Приложение N 5. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы (подпрограмм)

Приложение N 5
к государственной программе
"Информационное общество
Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы

Методика
оценки эффективности реализации мероприятий Программы (подпрограмм)

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы (подпрограмм) используются следующие критерии:

1. Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы), весовой коэффициент критерия - 0,3;

2. Степень соответствия запланированному уровню финансирования мероприятий Программы (подпрограммы), весовой коэффициент критерия - 0,4;

3. Степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) в соответствии с планом (соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому), весовой коэффициент критерия - 0,3.

Степень соответствия критериям оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации Программы (подпрограммы) и деятельность субъектов бюджетного планирования по обеспечению достижения целей и конечных результатов. Максимальная оценка по критериям - 10 баллов.

Оценка по критерию 1. "Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы)".

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, степень достижения целей рассчитывается по формуле:

, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы);

Пф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

Пп - плановое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы).

Для оценки степени достижения целей (решения задач) используются следующие значения:

плановое значение показателей (индикаторов) выполнено более чем на 80 процентов (в случае недофинансирования степень достижения показателей (индикаторов) пропорциональна уровню финансирования), приведено обоснование причин отклонения фактических показателей от утвержденных Программой (подпрограммой), Сд >= 80% - 10 баллов;

плановое значение показателей (индикаторов) выполнено на 70 - 80 процентов (в случае недофинансирования степень достижения показателей (индикаторов) ниже уровня финансирования, но не более чем на 10 процентных пунктов*(1)), приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе), 70% <= Сд < 80% - 8 баллов;

плановое значение показателей (индикаторов) выполнено на 60 - 70 процентов (в случае недофинансирования степень достижения показателей (индикаторов) ниже уровня финансирования, но не более чем на 15 процентных пунктов*(2)), обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе приведено частично), 60% <= Сд < 70% - 6 баллов;

плановое значение показателей (индикаторов) выполнено на 50 - 40 процентов (в случае недофинансирования степень достижения показателей (индикаторов) ниже уровня финансирования, но не более чем на 20 процентных пунктов*(3)), обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе приведено частично или отсутствует), 50% <= Сд < 60% - 4 балла;

плановое значение показателей (индикаторов) выполнено на 40 - 50 процентов (в случае недофинансирования степень достижения показателей (индикаторов) ниже уровня финансирования, но не более чем на 40 процентных пунктов*(4)), обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе приведено частично или отсутствует), 40% <= Сд < 50% - 2 балла;

плановое значение показателей (индикаторов) выполнено менее чем на 40 процентов (в случае недофинансирования степень достижения показателей (индикаторов) ниже уровня финансирования более чем на 40 процентных пунктов*(5)), обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе отсутствует), Сд < 40% - 0 баллов;

Итоговая оценка по критерию рассчитывается по формуле:

, где:

К1 - оценка по критерию в баллах в зависимости от значения показателя Сд;

z1 - весовой коэффициент критерия.

Оценка по критерию 2. "Степень соответствия запланированному уровню финансирования мероприятий Программы (подпрограммы)".

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета осуществляется по формуле:

, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов областного бюджета, направленный на реализацию основных мероприятий Программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов областного бюджета на реализацию Программы (подпрограммы).

Для оценки степени соответствия запланированному уровню финансирования используются следующие значения:

финансовое обеспечение мероприятий Программы (подпрограммы) из всех источников финансирования свыше 80 процентов от объема финансирования, утвержденного Программой (подпрограммой), Уф >= 80% -10 баллов;

финансовое обеспечение мероприятий Программы (подпрограммы) из всех источников финансирования составило 70 - 80 процентов от объема финансирования, утвержденного Программой (подпрограммой), 70% <= Уф < 80% - 8 баллов;

финансовое обеспечение мероприятий Программы (подпрограммы) из всех источников финансирования составило 60 - 70 процентов от объема финансирования, утвержденного Программой (подпрограммой), 60% <= Уф < 70% - 6 баллов;

финансовое обеспечение мероприятий Программы (подпрограммы) из всех источников финансирования составило 50 - 60 процентов от объема финансирования, утвержденного Программой (подпрограммой), 50% <= Уф < 60% - 5 баллов;

финансовое обеспечение мероприятий Программы (подпрограммы) из всех источников финансирования составило 40 - 50 процентов от объема финансирования, утвержденного Программой (подпрограммой), 40% <= Уф < 50% - 4 балла;

финансовое обеспечение мероприятий Программы (подпрограммы) из всех источников финансирования составило 30 - 40 процентов от объема финансирования, утвержденного Программой (подпрограммой), 30% <= Уф < 40% - 3 балла;

финансовое обеспечение мероприятий Программы (подпрограммы) из всех источников финансирования составило 20 - 30 процентов от объема финансирования, утвержденного Программой (подпрограммой), 20% <= Уф < 30% - 2 балла;

финансовое обеспечение мероприятий Программы (подпрограммы) из всех источников финансирования составило менее 20 процентов от объема финансирования, утвержденного Программой (подпрограммой), Уф < 20% - 0 баллов.

Итоговая оценка по критерию рассчитывается по формуле:

, где:

К2 - оценка по критерию в баллах в зависимости от значения показателя Уф;

z2 - весовой коэффициент критерия.

Оценка по критерию 3. "Степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) в соответствии с планом (соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому)".

Степень выполнения мероприятий Программы или подпрограммы (соблюдение сроков и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) осуществляется следующим образом:

в отчетном году выполнено более 95 процентов мероприятий (в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий пропорциональна уровню финансирования), Свм >= 95% - 10 баллов, где Свм - степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы);

в отчетном году выполнено более 90 процентов мероприятий (в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 5 процентных пунктов*(6)), 90% <= Свм < 95% - 8 баллов;

в отчетном году выполнено более 80 процентов мероприятий (в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 15 процентных пунктов*(7)), 80% <= Свм < 90% - 6 баллов;

в отчетном году выполнено более 70 процентов мероприятий (в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 25 процентных пунктов*(8)), 70% <= Свм < 80% - 4 балла;

в отчетном году выполнено более 60 процентов мероприятий (в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 35 процентных пунктов*(9)), 60% <= Свм < 70% - 2 балла;

в отчетном году выполнено менее 60 процентов мероприятий (в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования более чем на 35 процентных пунктов*(10)), Свм < 60% - 0 баллов.

Итоговая оценка по критерию рассчитывается по формуле:

, где:

К3 - оценка по критерию в баллах, в зависимости от значения показателя Свм;

z3 - весовой коэффициент критерия.

Интегральная (результирующая) оценка рассчитывается на основе полученных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

, где;

R - интегральная оценка в баллах;

ОК1 - оценка по критерию 1 с учетом весового коэффициента;

ОК2 - оценка по критерию 2 с учетом весового коэффициента;

ОК3 - оценка по критерию 3 с учетом весового коэффициента.

Оценка эффективности реализации мероприятий государственной Программы (подпрограммы) характеризуется следующими значениями интегральной оценки:

R >= 8,5 - эффективность Программы (подпрограммы) высокая, ответственный исполнитель полностью выполняет требования по организации ее выполнения, привлечению дополнительных источников и контролю за ходом ее реализации;

5 <= R < 8,5 - в целом Программа эффективна, ответственный исполнитель правильно использует инструменты управления и контроля за ходом реализации Программы (подпрограммы);

3 <= R < 5 - эффективность Программы (подпрограммы) удовлетворительная, в целом ход реализации Программы (подпрограммы) соответствует намеченным показателям, но по отдельным целевым показателям (индикаторам) допущено отставание, имеются проблемы с привлечением дополнительных источников финансирования, действия ответственного исполнителя требуют корректировки;

R <= 3 - Программа (подпрограмма) неэффективна, нуждается в значительной переработке, либо ее реализация должна быть досрочно завершена.

Итоговая оценка эффективности Программы рассчитывается как среднее арифметическое оценок эффективности подпрограмм и основных мероприятий.

______________________________________________

*(1) При уровне финансирования 80 процентов - показатели (индикаторы) целей достигнуты, как минимум на 70 процентов.

*(2) При уровне финансирования 80 процентов - показатели (индикаторы) целей достигнуты, как минимум на 65 процентов.

*(3) При уровне финансирования 80 процентов - показатели (индикаторы) целей достигнуты, как минимум на 60 процентов.

*(4) При уровне финансирования 80 процентов - показатели (индикаторы) целей достигнуты, как минимум на 40 процентов.

*(5) При уровне финансирования 80 процентов - показатели (индикаторы) целей достигнуты, меньше чем на 40 процентов.

*(6) При уровне финансирования 80 процентов - степень выполнения мероприятий составляет не менее 75 процентов.

*(7) При уровне финансирования 80 процентов - степень выполнения мероприятий составляет не менее 65 процентов.

*(8) При уровне финансирования 80 процентов - степень выполнения мероприятий составляет не менее 55 процентов.

*(9) При уровне финансирования 80 процентов - степень выполнения мероприятий составляет не менее 45 процентов.

*(10) При уровне финансирования 80 процентов - степень выполнения мероприятий составляет менее 45 процентов.