Приложение. Ведомственная целевая программа капитального строительства на 2013 год за счет бюджета города Оренбурга

Приложение
к постановлению администрации
города Оренбурга
от 10 декабря 2012 г. N 3200-п
(с изменениями от 11 марта,
8 мая, 8 августа 2013 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Оренбурга от 8 августа 2013 г. N 2050-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой Программы капитального строительства на 2013 год за счет бюджета города Оренбурга

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа капитального строительства на 2013 год за счет бюджета города Оренбурга (далее - Программа)
Основание разработки	постановление администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ города Оренбурга"
Заказчик (заказчик-координатор)	управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга
Ответственный исполнитель Программы	управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга
Цели Программы	повышение качества жизни, условий проживания и коммунального обслуживания населения города Оренбурга путем создания современной развитой материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта, экологических сооружений, что позволит повысить объем и качество услуг, оказываемых учреждениями образования и коммунальной сферы.
Задачи Программы	приведение технического состояния объектов муниципальной собственности в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; создание благоприятных экономических и организационных условий для развития строительства в жилищно-коммунальной сфере, образовании и других отраслях, обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, стабильное поступление налогов в городской бюджет.
Этапы и сроки реализации Программы	2013 год, реализуется в один этап
Ожидаемые результаты реализации Программы	Улучшение социальной жизни, благосостояния жителей города Оренбурга, развитие коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства города, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения, повышение безопасности дорожного движения
Целевые показатели (индикаторы) Программы	Введение в эксплуатацию новых объектов, обеспечение комфортности проживания граждан за счет улучшения качества предоставляемых услуг в сфере образования, благоустройства и коммунальных услуг
Перечень мероприятий	Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему приложению
Объемы и источники финансирования Программы	финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется из бюджета города Оренбурга и средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 207237,421 тыс. рублей.
Организация управления и система контроля за исполнением Программы	управление и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляются управлением строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Оренбурга от 8 августа 2013 г. N 2050-п в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы

В целях подключения к сетям газоснабжения муниципального жилищного фонда города Оренбурга в 2010 году управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга приступило к газификации отдельных кварталов города. Уже завершены работы по прокладке газопровода по пер. Ивановскому и пер. Диспансерному, а также по расширению газораспределительных сетей низкого давления жилых домов по ул. Геофизиков.

В настоящее время остаются негазифицированными некоторые районы в центральной части (по ул. Советской, ул. Пролетарской, пер. Казарменному, пер. Фабричному, ул. Кирова и др.) и других районах города Оренбурга (в Авиагородке, в п. Нефтяников).

Реализация Программы по подразделу "Коммунальное хозяйство" по объектам газоснабжения осуществляется на основании утвержденного Плана газификации жилых домов города Оренбурга на 2010 - 2015 гг., согласно которому ориентировочная стоимость работ на 2013 год была запланирована в размере 10,070 млн руб.

На 2013 год Программой предусмотрены лимиты в размере 4,3 млн руб. на проектные и строительно-монтажные работы газораспределительных квартальных сетей высокого и низкого давления к жилым домам города Оренбурга.

В целях улучшения экологической обстановки города Оренбурга с 2009 г. ведутся проектные работы по объекту "КНС и очистные сооружения в п. Каргала г. Оренбурга". В 2013 г. планируется завершить проектно-изыскательские работы.

Одной из мер по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения является реконструкция перегруженных движением участков автомобильных дорог. В рамках Программы реализуется проект "Реконструкция автомобильной дороги по Нежинскому шоссе в г. Оренбурге.

В связи с планируемым строительством путепровода через железнодорожные пути по ул. Конституции СССР (от ул. Шоссейной до Шарлыкского шоссе) в г. Оренбурге в 2013 - 2014 годах, принято решение об обеспечении транспортной связи данного сооружения с ул. Терешковой, в 2012 году начато проектирование автомобильной дороги по ул. Конституции СССР (от Шарлыкского шоссе до ул. Терешковой), завершение проектно-изыскательских работ запланировано на март 2013 г.

Объем средств, предусмотренных Программой на выполнение данных мероприятий в 2013 году, составляет 7458,31 тыс. руб.

В целях повышения количества учебных мест и качества образовательных услуг в 2013 году планируется завершить строительство школы по ул. Авиационной в г. Оренбурге. Общий объем финансирования по подразделу "Общее образование" по Программе составляет 195437,111 тыс. руб.

2. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является создание благоприятных экономических и организационных условий для устойчивого развития строительства в коммунальной сфере и других отраслях, обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест.

Для достижения этой цели в рамках Программы должны быть решены следующие основные задачи:

- обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и развития коммунального комплекса города Оренбурга;

- повышение надежности и качества работы коммунальных систем жизнеобеспечения;

- обеспечение равной доступности образовательных и коммунальных услуг для населения;

- качественное улучшение и расширение материально-технической базы учреждений образования путем строительства новых объектов;

- приведение материально-технической базы учреждений образования в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;

- создание условий для предоставления общего образования.

Приоритетными направлениями развития в рамках Программы являются:

- разработка и внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий;

- развитие объектов дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Срок реализации Программы - 2013 год.

Реализация Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных на очередной финансовый год.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Оренбурга от 8 августа 2013 г. N 2050-п в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение Программы будет способствовать дальнейшему улучшению социальной жизни, благосостояния жителей города Оренбурга, развитию коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства города, улучшению экологической обстановки, снижению количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения, повышению безопасности дорожного движения.

Эффективность реализации Программы характеризуется, при условии софинансирования из областного бюджета, следующими показателями:

Благоустройство и дорожное хозяйство	Реконструкция существующих автомобильных дорог местного значения - 3,4 км
Образование	Увеличение учебных мест - 400
Коммунальное хозяйство	Прокладка газораспределительных сетей - 2,465 км; обеспечение очистки бытовых стоков - 500 куб. м/сут

4. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы, объемы и источники финансирования, а также сроки реализации приведены в приложении 2 к настоящему приложению.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Выполнение мероприятий предусматривает финансирование из бюджета города Оренбурга и выделение субсидий из бюджета Оренбургской области.

При формировании перечня объектов в пределах годового лимита финансирования возможно осуществление в установленном порядке перераспределения средств между мероприятиями Программы.

В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования могут уточняться.

Объемы финансирования Программы в 2013 году приведены в приложении 2 к настоящему приложению.

6. Механизм реализации, система управления реализацией Программы и контроль хода ее реализации

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы администрации города Оренбурга.

Непосредственный контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга, которое обеспечивает своей деятельностью:

- своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и эффективное расходование средств, направляемых на реализацию программных мероприятий;

- контроль реализации Программы в целом;

- соответствие результатов реализации Программы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

- уточнение возможных сроков выполнения программных мероприятий, объемов и источников финансирования;

- подготовку предложений по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и перераспределению финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

- подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

- осуществляет иные действия.

В рамках возложенных полномочий управление экономики и перспективного развития администрации города Оренбурга и финансовое управление администрации города Оренбурга:

- рассматривают предложения УСДХ администрации г. Оренбурга по корректировке финансовых ресурсов Программы;

- осуществляют финансовый контроль за реализацией Программы.

Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга по запросу управления экономики и перспективного развития администрации города Оренбурга и/или финансового управления администрации города Оренбурга дополнительно предоставляет статистическую, справочную, аналитическую и иную информацию по специфике Программы.

7. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Выполнение Программы будет способствовать дальнейшему улучшению состояния автомобильных дорог, развитию коммунальной инфраструктуры и объектов внешнего благоустройства, улучшению экологической обстановки, повышению качества предоставляемых услуг в сфере образования и комфортности проживания в городе Оренбурге.

Эффективность реализации Программы характеризуется при условии достаточного финансирования из средств бюджета города Оренбурга.

Ожидаемая эффективность Программы предполагает успешное выполнение запланированных целевых показателей (см. приложение 1) на срок реализации Программы.

8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы проводится по итогам реализации за отчетный финансовый год в соответствии с разделом 7 приложения к постановлению администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ г. Оренбурга".

Критериями оценки эффективности Программы являются:

- уровень достижения запланированных целевых показателей;

- степень соответствия реальных расходов на реализацию Программы запланированным расходам на реализацию Программы.

Уровень достижения целевых показателей определяется путем установления соотношения между фактически полученными значениями показателей в отчетном периоде и их плановыми значениями.

Уровень достижения каждого целевого показателя определяется по формуле:

,

где: - уровень достижения i-го показателя Программы в процентах;

- фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя, утвержденное в Программе на отчетный период;

i - номер показателя Программы.

Оценка эффективности Программы по уровню достижения целевых показателей в целом определяется по формуле:

,

где: n - количество показателей Программы.

Степень соответствия реальных расходов на реализацию программных мероприятий и Программы в целом запланированному объему финансирования определяется путем установления соотношения между фактическими объемами расходов на программные мероприятия и в целом на Программу в отчетном периоде и их плановыми значениями при условии 100% финансирования.

Степень соответствия расходов на реализацию каждого программного мероприятия определяется по формуле:

,

где: - степень соответствия расходов на реализацию i-го программного мероприятия;

- фактический объем расходов на i-ое программное мероприятие в отчетном периоде;

- плановый объем финансирования i-го программного мероприятия на отчетный период;

i - номер программного мероприятия Программы.

Оценка эффективности Программы по степени соответствия расходов на ее реализацию в целом определяется по формуле:

,

где: n - количество программных мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в целом рассчитывается по формуле:

.

Первый заместитель главы администрации города Оренбурга

Д.Г. Зеленцов