Приложение. Прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 25 сентября 2013 г. N 793-пп

Прогноз
социально-экономического развития Оренбургской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

	Единица измерения	2012 год (отчет)	2013 год (оценка)	2014 год		2015 год		2016 год
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
I. Макроэкономические показатели
Индекс потребительских цен в среднем за год	в процентах к предыдущему году	104,6	106,0	105,1	105,1	104,6	104,6	104,5	104,5
Валовой региональный продукт в ценах соответствующих лет	млн. рублей	607 872,3*)	632 244,9	680 199,6	683 618,1	739 437,7	747 313,6	809 015,8	820 943,9
индекс физического объема валового регионального продукта	в процентах к предыдущему году	101,2	100,7	101,7	102,4	101,9	102,6	102,2	102,8
Индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	100,5	99,0	100,1	100,8	100,2	100,9	101,0	102,0
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	71 097,0	82 478,35	93 850,33	94 417,72	101 331,9	102 677,7	108 965,99	110 571,21
индекс производства	в процентах к предыдущему году	84,7	113,4	108,0	109,6	101,3	102,7	101,4	102,4
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн. рублей	151 217,5	147 467,9	158 361,4	159 141,5	172 384,3	174 078,5	190 014,9	192 809,3
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	125,0	92,7	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	214 089,8	244 188,3	268 192,9	268 448,8	296 241,9	297 367,8	326 604,0	328 779,3
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	109,1	107,4	104,8	104,9	105,5	105,8	105,3	105,6
Реальные денежные доходы населения	в процентах к предыдущему году	105,6	104,2	105,1	105,5	105,7	106,2	105,9	106,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	19 270,8	20 273,0	21 404,0	21 568,6	22 623,7	23 077,4	23 968,6	24 640,8
	в процентах к предыдущему году	113,2	105,2	105,6	106,4	105,7	107,0	105,9	106,8
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)	процентов	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2
Экспорт - всего	млн. долл. США	2 751,7	2 400,0	2 400,0	2 495,0	2 445,0	2 605,0	2 500,0	2 745,0
Импорт - всего	млн. долл. США	601,6	500,0	500,0	515,0	507,0	547,0	520,0	585,0
II. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	100,5	99,0	100,1	100,8	100,2	100,9	101,0	102,0
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	313 118,0	306 758,6	315 090,1	315 474,0	328 120,3	328 538,1	345 538,2	347 103,1
индекс производства	в процентах к предыдущему году	99,2	100,0	99,3	99,5	98,6	9 8,8	100,0	100,6
из них:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	288 954,6	281441,8	288 403,5	288 705,2	300 006,0	300 358,5	315 606,3	316 979,2
индекс производства	в процентах к предыдущему году	100,2	100,0	99,2	99,4	98,6	98,8	100,0	100,7
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	211 629,3	190 416,1	199 553,1	202281,9	215 661,5	221 886,9	233 364,2	243 921,0
индекс производства	в процентах к предыдущему году	103,6	97,2	100,9	102,5	102,1	103,7	102,2	103,9
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	19 513,5	19 820,8	21 624,1	22 077,8	23 749,8	25 032,4	26 283,9	28 939,9
индекс производства	в процентах к предыдущему году	107,2	96,6	104,5	107,0	105,0	108,5	105,0	110,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	71 355,5	56 898,9	58 864,7	59 402,4	64 150,2	64 864,4	70 568,0	71 640,2
индекс производства	в процентах к предыдущему году	97,6	90,0	99,0	100,0	101,0	101,2	101,2	101,7
производство машин и оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	15 651,9	13 247,8	14 214,0	14 884,3	15 773,0	17 246,8	17 305,6	19 378,1
индекс производства	в процентах к предыдущему году	85,7	105,8	101,7	106,8	104,0	108,8	103,8	106,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	83 189,1	70 352,0	80 040,1	80 133,8	91 250,2	91 724,3	100 411,2	101 043,5
индекс производства	в процентах к предыдущему году	101,8	100,2	101,4	101,7	101,7	102,2	101,7	102,0
III. Агропромышленный комплекс
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	71 097,0	82 478,35	93 850,33	94 417,72	101 331,9	102 677,7	108 965,99	110 571,21
индекс производства	в процентах к предыдущему году	84,7	113,4	108,0	109,6	101,3	102,7	101,4	102,4
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении:
зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	1470,5	2045,0	2920,0	2957,0	2970,0	3040,7	3060,0	3208,0
подсолнечник	тыс. тонн	385,1	503,4	505,0	507,3	508,0	512,4	513,0	517,5
картофель	тыс. тонн	247,1	265,2	266,0	270,5	272,0	275,2	276,0	280,5
овощи	тыс. тонн	220,6	212,3	212,0	214,0	214,0	216,1	216,5	218,5
скот и птица (в живом весе)	тыс. тонн	220,5	219,6	224,0	226,8	228,0	230,5	230,0	233,0
молоко	тыс. тонн	829,4	830,0	852,0	857,6	860,0	877,3	882,0	895,7
яйца	млн. штук	1134,2	1166,8	1170,0	1195,9	1196,0	1225,8	1230,2	1256,5
мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	11,0	14,2	14,3	14,5	14,4	14,8	14,5	15,1
масло подсолнечное	тыс. тонн	60,0	61,3	62,2	62,1	61,7	62,9	61,8	63,7
IV. Транспорт
Перевезено (отправлено) грузов транспортом	тыс. тонн	51264,2	50239,0	50691,0	51143,0	51198,0	52115,0	51710,0	53157,0
	в процентах к предыдущему году	105,8	98,0	100,9	101,8	101,0	101,9	101,0	102,0
V. Малое и среднее предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года) - всего	единиц	243	243	243	245	244	246	246	247
Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года) - всего	единиц	18064	18100	18137	18149	18147	18156	18156	18168
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	тыс. человек	29,1	29,1	29,11	29,17	29,17	29,18	29,19	29,28
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия) - всего	тыс. человек	140,22	140,3	140,56	140,82	140,89	141,08	141,34	141,6
Оборот средних предприятий в ценах соответствующих лет	млрд. рублей	55,31	55,7	57,3	59,04	60,8	62,5	64,38	66,25
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий) в ценах соответствующих лет	млрд. рублей	156,06	157,01	161,7	166,4	173,05	179,7	187,78	195,8
VI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн. рублей	151 217,5	147 467,9	158 361,4	159 141,5	172 384,3	174 078,5	190 014,9	192 809,3
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	125,0	92,7	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0
Из общего объема инвестиций:
федеральный бюджет	млн. рублей	2 837,7	820,0	861,0	861,0	901,5	901,5	961,0	961,0
бюджет субъекта федерации	млн. рублей	4 076,7	5 475,0	5 151,6	5 151,6	5 650,9	5 650,9	5 917,9	5 917,9
Иностранные инвестиции	млн. долл. США	406,4	407,0	410,0	420,0	416,0	436,0	426,0	455,0
VII. Сводный финансовый баланс
Доходы
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	164 210,0	134 392,0	151 551,7	151 862,9	163 776,3	164 467,5	164 689,8	166 112,2
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. рублей	150 009,6	120 191,5	137 280,2	137 619,9	149 463,0	150 210,3	150 362,2	151 869,3
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн. рублей	33 137,2	35 125,4	37 092,4	37 232,9	39 169,6	39 653,0	41 558,9	42 071,8
Налоговые доходы (без налога на прибыль) - всего	млн. рублей	155 191,3	154 020,1	161 510,2	162 956,9	169 092,6	171 460,8	176 633,1	180 772,3
из них:
налог на добавленную стоимость	млн. рублей	15 177,6	10 869,2	10 880,1	10 956,1	10 901,9	11 054,7	11 010,9	11 275,8
акцизы	млн. рублей	5 774,4	6 455,9	7 566,5	7 644,6	8 782,4	8 916,7	9 570,2	9 716,5
налог на доходы физических лиц	млн. рублей	19 637,7	21 072,1	22 140,0	22 547,1	23 551,2	24 125,4	25 104,2	25 765,9
налоги на имущество	млн. рублей	8 815,5	9 802,1	11 070,2	11 544,5	12 345,7	12 925,9	13 847,7	14 524,5
налог на добычу полезных ископаемых	млн. рублей	103 046,1	103 054,0	107 143,2	107 543,3	110 728,7	111 642,7	114 196,6	116 573,6
специальные налоговые режимы	млн. рублей	2 316,0	2 366,7	2 334,4	2 343,9	2 403,8	2 414,2	2 524,7	2 534,9
прочие налоги, пошлины, сборы	млн. рублей	424,0	411,1	375,9	377,4	378,9	381,2	378,8	381,1
Неналоговые доходы	млн. рублей	4 658,9	4 451,2	2 997,8	3 017,1	2 962,3	2 991,9	2 925,2	2 954,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	млн. рублей	38 854,2	42 711,6	46 095,0	46 478,2	49 740,8	50 361,1	57 829,4	58 249,1
Прочие доходы	млн. рублей	661,1	151,5	195,6	195,7	199,5	200,0	201,4	202,0
Итого доходов	млн. рублей	396 736,7	370 862,8	399 442,8	401 743,7	424 941,1	429 134,3	443 837,8	450 361,8
Средства, получаемые от федерального уровня власти	млн. рублей	83 650,6	73 511,7	75 620,5	75 697,1	79 298,8	79 157,0	79 638,5	79 558,5
в том числе:
из федерального бюджета	млн. рублей	35 337,8	19 970,4	18 236,7	18 554,5	16 676,9	16 926,4	16 695,5	16 892,6
от государственных внебюджетных фондов	млн. рублей	48 312,8	53 541,3	57 383,8	57 142,6	62 621,9	62 230,6	62 943,0	62 665,9
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн. рублей	128 745,0	125 769,0	131 272,6	131 843,0	136 281,3	137 512,6	139 927,9	142 705,4
в том числе:
в федеральный бюджет	млн. рублей	121 804,5	118 047,3	122 543,6	123 043,0	126 846,8	128 063,6	130 516,2	133 222,4
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами	млн. рублей	6 940,5	7 721,7	8 729,0	8 800,0	9 334,5	9 449,0	9 411,7	9 483,0
Доходы, аккумулируемые в области	млн. рублей	351 642,3	318 605,5	343 790,7	345 597,8	367 958,6	370 778,7	383 548,4	387 214,9
Расходы
Затраты на государственные инвестиции - всего	млн. рублей	6 914,4	6 295,0	6 012,6	6 012,6	6 552,4	6 552,4	6 878,9	6 878,9
из них за счет средств:
федерального бюджета	млн. рублей	2837,7	820,0	861,0	861,0	901,5	901,5	961,0	961,0
консолидированного бюджета области	млн. рублей	4 076,7	5 475,0	5 151,6	5 151,6	5 650,9	5 650,9	5 917,9	5 917,9
Инвестиции в основной капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении	млн. рублей	170 019,2	146 729,6	162 247,3	162 643,9	171 323,8	172 360,1	174 443,9	176 094,7
Социально-культурные мероприятия - всего	млн. рублей	61 821,0	57 401,8	61 095,5	61 993,5	65 948,0	66 995,7	66 263,5	67 533,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета	млн. рублей	4 595,8	4 812,9	4 094,0	4 105,1	4 218,3	4 248,3	4 152,8	4 174,1
консолидированного бюджета области	млн. рублей	57 225,2	52 588,9	57 001,5	57 888,4	61 729,7	62 747,4	62 110,7	63 359,5
Расходы за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование	млн. рублей	80 226,5	88 531,2	94 749,8	94 820,8	103 028,2	103 142,7	111 360,7	111 432,0
Общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего	млн. рублей	19 013,6	18 397,7	17 054,0	17 173,9	18 226,1	18 482,4	18 062,4	18 286,3
в том числе за счет средств:
федерального бюджета	млн. рублей	13 648,6	12 625,5	10 081,1	10 092,4	10 409,9	10 537,2	10 256,2	10 323,1
консолидированного бюджета области	млн. рублей	5 365,0	5 772,2	6 972,9	7 081,5	7 816,2	7 945,2	7 806,2	7 963,2
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды - всего	млн. рублей	16 520,4	10 181,8	13 667,6	13 876,7	13 092,5	13 307,3	13 676,5	13 948,1
в том числе за счет средств:
федерального бюджета	млн. рублей	327,6	313,7	250,4	250,7	258,5	261,7	254,7	256,5
консолидированного бюджета области	млн. рублей	16 192,8	9 868,1	13 417,2	13 626,0	12 834,0	13 045,6	13 421,8	13 691,6
Прочие расходы	млн. рублей					2 335,0	2 335,0	4 950,0	4 950,0
Итого расходов	млн. рублей	354 515,1	327 537,1	354 826,8	356 521,4	380 506,0	383 175,6	395 635,9	399 123,6
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета области	млн. рублей	-2 872,8	-8 931,6	-11 036,1	-10 923,6	-12 547,4	-12 396,9	-12 087,5	-11 908,7
VIII. Труд
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	2019,9	2018,5	2019,5	2024,5	2026,8	2034,1	2037,7	2046,5
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	1275,6	1265,0	1255,0	1256,0	1245,0	1246,0	1235,0	1236,0
Численность занятых в экономике (в среднем за год)	тыс. человек	1070,6	1069,2	1068,1	1069,1	1067,0	1068,0	1066,0	1067,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	89,2	86,0	83,5	84,5	81,5	82,5	80,0	81,0
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	115,7	109,8	103,4	102,4	96,5	95,5	89,0	88,0
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (в среднем за год)	тыс. человек	12,0	12,7	12,8	12,3	13,1	12,6	13,0	12,5
Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за год)	процентов	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций	млн. рублей	162 419,6	170 925,3	180 461,5	181 927,1	190 826,9	194 680,9	202 227,9	207 928,7
IX. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего	млн. рублей	400 445,0	442 491,7	488 953,3	490 810,7	540 782,3	545 417,3	598 646,0	606 504,0
в том числе:
оплата труда	млн. рублей	168 538,4	180 226,8	191 289,2	192 842,7	202 276,4	206 361,7	214 361,6	220 404,4
социальные выплаты - всего	млн. рублей	94 460,7	103 778,2	109 073,6	109 073,6	116 559,3	116 559,3	124 860,0	124 860,0
из них:
пенсии, пособия и социальная помощь	млн. рублей	91 322,8	100 385,4	105 519,9	105 519,9	112 827,3	112 827,3	120 850,0	120 850,0
стипендии	млн. рублей	737,2	763,0	789,7	789,7	817,3	817,3	845,9	845,9
прочие доходы	млн. рублей	137 445,9	158 486,7	188 590,5	188 894,4	221 906,6	222 456,3	259 424,4	261 239,6
Реальные денежные доходы населения	в процентах к предыдущему году	105,6	104,2	105,1	105,5	105,7	106,2	105,9	106,4
Расходы и сбережения - всего	млн. рублей	373 826,2	412 991,7	457 453,3	459 310,7	508 782,3	513 417,3	565 846,0	573 704,0
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. рублей	296 084,4	332 575,0	367 620,1	368 068,4	408 124,9	409 631,1	452 154,9	454 921,3
из них покупка товаров	млн. рублей	228 912,6	259 692,2	285 890,7	286 261,1	316 387,7	317 719,0	349 472,1	351 944,9
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. рублей	43 589,2	46 204,5	50 371,6	50 824,9	54 905,0	55 551,6	59 297,4	60 551,2
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и другие расходы)	млн. рублей	34 152,6	34 212,2	39 461,6	40 417,4	45 752,4	48 234,6	54 393,7	58 231,5
X. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	214 089,8	244 188,3	268 192,9	268 448,8	296 241,9	297 367,8	326 604,0	328 779,3
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	109,1	107,4	104,8	104,9	105,5	105,8	105,3	105,6
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет	млн. рублей	64 752,9	72 882,8	81 729,4	81 807,3	91 737,2	91 912,1	102 682,8	102 976,4
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	105,9	104,8	104,9	105,0	105,0	105,1	105,1	105,2
ХI. Развитие социальной сферы
Ввод в действие объектов социальной сферы по всем формам собственности:
жилые дома	тыс. кв. метров общей площади	704,3	772,0	950,0	1160,0	1100,0	1334,0	1250,0	1550,0
школы	мест	-	460	750	750	975	975	889	889
больницы	коек	40	180	30	30	-	-	-	-
амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	209	225	28	28	150	150	-	-
Обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования и социального обеспечения (на конец года):
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	103,4	83,1	80,4	80,4	78,5	78,5	78,3	78,3
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	270,3	277,3	278,7	278,7	279,0	279,0	279,3	279,3
стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) - всего	мест на 10 тыс. населения	18,4	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	566	567	567	568	568	569	569	570
врачами	человек на 10 тыс. населения	51,7	52,3	52,6	52,6	52,7	52,7	52,8	52,8
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	128,9	129,2	135,8	135,8	136,1	136,1	141,4	141,4
ХII. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, предусматриваемые на охрану и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	5 994,7	2 172,8	1 818,74	1 898,34	1 798,32	1 979,52	1 852,3	2 037,9
из них за счет средств:
федерального бюджета
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	177,0	196,4	184,0	184,0	196,0	196,0	203,4	203,4
областного и местных бюджетов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	38,1	48,5	64,34	64,34	83,52	83,52	84,5	84,5
собственных средств предприятий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	5 779,6	1 927,9	1 570,4	1 650,0	1 518,8	1 700,0	1 564,4	1 750,0
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. метров	127,0	126,0	125,0	124,0	120,0	115,0	110,0	108,0
	в процентах к предыдущему году	96,2	99,2	99,2	98,4	96,0	92,7	91,7	93,9
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	757,41	750,0	745,0	740,0	700,0	680,0	650,0	600,0
	в процентах к предыдущему году	115,2	99,2	99,3	98,7	94,0	91,9	92,9	88,2
Использование свежей воды	млн. куб. метров	1972,9	1975,0	1980,0	1985,0	2000,0	2010,0	2020,0	2030,0
	в процентах к предыдущему году	102,8	100,1	100,3	100,5	100,01	101,3	101,0	101,0
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	млн. куб. метров	1883,3	1900,0	1910,0	1915,0	1930,0	1950,0	1950,0	2000,0
	в процентах к предыдущему году	99,8	100,9	100,5	100,8	101,1	101,8	101,04	102,6
ХIII. Туризм
Численность иностранных граждан, посетивших регион по цели поездки "туризм"	тыс. человек	218,1	220,1	222,3	223,0	224,4	226,3	227,18	230,6
Численность российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. человек	877,85	902,73	915,17	927,61	940,05	952,49	974,38	977,37

*) Оценка.