Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 3 марта 2014 г. N 11-п

Муниципальная программа
"Строительство объектов социально-бытового значения в г. Бузулуке в 2013 - 2015 годах"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Строительство объектов социально-бытового значения в г. Бузулуке в 2013 - 2015 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области
Заказчик-координатор Программы	Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука
Ответственный исполнитель Программы	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука (далее - УГиКС)
Соисполнитель Программы	-
Участники Программы	Подрядные организации, привлекаемые для реализации Программы и заключившие муниципальные контракты в соответствии с законодательством о размещении муниципального заказа
Подпрограммы Программы	-
Цели и задачи Программы	Цель Программы: Обеспечение территории города современными объектами социально-бытового значения. Задачи Программы: Осуществление организационных мероприятий, направленных на строительство социально-бытовых объектов. Улучшение условий массового отдыха жителей города. Создание комфортной среды для проживания населения.
Основные целевые индикаторы Программы	Основные целевые индикаторы Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе
Сроки (этапы) реализации Программы	2013 - 2015 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы с разбивкой по годам и по подпрограммам	Общий объем финансирования составляет 287186,038 тысяч рублей, в том числе: - средства местного бюджета - 95185,5 тысяч рублей; - средства областного бюджета - 163820,9 тысяч рублей; - средства федерального бюджета - 28179,638 тысяч рублей. 2013 год: местный бюджет - 9263,6 тысяч рублей, областной бюджет - 35236,0 тысяч рублей, федеральный бюджет - 28179,638 тысяч рублей. 2014 год: местный бюджет - 85921,9 тысяч рублей, областной бюджет - 128584,9 тысяч рублей. Для софинансирования программных мероприятий в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, планируется привлекать финансовые средства из федерального и областного бюджетов. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей федерального и областного бюджетов.
Ожидаемый результат реализации Программы	В результате реализации Программы ожидается: Строительство запланированных данной Программой объектов социально-бытового значения, расположенных на территории города Бузулука. Улучшение качественных характеристик социально-бытовых объектов. Развитие социальной инфраструктуры города.

1. Характеристика (содержание) проблемы

В настоящее время разработка ведомственной целевой программы "Строительство объектов социально-бытового значения в г. Бузулуке в 2013 - 2015 годах" обоснована проблемой развития, строительства и обеспеченности объектами социально-бытовой сферы на территории города Бузулука.

Строительство и реконструкция объектов социально-бытового значения - ответственный процесс, требующий значительного объема финансовых вложений, тщательного сбора и анализа данных об объекте, четкой последовательности работ. По Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы в перспективе к 2015 году ожидается увеличение количества мест в дошкольных учреждениях за счет строительства нового детского сада на 280 мест. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и реконструкция Центральной площади в г. Бузулуке.

Таким образом, на настоящем этапе социально-экономического развития необходимо комплексное решение вопросов развития строительства объектов социально-бытового значения и программный подход к решению данных вопросов.

2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии с требованиями: Бюджетного кодекса российской Федерации, Устава муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 г. N 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 г. N 290, системой целеполагания деятельности администрации муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, утвержденной постановлением администрации города от 17.12.2009 г. N 285 (в ред. постановления администрации города от 24.07.2013 г. N 260-п), цель Программы направлена на достижение вышестоящей тактической цели - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Целью Программы является: Обеспечение территории города современными объектами социально-бытового значения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- Осуществление организационных мероприятий, направленных на строительство социально-бытовых объектов.

- Улучшение условий массового отдыха жителей города.

- Создание комфортной среды для проживания населения.

Основные целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к настоящей Программе.

4. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, приведенных в приложении N 2 к настоящей Программе.

Основными мероприятиями Программы являются:

- строительство детского сада на 280 мест (ул. Полтавская, 93, г. Бузулук),

- строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в г. Бузулуке,

- реконструкция Центральной площади в г. Бузулуке.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для реализации мероприятий Программы потребуется 287186,038 тысяч рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 95185,5 тысяч рублей;

- средства областного бюджета - 163820,9 тысяч рублей;

- средства федерального бюджета - 28179,638 тысяч рублей.

2013 год:

местный бюджет - 9263,6 тысяч рублей,

областной бюджет - 35236,0 тысяч рублей,

федеральный бюджет - 28179,638 тысяч рублей.

2014 год:

местный бюджет - 85921,9 тысяч рублей,

областной бюджет - 128584,9 тысяч рублей.

Для софинансирования программных мероприятий в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, планируется привлекать финансовые средства из федерального и областного бюджетов.

В ходе реализации Программы объемы источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в Программу. При формировании перечня мероприятий в пределах годовой суммы средств может осуществлять перераспределение средств между мероприятиями Программы. Ресурсное обеспечение Программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров в соответствии с результатами исполнения Программы по итогам каждого года.

6. Механизм реализации Программы

Заказчик-координатор Программы осуществляет непосредственный контроль за ходом ее реализации.

Заказчик-координатор в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

- участвует в распределении выделяемых финансовых средств;

- при изменении объемов финансирования Программы корректирует объемы и виды выполняемых работ на очередной финансовый год, определяет приоритеты, корректирует значения целевых показателей, принимает меры по обеспечению выполнения Программы.

УГиКС:

- осуществляет выполнение мероприятий Программы, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программ в очередном финансовом году;

- несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, целевое расходование средств и предоставляют заказчику-координатору информацию для подготовки отчета о ходе реализации Программы;

- осуществляет мониторинг за реализацией мероприятий Программы;

- несет ответственность за ее эффективность и результативность.

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука и финансовый отдел администрации города Бузулука отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской, согласованной с заказчиком-координатором.

Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы по установленной муниципальным нормативным правовым актом форме.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

1. Строительство и реконструкция запланированных данной Программой объектов социально-бытового значения, расположенных на территории города Бузулука.

2. Улучшение качественных характеристик социально-бытовых объектов.

3. Развитие социальной инфраструктуры города.

Оценка планируемой эффективности Программы производится путем сравнения достигнутых целевых индикаторов с плановыми показателями на данный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука

Д.В. Башкатов

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Строительство объектов
социально-бытового значения
в г. Бузулуке в 2013 - 2015 годах"

Основные целевые индикаторы Программы

N п/п	Мероприятие	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Исходные показатели базового года	Планируемые показатели эффективности реализации
					2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	7	8	9
Строительство социально-бытовых объектов
1.1	Строительство детского сада на 280 мест (ул. Полтавская, 93, г. Бузулук)	Доля освоения средств на строительство детского сада на 280 мест (ул. Полтавская, 93, г. Бузулук)	%	100	100	100	100
1.2	Строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в г. Бузулуке	Доля освоения средств на строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в г. Бузулуке	%	100	100	100	100
1.3	Реконструкция Центральной площади в г. Бузулуке	Доля освоения средств на реконструкцию Центральной площади в г. Бузулуке	%	100	-	100	-

Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука

Д.В. Башкатов

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Строительство объектов
социально-бытового значения в
г. Бузулуке в 2013 - 2015 годах"

Перечень и характеристика
основных мероприятий Программы

N п/п	Мероприятия	Коды бюджетной классификации МБ* ОБ**	Объем финансирования (тыс. руб.)				Исполнители	Ожидаемый результат
			Всего за 2013 - 2015 годы	В том числе по годам
				2013 год	2014 год	2015 год
			МБ* ОБ** ФБ***	МБ* ОБ** ФБ***	МБ* ОБ** ФБ***	МБ* ОБ** ФБ***
1	Строительство детского сада на 280 мест (ул. Полтавская, 93, г. Бузулук), в том числе:	03607097955000411 03607093107001414 03607095227000411	5000,0 МБ 32146,2 МБ 20000,0 ОБ 128584,9 ОБ	5000,0 МБ - 20000,0 ОБ	32146,2 МБ 128584,9 ОБ	-	УГиКС	Строительство детского сада на 280 мест в г. Бузулуке. Развитие социальной инфраструктуры.
	- авторский надзор.	03607097955000411	351,4 МБ	351,4 МБ
	- Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к детскому саду на 280 мест по ул. Полтавской	03607097955000411	2563,6 МБ	2563,6 МБ
2	Строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в г. Бузулуке, в том числе:	03611057955000411 03611053107001414 03611055226400411 03611024870100244	1700,0 МБ 13514,0 МБ 15236,0 ОБ 28179,638 ФБ	1700,0 МБ 15236,0 ОБ 28179,638 ФБ	- 13514,0 МБ	-	УГиКС	Строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в г. Бузулуке. Развитие социальной инфраструктуры.
	- технологическое присоединение энергопринимающих устройств,	03611053107001414	815,7 МБ		815,7 МБ
	- авторский надзор	03611053107001414	129,1		129,1 МБ
3	Реконструкция Центральной площади в г. Бузулуке	03608043107001414	40261,7 МБ	-	40261,7 МБ	-	УГиКС	Реконструкция Центральной площади в г. Бузулуке. Развитие социальной инфраструктуры.
	Всего:		287186,038	72679,238	214506,8	-

*МБ - местный бюджет

**ОБ - областной бюджет

***ФБ - федеральный бюджет

Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука

Д.В. Башкатов