Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 3 марта 2014 г. N 10-п

Муниципальная программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2014 годы"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Бузулуке на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области
Заказчик-координатор Программы	Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука
Ответственный исполнитель Программы	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука (далее - УГиКС)
Соисполнитель Программы	-
Участники Программы	Подрядные организации, привлекаемые для реализации Программы и заключившие муниципальные контракты в соответствии с законодательством о размещении муниципального заказа
Подпрограммы Программы	-
Цели и задачи Программы	Цель Программы: Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Задачи Программы: Осуществление организационных мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой.
Основные целевые индикаторы Программы	Основные целевые индикаторы Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе
Сроки (этапы) реализации Программы	2012 - 2014 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы с разбивкой по годам и по подпрограммам	Общий объем финансирования составляет 256193,05849 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета - 111541,35 тысяч рублей, средства областного бюджета - 45100,6 тысяч рублей, средства федерального бюджета - 98701,07849 тысяч рублей, средства внебюджетных источников - 850,03 тысяч рублей. 2012 год: местный бюджет - 62041,0 тысяч рублей, областной бюджет - 38100,6 тысяч рублей, федеральный бюджет - 61127,74849 тысяч рублей, внебюджетные источники - 850,03 тысяч рублей. 2013 год: местный бюджет - 35800,35 тысяч рублей, областной бюджет - 7000,0 тысяч рублей, федеральный бюджет - 37573,33 тысяч рублей. 2014 год: местный бюджет - 13700,0 тысяч рублей. Для софинансирования программных мероприятий в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, планируется привлекать финансовые средства из федерального и областного бюджетов. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей федерального и областного бюджетов.
Ожидаемый результат реализации Программы	В результате реализации Программы ожидается: Строительство и реконструкция запланированных данной программой объектов коммунальной инфраструктуры города. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры города.

1. Характеристика (содержание) проблемы

Разработка муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Бузулуке на 2012 - 2014 годы" обоснована проблемой развития, строительства, реконструкции и обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры на территории города Бузулука.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Современное жилищно-коммунальное хозяйство - это многоотраслевой комплекс, который включает в себя взаимозависимые, но в то же время и достаточно автономные предприятия и организации производственной сферы. Потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса являются население города, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики.

Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, обеспечить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.

2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии с требованиями: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 г. N 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 г. N 290, системой целеполагания деятельности администрации муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, утвержденной постановлением администрации города от 17.12.2009 г. N 285 (в ред. постановления администрации города от 24.07.2013 г. N 260-п), цель Программы направлена на достижение вышестоящей тактической цели - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Целью Программы является: Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- осуществление организационных мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой.

Основные целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к настоящей Программе.

4. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, приведенных в приложении N 2 к настоящей Программе.

Основными мероприятиями Программы являются:

- Реконструкция станции очистки подземных вод,

- Реконструкция канализационного коллектора N 2,

- Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС ЭГБ до КГ на ул. Гая, 47 и КГ на ул. Д. Бедного,

- Капитальный ремонт тепловых сетей (г. Бузулук, улица 15 Линия, дом N 63),

- Капитальный ремонт тепловых сетей (г. Бузулук, улица Котовского, д. 77, д. 112),

- Расширение системы газораспределения с установкой модульной котельной по ул. Белинского (район ж/дома N 27),

- Надземный газопровод низкого давления до жилого дома по ул. Калинина N 48 "Б" в г. Бузулуке,

- Газоснабжение микрорайона Домашкинский в г. Бузулуке,

- Расширение системы газораспределения г. Бузулука в 11 микрорайоне,

- Капитальный ремонт тепловых сетей и ГВС от котельной N 24,

- Строительство линии "Электроснабжение Уральского тракта от ул. Геодезическая до кафе "Валентина" в с. Новоалександровка Бузулукского района Оренбургской области",

- Капитальный ремонт водовода 5 микрорайона от ул. Кустарная до ул. Новгородская, Оренбургская область, город Бузулук.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для реализации мероприятий Программы потребуется 256193,05849 тысяч рублей, в том числе:

средства местного бюджета - 111541,35 тысяч рублей,

средства областного бюджета - 45100,6 тысяч рублей,

средства федерального бюджета - 98701,07849 тысяч рублей,

средства внебюджетных источников - 850,03 тысяч рублей.

2012 год:

местный бюджет - 62041,0 тысяч рублей,

областной бюджет - 38100,6 тысяч рублей,

федеральный бюджет -61127,74849 тысяч рублей,

средства внебюджетных источников -850,03 тысяч рублей.

2013 год:

местный бюджет - 35800,35 тысяч рублей,

областной бюджет - 7000,0 тысяч рублей,

федеральный бюджет - 37573,33 тысяч рублей.

2014 год:

местный бюджет - 13700,0 тысяч рублей.

Для софинансирования программных мероприятий в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, планируется привлекать финансовые средства из федерального и областного бюджетов.

В ходе реализации Программы объемы источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в Программу. При формировании перечня мероприятий в пределах годовой суммы средств может осуществлять перераспределение средств между мероприятиями Программы. Ресурсное обеспечение Программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров в соответствии с результатами исполнения Программы по итогам каждого года.

6. Механизм реализации Программы

Заказчик-координатор Программы осуществляет непосредственный контроль за ходом ее реализации.

Заказчик-координатор в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

- участвует в распределении выделяемых финансовых средств;

- при изменении объемов финансирования Программы корректирует объемы и виды выполняемых работ на очередной финансовый год, определяет приоритеты, корректирует значения целевых показателей, принимает меры по обеспечению выполнения Программы.

УГиКС:

- осуществляет выполнение мероприятий Программы, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программ в очередном финансовом году;

- несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, целевое расходование средств и предоставляют заказчику-координатору информацию для подготовки отчета о ходе реализации Программы;

- осуществляет мониторинг за реализацией мероприятий Программы;

- несет ответственность за ее эффективность и результативность.

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука и финансовый отдел администрации города Бузулука отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской, согласованной с заказчиком-координатором.

Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы по установленной муниципальным нормативным правовым актом форме.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

1. Строительство и реконструкция запланированных данной программой объектов коммунальной инфраструктуры города.

2. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

3. Развитие коммунальной инфраструктуры города.

Оценка планируемой эффективности Программы производится путем сравнения достигнутых целевых индикаторов с плановыми показателями на данный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука

Д.В. Башкатов

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в
г. Бузулуке на 2012 - 2014 годы"

Основные целевые индикаторы Программы

N п/п	Мероприятие	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Исходные показатели базового года	Планируемые показатели эффективности реализации
					2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	7	8	9
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
1.	Реконструкция станции очистки подземных вод	Доля освоения средств на реконструкцию станции очистки подземных вод	%	100	100	100	-
2.	Устройство линий электроснабжения (в 11 микрорайоне, в микрорайоне Домашкинский)	Доля освоения средств на устройство линий электроснабжения (в 11 микрорайоне, в микрорайоне Домашкинский)	%	100	-	100	100
3.	Реконструкция канализационного коллектора N 2	Доля освоения средств на реконструкцию канализационного коллектора N 2	%	100	100	100	100
4.	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС ЭГБ до КГ на ул. Гая, 47 и КГ на ул. Д. Бедного	Доля освоения средств на реконструкцию напорного канализационного коллектора от КНС ЭГБ до КГ на ул. Гая, 47 и КГ на ул. Д. Бедного	%	100	100	-	-
5.	Капитальный ремонт тепловых сетей (г. Бузулук, улица 15 Линия, дом N 63)	Доля освоения средств на капитальный ремонт тепловых сетей (г. Бузулук, улица 15 Линия, дом N 63)	%	100	100	-	-
6.	Капитальный ремонт тепловых сетей (г. Бузулук, улица Котовского, д. 77, д. 112)	Доля освоения средств на Капитальный ремонт тепловых сетей (г. Бузулук, улица Котовского, д. 77, д. 112)	%	100	100	-	-
7.	Расширение системы газораспределения с установкой модульной котельной по ул. Белинского (район ж/дома N 27)	Доля освоения средств на расширение системы газораспределения с установкой модульной котельной по ул. Белинского (район ж/дома N 27)	%	100	100	-	-
8.	Надземный газопровод низкого давления до жилого дома по ул. Калинина N 48 "Б" в г. Бузулуке	Доля освоения средств на надземный газопровод низкого давления до жилого дома по ул. Калинина N 48 "Б" в г. Бузулуке	%	100	100	-	-
9.	Выполнение работ по строительству системы газоснабжения	Доля освоения средств на выполнение работ по строительству системы газоснабжения	%	100	100	-	-
10.	Расширение системы газоснабжения г. Бузулука в 11 микрорайоне, газоснабжение микрорайона Домашкинский в г. Бузулуке.	Доля освоения средств на расширение системы газоснабжения г. Бузулука в 11 микрорайоне и на газоснабжение микрорайона Домашкинский в г. Бузулуке	%	100	100	100	100
11.	Капитальный ремонт тепловых сетей и ГВС от котельной N 24	Доля освоения средств на Капитальный ремонт тепловых сетей и ГВС от котельной N 24	%	100	100	-	-
12.	Строительство линии "Электроснабжение Уральского тракта от ул. Геодезическая до кафе "Валентина" в с. Новоалександровка Бузулукского района Оренбургской области"	Доля освоения средств на строительство линии "Электроснабжение Уральского тракта от ул. Геодезическая до кафе "Валентина" в с. Новоалександровка Бузулукского района Оренбургской области"	%	100	100	-	-
13.	Капитальный ремонт водовода 5 микрорайона от ул. Кустарная до ул. Новгородская, Оренбургская область, город Бузулук	Доля освоения средств на капитальный ремонт водовода 5 микрорайона от ул. Кустарная до ул. Новгородская, Оренбургская область, город Бузулук	%	100	-	100	-

Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука

Д.В. Башкатов

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в
г. Бузулуке на 2012 - 2014 годы"

Перечень и характеристика
основных мероприятий Программы

N п/п	Мероприятия	Коды бюджетной классификации	Объем финансирования (тыс. руб.)				Исполнители	Ожидаемый результат
			Всего за 2012 - 2014 годы	В том числе по годам
				2012 год	2013 год	2014 год
		МБ* ОБ** ФБ*** ВИ****	МБ* ОБ** ФБ*** ВИ****	МБ* ОБ** ФБ*** ВИ****	МБ* ОБ** ФБ***	МБ*
1	Реконструкция станции очистки подземных вод, в том числе:	03605027952000411	57270,44392 МБ 865,82586 МБ	37270,44392 МБ 865,82586 МБ	20000,0 МБ -	- -	УГиКС	Реконструкция станции очистки подземных вод к концу 2013 года. Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
	- строительный контроль	03605025227900411 03605021008840411	31600,0 ОБ 98701,07849 ФБ	31600,0 ОБ 61127,74849 ФБ	37573,33 (оплата работ, выполненных в 2012 году)
2	Устройство линий электроснабжения (в 11 микрорайоне, в микрорайоне Домашкинский)	03605027952000411 03605022807001414	2000,0 МБ 2000,0 МБ	-	2000,0 МБ	2000,0 МБ	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
3	Реконструкция канализационного коллектора N 2, в том числе:	03605027952000411 03605022807001414	19028,3 МБ 9400,0 МБ	228,3 МБ	9400,0 МБ	9400,0 МБ	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
	- работы по подготовке проектной документации по реконструкции коллектора N 2,	03605027952000411	228,3 МБ	228,3 МБ	-
	- строительный контроль	03605027952000411			100,0 МБ
4	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС ЭГБ до КГ на ул. Гая, 47 и КГ на ул. Д. Бедного	03605027952000411	5244,2 МБ	5244,2 МБ	-	-	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
5	Капитальный ремонт тепловых сетей (г. Бузулук, улица 15 Линия, дом N 63)	03605025227900243	1420,6 ОБ 185,654 ВИ	1420,6 ОБ 185,654 ВИ	-	-	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
6	Капитальный ремонт тепловых сетей (г. Бузулук, улица Котовского, д. 77, д. 112)	03605025227900243	5080,0 ОБ 664,376 ВИ	5080,0 ОБ 664,376 ВИ	-	-	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
7	Расширение системы газораспределения с установкой модульной котельной по ул. Белинского (район ж/дома N 27), в том числе:	03605027952000411	10477,89366 МБ	10477,89366 МБ	-	-	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
	- строительство блочно-модульной котельной,	03605027952000411	8774,880 МБ	8774,880 МБ
	- расширение системы газораспределения с установкой модульной котельной по ул. Белинского,	03605027952000411	1328,94066 МБ	1328,94066 МБ
	- техническое перевооружение сети теплоснабжения г. Бузулука Модульная котельная по ул. Белинского (район дома N 27) в г. Бузулуке,	03605027952000411	326,473 МБ	326,473 МБ
	- строительный контроль	03605027952000411	47,6 МБ	47,6 МБ
8	Надземный газопровод низкого давления до жилого дома по ул. Калинина N 48 "Б" в г. Бузулуке	03605027952000411	181,26666 МБ	181,26666 МБ	-	-	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
9	Выполнение работ по строительству системы газоснабжения, в том числе:	03605027952000411	2067,44879 МБ	2067,44879 МБ	-	-	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
	- перевод на поквартирное отопление 2-х этажного 18-ти квартирного жилого дома по ул. Пятигорской, 41 в г. Бузулуке Оренбургской области,	03605027952000411	1975,11679 МБ	1975,11679 МБ
	- демонтаж отопления жилого дома	03605027952000411	92,332 МБ	92,332 МБ
10	Расширение системы газоснабжения г. Бузулука в 11 микрорайоне, газоснабжение микрорайона Домашкинский в г. Бузулуке в том числе:	03605027952000411 03605022807001414	3961,94697 МБ 2300,0 МБ	1661,94697 МБ -	2300,0 МБ	- 2300,0 МБ	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
	- расширение системы газораспределения г. Бузулука в 11 микрорайоне (строительство газопровода по ул. Байкальской),	03605027952000411	1081,1037 МБ	1081,1037 МБ
	- Рабочий проект "Перенос ГРПШ по ул. Байкальской	03605027952000411	97,0 МБ	97,0 МБ
	- Техническое перевооружение газопровода высокого давления "Газоснабжение жилых домов 11-го микрорайона (замена ШРП)"	03605027952000411	332,415 МБ	332,415 МБ
11	Капитальный ремонт тепловых сетей и ГВС от котельной N 24, в том числе:	03605027952000411	4207,5 МБ	4207,5 МБ	-	-	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
	- строительный контроль	03605027952000411	94,28236 МБ	94,28236 МБ
12	Строительство линии "Электроснабжение Уральского тракта от ул. Геодезическая до кафе "Валентина" в с. Новоалександровка Бузулукского района Оренбургской области"	03605027952000411	702,0 МБ	702,0 МБ	-	-	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
13	Капитальный ремонт водовода 5 микрорайона от ул. Кустарная до ул. Новгородская, Оренбургская область, город Бузулук	03605027952000411 03605025227900243	2100,35 МБ 7000,0 ОБ	- -	2100,35 МБ 7000,0 ОБ	- -	УГиКС	Развитие коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
	Всего:		256193,05849	162119,37849	80373,68	13700,0

*МБ - местный бюджет

**ОБ - областной бюджет

***ФБ - федеральный бюджет

****ВИ - внебюджетные источники

Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука

Д.В. Башкатов