Приложение N 1. Перечень целевых индикаторов программы

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 7 декабря 2017 г. - Постановление администрации города Орска Оренбургской области от 29 ноября 2017 г. N 6618-п

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление и распоряжение
муниципальной казной на 2014 - 2020 годы"

Перечень
целевых индикаторов программы

С изменениями и дополнениями от:

4 августа, 12 декабря 2016 г., 28 августа, 29 ноября 2017 г.

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014 2020 годы"
Подпрограмма N 1 "Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске"
1.	Наличие утвержденной методики формирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
2.	Наличие подготовленного проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
3.	Число дней нарушения сроков вынесения проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Орского городского Совета депутатов	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
5.	Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний проекта бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Число дней нарушения сроков публикации бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета о его исполнении	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Наличие подготовленного проекта годового отчета об исполнении бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
8.	Число дней нарушения сроков вынесения проекта годового отчета об исполнении бюджета города Орска на рассмотрение Орского городского Совета депутатов	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Число дней нарушения сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета в Орский городской Совет депутатов, в Контрольно-счетную палату города Орска	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении городского бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
11.	Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Количество контрольных мероприятий, подлежащих внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствующем году	шт.	-	15	16	15	12	12	12	12
13.	Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году	%	100	100	100	100	100	100	100	100
14.	Число дней нарушения сроков проведения проверок (ревизий), обследований	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Проверка всех вопросов проверки (ревизии), обследования, определенных планом-программой	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16.	Соотношение количества объектов контроля, по которым установлены факты финансовых нарушений, и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
17.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
Подпрограмма N 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска"
1.	Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	5,8	7 - 10	7 - 10	7 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10
2.	Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	19,4	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30
3.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета	%	17,3	5 - 12	12 - 20	12 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 20
5.	Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана	%	0,7	менее 3	менее 3	менее 3	-	-	-	-
6.	Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от утвержденного плана	%	-	-	-	-	менее 3	менее 3	менее 3	менее 3
7.	Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам	да/нет	да	да	да	да	-	-	-	-
8.	Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений доходов	да/нет	-	-	-	-	да	да	да	да
9.	Наличие просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10.	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)	%	69,8	50 и более	50 и более	50 и более	50 и более	50 и более	50 и более	50 и более
11.	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей местной администрации с учетом результатов их профессиональной деятельности	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
13.	Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений	%	91,2	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более
14.	Доля учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ)	%	93,1	90 и более	90 и более	90 и более	90 и более	90 и более	90 и более	90 и более
15.	Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности	%	39,3	20 и более	20 и более	20 и более	20 и более	20 и более	20 и более	20 и более
16.	Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
17.	Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
18.	Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
19.	Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального	%	22	10 - 25	10 - 25	10 - 25	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50
20.	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной год	%	7,4	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10
21.	Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
22.	Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	%	100	100	100	100	100	100	100	100
23.	Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими муниципальными программами	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
24.	Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими муниципальными программами	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
25.	Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
26.	Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
27.	Доля функций органов администрации города, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения	%	100	100	100	100	100	100	100	100
28.	Создание специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
29.	Создание Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
30.	Создание сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
31	Доля муниципальных учреждений города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма N 3 "Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального образования "Город Орск" в 2014 - 2020 годах"
1.	Количество земельных участков под объектами муниципальной собственности, в отношении которых ежегодно проводится государственный кадастровый учет	шт.	-	10	8	8	5	8	6	6
2.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых будет ежегодно осуществлен государственный кадастровый учет	%	5	5	5	5	-	5	5	5
3.	Количество земельных участков, ежегодно формируемых для строительства объектов жилого и нежилого назначения, в том числе строительства многоквартирных жилых домов, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	шт.	96	133	140	141	300	200	200	200
4.	Количество земельных участков, ежегодно выставленных на торгах (аукцион, конкурс)	шт.	3	5	8	10	30	30	30	30
5.	Размер годовой арендной платы по договорам, арендная плата по которым определена на основе отчета независимого оценщика	тыс. рублей.	28 800	29 900	31 200	32 200	9 000	9 000	9 000	9 000
6.	Количество объектов муниципальной собственности, прошедших процедуру государственного кадастрового учета и государственной регистрации права ежегодно	ед.	65	50	50	50	65	65	65	65
7.	Площадь объектов муниципальной собственности, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права	кв. м	25 000	20 000	20 000	20 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8.	Количество объектов, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано за отчетный период	ед.	80	80	50	50	60	60	60	60
9.	Количество объектов в реестре муниципального имущества г. Орска	ед.	9 953	19 478	19 478	19 478	15 791	15 745	15 695	15 645
10.	Количество объектов, прошедших рыночную оценку ежегодно	ед.	10	25	25	30	20	20	20	20
11.	Ежегодно количество объектов, выносимых на аукционные торги на право заключения договора аренды муниципального имущества	ед.	13	20	20	20	5	4	4	4
12.	Ежегодно количество объектов, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества города	ед.	-	-	1	1	0	0	0	0
13.	Площадь городских лесов, в отношении которых осуществлены работы по проведению лесоустройства	га	-	-	3 461	-	-	-	-	-
Подпрограмма N 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
1.	Снижение удельного потребления энергоресурсов всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года, в т.ч.:
	- все виды энергетических ресурсов, кроме воды (электроэнергия, тепловая энергия, природный газ)	т.у.т.	3 526 484,62	3 188 601,84	3 019 708,51	2 929 117,25	2 841 243,73	2 756 006,42	2 673 326,23	2 593 126,44
	- вода	куб. м	420 883,25	369 058,88	340 313,85	330 104,43	320 201,29	310 595,25	301 277,4	292 239,08
2.	Доля муниципальных учреждений города, заполнивших информацию раздела "Энергосбережение" на сайте финансового управления администрации города, в общем количестве муниципальных учреждений города	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Наличие утвержденного топливно-энергетического баланса города	Да/Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
4.	Исключен Информация об изменениях: См. текст пункта 4