Приложение. Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Новотроицк Оренбургской области от 29 июля 2013 г. N 1503-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
город Новотроицк
от 5 апреля 2012 г. N 546-п

Муниципальная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 июля 2013 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	- муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- распоряжение Губернатора Оренбургской области от 11 августа 2011 года N 307-р "Об образовании рабочей группы по разработке областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы"
Разработчик Программы	- управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области.
Исполнитель Программы	- управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, Общество с ограниченной ответственностью "Управление коммунального хозяйства", муниципально-унитарное предприятие "Жилищно-коммунального хозяйства поселка Новорудный" муниципального образования город Новотроицк.
Цели и задачи Программы	- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании город Новотроицк - Оренбургской области. - Основные задачи Программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	- снижение общего износа основных фондов коммунального сектора.
Срок реализации Программы	- 2012 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы	- общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета прогнозно составляет 45 655,351 тысяч рублей - Финансирование мероприятий из местного бюджета осуществляется в пределах объемов ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования город Новотроицк на реализацию программы в соответствующем финансовом году. - Финансирование мероприятий из областного бюджета осуществляется при условии участия муниципального образования город Новотроицк оренбургской области в областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2012 - 2016 годах"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации
Организация управления и система контроля за исполнением Программы	- управление и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется управлением архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области. - Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение поставленных задач, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств

1. Характеристика проблемы

Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности получения коммунальных услуг населением.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса области характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных, энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения вышеуказанных проблем являются:

высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры;

политизированные и непрозрачные способы ценообразования на услуги организаций коммунального комплекса.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с остаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. Действовавшая тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат.

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является качество коммунальных услуг, не соответствующее установленным стандартам.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в настоящее время в среднем более 60 процентов.

Объектовый износ коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области на 01.01.2011:

котельные - 82,0 процента;

сети водопроводные - 78,0 процента;

сети тепловые - 94,5 процента;

насосные станции водопровода - 79,5 процента;

насосные станции канализации - 84,0 процента;

очистные сооружения канализации - 82,0 процента;

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям.

В связи с вышеуказанным планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности.

Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и их транспортировки до потребителей.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев порядок формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа.

Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

повысить надежность работы инженерной инфраструктуры;

повысить комфортность условий проживания населения на территории области за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

повысить рациональное использование энергоресурсов;

улучшить экологическое состояние территорий.

Реализация Программы позволит:

привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства областного, местного бюджетов;

обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Основные цели и задачи, срок реализации Программы

Целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в области. Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Бюджетные средства направляются на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих объектов с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.

Решение поставленных задач позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2017 году до 50 процентов.

Срок реализации Программы - 2012 - 2016 годы.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования из областного бюджета представлены в приложении 3 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий предусматривает:

строительство вновь начинаемых объектов муниципальной собственности;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Исполнитель программы при формировании перечня объектов в пределах годовой суммы средств может осуществить перераспределение средств, выделяемых на капитальное строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

С использованием средств местного бюджета будут финансироваться преимущественно проекты по модернизации и капитальному ремонту сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, направленные на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов.

Мероприятие I. Развитие систем теплоснабжения в муниципальном образовании город Новотроицк.

1. Средства местного бюджета на финансирование объектов собственности муниципального образования город Новотроицк, в том числе:

1.1. Средства местного бюджета на финансирование строительства, модернизацию вновь начинаемых объектов: котельных, центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), теплотрасс.

Данное мероприятие направлено на закрытие нерентабельных котельных, снижение потребления энергоресурсов при производстве и транспортировке энергоносителей.

Срок реализации - 2012 - 2016 годы.

Для реализации данного мероприятия потребуется 3954,000 тыс. рублей средств местного бюджета.

Результат - пуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения, повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение потребления энергоресурсов, вредных выбросов в атмосферу.

1.2. Средства местного бюджета на финансирование работ по капитальному ремонту котельных, ЦТП, теплотрасс.

Данное мероприятие направлено на подготовку объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период и недопущение аварийных ситуаций в муниципальном образовании город Новотроицк.

Срок реализации - 2012 - 2016 годы.

Для реализации данного мероприятия потребуется 19260,351 тыс. рублей средств местного бюджета.

Результат - снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в период отопительного сезона, обеспечение комфортного проживания населения.

Мероприятие II. Развитие систем водоснабжения в муниципальном образовании город Новотроицк.

2. Средства местного бюджета на финансирование объектов собственности муниципального образования город Новотроицк, в том числе:

2.1. Средства местного бюджета на финансирование строительства, модернизацию вновь начинаемых объектов: водозаборов, водопроводов, водоводов, водоочистных станций.

Данное мероприятие направлено на удовлетворение потребности населения в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления, снижение потребления энергоресурсов при производстве и транспортировке энергоносителей.

Срок реализации - 2012 - 2016 годы.

Для реализации данного мероприятия потребуется 1000,000 тыс. рублей средств местного бюджета.

Результат - пуск в эксплуатацию объектов водоснабжения, повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение потребления энергоресурсов.

2.2. Средства местного бюджета на финансирование работ по капитальному ремонту водозаборов, водопроводов, водоводов, водоочистных станций.

Данное мероприятие направлено на подготовку объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период и недопущения аварийных ситуаций, снятие социальной напряженности среди жителей муниципального образования город Новотроицк.

Срок реализации - 2012 - 2016 годы.

Для реализации данного мероприятия потребуется 12619,000 тыс. рублей средств местного бюджета.

Результат - снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период, обеспечение комфортного проживания населения.

Мероприятие III. Развитие систем водоотведения в муниципальном образовании город Новотроицк.

3. Средства местного бюджета на финансирование объектов собственности муниципального образования город Новотроицк, в том числе:

3.1. Средства местного бюджета на финансирование строительства, модернизацию вновь начинаемых объектов: канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений.

Данное мероприятие направлено на улучшение экологической ситуации в области, снижение нагрузки на окружающую среду, возможность ведения жилищного строительства.

Срок реализации - 2012 - 2016 годы.

Для реализации данного мероприятия потребуется 787,000 тыс. рублей средств местного бюджета.

Результат - пуск в эксплуатацию объектов водоотведения, повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение вредных выбросов в окружающую среду.

3.2. Средства местного бюджета на финансирование работ по капитальному ремонту канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений.

Данное мероприятие направлено на подготовку объектов водоотведения к работе и недопущение аварийных ситуаций.

Срок реализации - 2012 - 2016 годы.

Для реализации данного мероприятия потребуется 8035,000 тыс. рублей местного бюджета.

Результат - снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, обеспечение комфортного проживания населения.

Исполнитель при формировании перечня объектов в пределах годовой суммы средств может осуществить перераспределение средств, выделяемых на капитальное строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств местного бюджета, а также областного бюджета при условии участия муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области в областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2012 - 2016 годах".

Общий финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 45 655,351 тыс. рублей (прогнозно) (приложение 4 к настоящей Программе).

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах объемов ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы бюджетом муниципального образования город Новотроицк на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется разработчиком Программы - управлением архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области (далее - УАКС).

Механизм реализации Программы представляет собой:

подготовку проектно-сметной документации объектов, утвержденной в порядке, установленном действующим законодательством (в случае строительства или модернизации объектов);

своевременное проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации в порядке, установленном действующим законодательством;

разработку сметной документации (в случае капитального ремонта объектов);

планирование бюджетных средств в местном бюджете в объеме, необходимом для реализации мероприятий Программы;

обеспечение реализации мероприятий Программы;

участие муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области в областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы".

6. Организация управления и система контроля за исполнением Программы

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляются разработчиком Программы.

Разработчик Программы - УАКС несет ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

УАКС обеспечивает мониторинг и анализ хода реализации Программы, представляет информацию о выполнении программных мероприятий и использовании бюджетных средств первому заместителю главы муниципального образования город Новотроицк.

Разработчик Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, рациональное и эффективное использование выделяемых средств.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств местного бюджета обеспечиваются за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности прохождения средств местного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение общего износа основных фондов коммунального сектора.

Успешное выполнение мероприятий Программы обеспечит:

снижение уровня общего износа основных фондов коммунального сектора;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании город Новотроицк Оренбургской области.

Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности представлена в приложении 1 к настоящей Программе.

8. Риски Программы

Внешние риски:

неблагоприятная природно-экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области;

стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации;

изменения в законодательстве, регулирующем сферу жилищно-коммунального хозяйства.

К внутренним рискам можно отнести недостаточное взаимодействие администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по реализации мероприятий Программы, которое может быть устранено путем заключения соглашений и проведения других мероприятий.

Начальник управления архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области

О.Б. Рудометов