Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации города Орска
от 24 сентября 2013 г. N 6841-п

Долгосрочная целевая программа
"Развитие учреждений культуры города Орска на 2013 - 2015 годы"
(далее - программа)

Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие учреждений культуры города Орска на 2013 - 2015 годы"
Наименование, дата и номер постановления администрации города о разработке долгосрочной целевой программы	Постановление администрации города Орска от 26 июля 2013 г. N 5397-п "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие учреждений культуры города Орска на 2013 - 2015 годы"
Заказчик программы	Администрация города Орска
Заказчик-координатор Программы	Заместитель главы администрации города по социальной политике
Разработчики Программы	Отдел культуры администрации г. Орска
Исполнители Программы	Отдел культуры администрации г. Орска
Основная цель Программы	Улучшение условий по обеспечению жителей города услугами в сфере культуры
Основные задачи Программы	Пополнение библиотечных фондов, обновление и пополнение материально-технической базы централизованной библиотечной системы; приобретение оборудования, музыкальных инструментов и нотной литературы для муниципальных образовательных автономных учреждений дополнительного образования детей; пополнение материально-технической базы муниципальных автономных учреждений культуры; повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных автономных учреждений культуры; повышение квалификации работников муниципальных автономных учреждений культуры
Важнейшие целевые индикаторы и показатели #	Приложение N 2 к программе
ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду приложение N 1 к Программе
Сроки и этапы реализации программы	2013 - 2015 годы
Объёмы и источники финансирования за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)	Объем финансирования мероприятий программы составит 642,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 214,0 тыс. руб. - за счет утвержденных ассигнований; 2014 год - 214,0 тыс. руб.; 2015 год - 214,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Улучшение материально-технической базы: централизованной библиотечной системы, муниципальных автономных учреждений культуры, муниципальных образовательных автономных учреждений дополнительного образования детей; повышение квалификации работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений в сфере культуры и искусства
Организация управления и система контроля за исполнением программы	Общий контроль за ходом выполнения и результатом реализации программы осуществляет заказчик-координатор программы в лице заместителя главы администрации города по социальной политике, а непосредственный контроль осуществляет отдел культуры администрации г. Орска в лице начальника отдела культуры администрации г. Орска

I. Характеристика программы

Культура как самостоятельная отрасль по своей структуре неоднородна и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, образовательные учреждения в сфере культуры, театры, кинотеатры, общественные объединения.

Реализацию конституционного права жителей "на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям" обеспечивают общедоступные учреждения культуры, в том числе и учреждения, подведомственные отделу культуры администрации г. Орска.

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, когда она становится активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны администрации города Орска.

Наиболее эффективным методом решения накопившихся в сфере культуры проблем является программно-целевой метод, позволяющий обеспечить комплексный подход к творческому и культурному развитию общества, личности, повысить участие населения в культурной жизни города.

Реализация настоящей программы будет способствовать:

- созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры;

- улучшению качества предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры путем совершенствования материально-технической базы муниципальных образовательных автономных учреждений дополнительного образования детей;

- увеличению привлекательности библиотек для населения города за счет пополнения библиотечных фондов, обновления и пополнения материально-технической базы библиотек;

- укреплению материально-технической базы муниципальных автономных учреждений культуры;

- осуществлению переподготовки кадров.

II. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации

Основной целью данной программы является улучшение условий по обеспечению жителей города услугами в сфере культуры.

Исходя из поставленной цели реализация настоящей программы позволит решать следующие задачи:

- повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных автономных учреждений дополнительного образования детей;

- повышение квалификации работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры;

- приобретение оборудования, музыкальных инструментов и нотной литературы для муниципальных образовательных автономных учреждений дополнительного образования детей;

- пополнение библиотечных фондов, обновление материально-технической базы централизованной библиотечной системы;

- обновление и пополнение материально-технической базы муниципальных автономных учреждений культуры.

Срок реализации программы - 2013 - 2015 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и объемы финансирования указаны в приложении N 3 к программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду приложение N 2 к Программе

IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования мероприятий программы - 642,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 214,0 тыс. рублей; 2014 год - 214,0 тыс. рублей; 2015 год - 214,0 тыс. рублей.

Объем финансирования программы по годам, заказчикам и направлениям расходования средств представлен в приложении N 4 к программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду приложение N 3 к Программе

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

V. Механизм реализации программы

Достижение поставленных задач должно осуществляться системно, целенаправленно и поэтапно с определением приоритетов по решению самых острых проблем, стоящих перед учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации г. Орска.

Исполнитель несет ответственность за своевременную качественную подготовку и реализацию мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

VI. Организация управления и система контроля

Организацию управления и контроль за исполнением программы осуществляет администрация города (заказчик программы).

Заказчик-координатор (заместитель главы администрации города по социальной политике) осуществляет общий контроль исполнения программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнители ежеквартально представляют заказчику-координатору программы и в управление экономики администрации города отчет о ходе выполнения программных мероприятий, а также достижении целевых индикаторов и показателей эффективности.

Непосредственный контроль с координацией деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по эффективному и целевому использованию средств, выделяемых на исполнение мероприятий программы, осуществляет отдел культуры администрации г. Орска.

VII. Оценка социально-экономической эффективности программы

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном во времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения, что в итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества.

В настоящей программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых показателей, характеризующих лишь текущую деятельность.

Главный социально-экономический эффект от реализации программы (эффект, отложенный во времени) выражается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей нашего города и, вследствие этого, повышении качества жизни, создании благоприятной общественной атмосферы.

Этот эффект, в частности, выражается в следующем:

- укрепление единства при местном разнообразии культурного пространства города;

- создание благоприятных условий для разнообразной творческой деятельности, увеличение разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и информации по культуре и искусству;

- обеспечение конкурентоспособности специалистов творческих профессий.

Исходя из основных задач будут использоваться следующие целевые показатели эффективности:

1. По повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных автономных учреждений дополнительного образования детей - количество педагогов, повысивших квалификацию. Усредненная стоимость обучения 1 педагога по итогам 2012 года составляет примерно 3 200 руб. С учетом повышения стоимости в 2013 - 2015 годах стоимость обучения 1 педагогического работника принимаем равной примерно 3600 руб.

2. По повышению квалификации работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры - количество работников, повысивших квалификацию. Усредненная стоимость обучения 1 работника по итогам 2012 года составляет примерно 1700 руб. С учетом повышения стоимости в 2013 - 2015 годах стоимость обучения 1 работника принимаем равной примерно 2000 руб.

3. По приобретению оборудования, музыкальных инструментов и нотной литературы для муниципальных образовательных автономных учреждений дополнительного образования детей - увеличение балансовой стоимости основных средств муниципальных образовательных автономных учреждений дополнительного образования детей к уровню балансовой стоимости основных средств за 2012 год. С учетом того, что нотная литература не относится к основным средствам, прирост оценивается в объеме 90% от общего объема выделенных ассигнований.

4. По пополнению библиотечных фондов, обновлению материально-технической базы централизованной библиотечной системы - количество экземпляров приобретенной литературы и увеличение балансовой стоимости основных средств централизованной библиотечной системы к уровню балансовой стоимости основных средств за 2012 год. Показатели рассчитываются исходя из того, что на пополнение библиотечных фондов будет расходоваться примерно 50% выделенных ассигнований, а примерно 50% выделенных средств пойдет на обновление материально-технической базы. Усредненная стоимость 1 экземпляра книг по итогам 2012 года составила 219 руб. С учетом повышения стоимости в 2013 - 2015 годах стоимость 1 экземпляра книги принимаем равной примерно 259 руб. Базовый показатель 2012 года принимаем равным 1062 экземпляров и расчет пополнения библиотечного фонда производим по приобретаемой литературе.

5. По обновлению и пополнению материально-технической базы муниципальных автономных учреждений культуры - увеличение балансовой стоимости основных средств муниципальных автономных учреждений культуры к уровню балансовой стоимости основных средств за 2012 год. С учетом того, что не все оборудование можно отнести к основным балансовым средствам, прирост оценивается в объеме 90% от общего объема выделенных ассигнований.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы по мероприятиям указаны в приложении N 2 к программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду приложение N 1 к Программе

VIII. Методика оценки эффективности расходования средств, выделяемых на реализацию программы

В целях определения степени эффективности расходования средств, выделяемых на реализацию программы, применяется следующая оценка:

- освоение 100 - 98% от объема выделенных ассигнований на решение задач программы - высокая эффективность;

- освоение 97 - 95% от объема выделенных ассигнований на решение задач программы - хорошая эффективность;

- освоение 94 - 92% от объема выделенных ассигнований на решение задач программы - средняя эффективность;

- освоение 91 - 90% от объема выделенных ассигнований на решение задач программы - низкая эффективность;

- освоение ниже 90% от объема выделенных ассигнований на решение задач программы - неэффективное использование.

Критерием оценки эффективности настоящей программы будет являться степень расходования бюджетных средств на основании вышеуказанной методики.