружений в день	Чел.	395	405	405	405
Всего по Программе:					34356,0			40303,0		42871,2

Начальник Управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука

Ю.В. Вандышев