Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение N 1
к постановлению
Правительства области
от 25 сентября 2014 г. N 696-пп

Прогноз
социально-экономического развития Оренбургской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

	Единица измерения	2013 год (отчет)	2014 год (оценка)	2015 год		2016 год		2017 год
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
I. Макроэкономические показатели
Индекс потребительских цен в среднем за год	в процентах к предыдущему году	106,3	106,9	106,1	106,1	104,0	104,0	103,9	103,9
Валовой региональный продукт в ценах соответствующих лет	млн. рублей	667 086,5*)	715 334,2	757 848,7	766 807,2	815 474,4	836 271,3	885 197,7	916 667,7
индекс физического объема валового регионального продукта	в процентах к предыдущему году	100,1	100,6	101,5	102,7	102,0	103,2	102,8	103,6
Индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	96,9	101,2	101,3	102,4	101,5	103,0	101,9	103,2
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	82 122,6	95 432,62	103 174,95	104 187,60	108 797,31	110 178,01	115 875,38	117 995,10
индекс производства	в процентах к предыдущему году	108,7	108,1	103,2	105,0	101,6	102,4	101,2	102,4
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн. рублей	152 572,6	156 746,2	167 211,4	171 329,9	180 475,4	189 791,7	195 758,1	210 835,8
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	92,2	98,5	101,5	104,0	102,5	105,2	103,5	106,0
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	240 773,4	263 620,4	284 838,7	285 670,9	307 484,8	311 064,2	331 616,2	337 739,5
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	106,9	103,0	103,1	103,5	103,5	104,5	103,7	104,5
Реальные денежные доходы населения	в процентах к предыдущему году	106,3	101,8	102,5	103,1	105,1	105,5	105,2	106,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	21 592,8	23 100,0	24 677,7	24 978,3	26 593,1	27 274,8	28 820,4	29 840,2
	в процентах к предыдущему году	112,0	107,0	106,8	108,1	107,8	109,2	108,4	109,4
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)	процентов	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3
Экспорт - всего	млн. долл. США	2 421,4	2 100,0	2 020,0	2 060,0	2 050,0	2 120,0	2 095,0	2 205,0
Импорт - всего	млн. долл. США	399,6	375,0	377,0	395,0	387,0	425,0	397,0	460,0
II. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	96,9	101,2	101,3	102,4	101,5	103	101,9	103,2
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	420 880,2	365 669,4	375 847,9	376 589,6	391 972,0	398 909,4	408 727,7	420 412,2
индекс производства	в процентах к предыдущему году	99,6	100,5	100,8	102,0	101,0	102,8	101,6	102,9
из них:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	396 702,6	340 564,4	349 473,6	349 802,5	364 984,6	370 745,2	381 214,7	390 650,5
индекс производства	в процентах к предыдущему году	100,9	100,8	101	102,1	101,2	102,9	101,8	103,0
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	192 003,7	189 977,0	206 911,8	207 946,1	221 279,1	224 803,3	234 927,4	241 817,0
индекс производства	в процентах к предыдущему году	90,1	103	102,3	103,5	102,5	103,7	102,7	104,1
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	21 204,5	20 750,0	23 028,1	23 336,7	25 340,2	26 118,9	27 618,2	29 223,9
индекс производства	в процентах к предыдущему году	99,8	99,4	104,5	106,0	105,0	107,0	105,0	108,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	57 463,9	54 208,3	60 719,4	60 744,8	65 397,4	65 493,6	69 238,9	69 612,9
индекс производства	в процентах к предыдущему году	73,3	107,6	102,2	102,9	101,8	102,1	101,9	102,3
производство машин и оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	13 504,1	9 623,5	10 513,8	10 557,1	11 481,1	11 628,2	12 537,5	12 832,2
индекс производства	в процентах к предыдущему году	97,3	102,4	102,2	103,2	104	105	104,1	105,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	62 496,4	61 841,7	67 019,7	67 285,1	72 829,8	73 553,1	77 914,1	79 075,4
индекс производства	в процентах к предыдущему году	94,6	100,0	101,0	101,4	100,9	101,5	101,5	102,0
III. Агропромышленный комплекс
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	82 122,6	95 432,62	103 174,95	104 187,6	108 797,31	110 178,01	115 875,38	117 995,1
индекс производства	в процентах к предыдущему году	108,7	108,1	103,2	105,0	101,6	102,4	101,2	102,4
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении:
зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	2049,2	2732,0	2980,0	3040,8	3060,0	3208,0	3080,0	3291,7
подсолнечник	тыс. тонн	751,4	507,3	507,5	512,4	514,0	517,5	518,0	522,6
картофель	тыс. тонн	286,9	270,5	270,8	272,2	275,0	280,5	281,0	285,2
овощи	тыс. тонн	215,9	214,0	214,5	216,1	215,0	218,5	216,5	220,7
скот и птица (в живом весе)	тыс. тонн	215,3	226,8	227,0	230,5	231,0	233,0	233,5	235,6
молоко	тыс. тонн	815,3	815,3	852,0	877,3	870,0	895,7	882,0	916,3
яйца	млн. штук	1044,7	1044,7	1050,0	1060,0	1060,0	1080,0	1070,0	1100,0
мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	9,3	10,6	13,2	14,3	14,17	14,59	14,31	14,88
масло подсолнечное	тыс. тонн	57,0	62,1	62,9	65,0	63,7	65,0	64,7	65,0
IV. Транспорт
Перевезено (отправлено) грузов транспортом	тыс. тонн	46910,0	47379,1	48089,8	48231,9	48859,2	49100,1	49738,7	50082,1
	в процентах к предыдущему году	90,9	101,0	101,5	101,8	101,6	101,8	101,8	102,0
V. Малое и среднее препринимательство#
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, (на конец года) - всего	единиц	19141,0	19449,0	19801,0	19907,0	20299,0	20401,0	20805,0	21158,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, включая микропредприятия, - всего	тыс. человек	166,04	166,07	166,1	166,2	166,3	166,4	166,6	166,84
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, - всего в ценах соответствующих лет	млрд. рублей	241,24	244,08	250,37	255,23	257,88	262,88	265,61	276,02
VI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн. рублей	152 572,6	156 746,2	167 211,4	171 329,9	180 475,4	189 791,7	195 758,1	210 835,8
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	92,2	98,5	101,5	104,0	102,5	105,2	103,5	106,0
Из общего объема инвестиций:
федеральный бюджет	млн. рублей	2 525,1	480,0	566,8	566,8	1 036,7	1 036,7	1 125,4	1 125,4
бюджет субъекта федерации	млн. рублей	4 522,5	5 636,4	5 803,5	5 803,5	6 083,6	6 083,6	6 298,7	6 298,7
VII. Финансы
Доходы
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	140 590,3	178 980,0	180 794,4	181 099,3	191 068,2	192 369,0	199 532,7	201 125,7
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. рублей	124 657,3	163 764,0	166 339,2	166 719,8	177 263,5	178 708,5	186 322,7	188 125,7
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн. рублей	58 570,2	62 670,1	70 315,8	70 315,8	78 402,1	78 402,1	87 104,7	87 104,7
Налоговые доходы (без налога на прибыль) - всего	млн. рублей	157 693,1	178 254,7	186 719,1	188 755,6	195 570,1	200 430,2	203 365,0	206 117,6
из них:
налог на добавленную стоимость	млн. рублей	10 869,2	21 859,0	22 143,2	22 383,6	22 475,3	23 149,5	22902,3	23 890,3
акцизы	млн. рублей	6 519,3	4 520,8	4 253,3	4 260,2	5 591,6	5 599,2	4 717,5	4 721,9
налог на доходы физических лиц	млн. рублей	21 027,4	22 549,3	23 790,7	24 240,9	25 471,0	26 180,9	27 460,1	28 276,2
налоги на имущество	млн. рублей	10 021,2	10 490,4	11 710,0	11 749,8	12 998,6	13 178,7	14 538,3	14 757,2
налог на добычу полезных ископаемых	млн. рублей	106 449,7	115 782,7	121 343,3	122 639,4	125 577,2	128 863,4	130 283,7	131 005,6
специальные налоговые режимы	млн. рублей	2 378,6	2 590,7	2 524,6	2 524,6	2 522,1	2 522,1	2 527,4	2 527,4
прочие налоги, пошлины, сборы	млн. рублей	427,7	461,8	955,0	957,1	934,3	936,4	935,7	938,6
Неналоговые доходы	млн. рублей	4 904,5	4 326,9	3 177,6	3 177,6	3 149,4	3 149,4	3 105,0	3 105,0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	млн. рублей	35 195,3	36 286,4	39 188,9	39 580,8	42 552,2	42 977,7	46 484,3	46 949,1
Прочие доходы	млн. рублей	476,3	1 353,6	932,4	932,4	849,9	849,9	478,6	478,7
Итого доходов	млн. рублей	397 429,7	461 871,7	481 128,2	483 861,5	511 591,9	518 178,3	540 070,3	544 880,8
Средства, получаемые от федерального уровня власти, - всего,	млн. рублей	74 767,4	80 393,2	83 273,9	82 982,7	86 068,1	85 728,8	90 615,3	90 164,3
в том числе:
из федерального бюджета	млн. рублей	12 628,7	14 280,5	9 886,9	9 985,8	8 428,8	8 513,1	9 788,1	9 800,0
от государственных внебюджетных фондов	млн. рублей	62 138,7	66 112,7	73 387,0	72 996,9	77 639,3	77 215,7	80 827,2	80 364,3
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти, - всего,	млн. рублей	121 647,8	141 221,3	147 160,2	148 706,7	151 957,5	155 947,4	157 242,3	158 988,8
в том числе:
в федеральный бюджет	млн. рублей	121 449,6	141 050,3	146 980,6	148 525,3	151 769,8	155 757,8	157 046,8	158 791,3
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами	млн. рублей	198,2	171,0	179,6	181,4	187,7	189,6	195,5	197,5
Доходы, аккумулируемые в области	млн. рублей	350 549,3	401 043,6	417 241,9	418 137,5	445 702,5	447 959,7	473 443,3	476 056,3
Расходы
Инвестиции в основной капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций	млн. рублей	174 748,2	210 785,3	219 812,7	220 063,2	236 041,5	237 085,4	251 517,2	252 795,1
Социально-культурные мероприятия	млн. рублей	61 211,4	64 908,4	64 297,5	64 624,3	65 355,4	65 993,6	66 060,2	66 797,8
Расходы за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование	млн. рублей	97 135,8	102 228,1	112 396,3	112 396,3	120 003,8	120 003,8	127 116,0	127 115,9
Общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	5 613,8	6 064,7	6 118,5	6 149,6	5 992,8	6 051,3	5 908,6	5 974,6
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды	млн. рублей	22 043,5	20 373,8	18 863,2	18 959,1	19 671,0	19 863,0	20 427,9	20 656,0
Прочие расходы	млн. рублей	741,9	1 374,3	2 141,5	2 200,0	5 096,3	5 146,1	8 020,9	8 110,4
Итого расходов	млн. рублей	361 494,6	405 734,6	423 629,7	424 392,5	452 160,8	454 143,2	479 050,8	481 449,8
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета области	млн. рублей	-10 945,3	-4 691,0	-6 387,8	-6 255,0	-6 458,3	-6 183,5	-5 607,5	-5 393,5
VIII. Труд
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	2012,3	2008,32	2004,34	2008,83	2005,48	2014,69	2004,78	2026,03
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	1265,9	1255,0	1245,0	1245,0	1235,0	1235,0	1225,0	1225,0
Численность занятых в экономике (в среднем за год)	тыс. человек	1070,0	1069,2	1068,0	1069,0	1067,0	1068,0	1066,0	1067,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	79,7	75,0	73,0	73,0	71,5	71,5	70,0	70,0
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	116,2	110,8	104,0	103,0	96,5	95,5	89,0	88,0
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	12,6	13,6	13,9	13,4	13,8	13,3	13,8	13,3
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	процентов	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций	млн. рублей	180 951,1	193 319,28	206 078,35	208 978,14	221946,3 8	227 995,15	240 811,82	249 654,69
IX. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего,	млн. рублей	453 095,1	492 931,4	536 309,4	539 362,1	586 186,2	591 680,2	640 897,9	652 118,3
в том числе:
оплата труда	млн. рублей	186 379,6	202 464,5	215 827,2	218 661,7	232 014,2	236 373,3	251 735,4	258 828,8
социальные выплаты - всего,	млн. рублей	107 279,2	111 146,8	119 149,8	119 149,8	126 743,7	126 743,7	134 794,0	134 794,0
из них:
пенсии, пособия и социальная помощь	млн. рублей	103 594,2	107 329,8	115 087,2	115 087,2	122 445,6	122 445,6	130 247,1	130 247,1
стипендии	млн. рублей	763,0	789,7	817,3	817,3	845,9	845,9	875,5	875,5
прочие доходы	млн. рублей	159 436,3	179 320,1	201 332,4	201 550,6	227 428,3	228 563,2	254 368,5	258 495,5
Реальные денежные доходы населения	в процентах к предыдущему году	106,3	101,8	102,5	103,1	105,1	105,5	105,2	106,1
Расходы и сбережения - всего,	млн. рублей	419 822,5	458 431,4	501 009,4	503 362,1	549 086,2	554 180,2	602 597,9	613 418,3
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. рублей	331 472,7	361 180,0	391 028,9	392 051,8	423 131,9	427 333,7	457 528,5	464 987,3
из них покупка товаров	млн. рублей	256 960,5	279 445,8	301 784,9	302 635,0	325 686,0	329 321,4	351 225,8	357 448,2
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. рублей	50 148,4	55 038,9	60 880,9	61 186,0	67 456,0	68 161,2	75 280,9	76 204,2
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и другие расходы)	млн. рублей	38 201,4	42 212,5	49 099,6	50 124,3	58 498,3	58 685,3	69 788,5	72 226,8
X. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	240 773,4	263 620,4	284 838,7	285 670,9	307 484,8	311 064,2	331 616,2	337 739,5
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	106,9	103,0	103,1	103,5	103,5	104,5	103,7	104,5
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет	млн. рублей	73 811,6	81 734,2	89 244,0	89 416,8	97 445,9	98 012,3	106 302,7	107 539,1
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	103,9	103,2	103,3	103,5	103,4	103,8	103,5	104,0
XI. Развитие социальной сферы
Ввод в действие объектов социальной сферы по всем формам собственности:
жилые дома	тыс. кв. метров общей площади	790,8	885,0	1020,0	1025,0	1170,0	1180,0	1345,0	1360,0
школы	мест	460	1725	48	48	514	514	360	360
больницы	коек	126	210	-	-	350	350	-	-
амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	224	333	150	150	-	-	-	-
Обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования и социального обеспечения (на конец года):
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	92,5	82,59	80,58	80,4	79,68	79,31	77,98	77,17
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	268,5	270,2	272,3	272,3	271,9	271,9	270,6	270,6
стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) - всего	мест на 10 тыс. населения	21,09	21,92	20,89	20,89	20,61	20,61	21,87	21,87
дошкольными образовательными организациями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	609,6	612,0	612,0	615,0	615,0	616,0	616,0	617,0
врачами	человек на 10 тыс. населения	48,7	49,0	49,4	49,3	49,6	49,4	49,6	49,1
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	125,7	127,2	127,4	127,1	128,0	127,4	128,6	127,3
XII. Охрана окружающей среды
Текущие затраты на охрану окружающей среды в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3 511,1	2 968,5	3 100,0	3 200,0	3 200,0	3 400,0	3 500,0	3 700,0
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2 143,5	2 117,0	2 195,2	2 485,2	2 477,2	2 577,2	2 677,2	2 894,1
из них за счет средств:
федерального бюджета
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	123,5	69,8	0	0	0	0	0	0
областного и местных бюджетов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	106,4	47,2	85,2	85,2	77,2	77,2	77,2	194,1
собственных средств предприятий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1 913,6	2 000,0	2 110,0	2 400,0	2 400,0	2 500,0	2 600,0	2 700,0
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. метров	120,1	120,0	119,0	118,0	118,0	117,0	117,0	115,0
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	512,8	510,0	509,0	508,0	507,0	506,0	505,0	504,0
Использование свежей воды	млн. куб. метров	1495,2	1500,0	1510,0	1520,0	1530,0	1540,0	1550,0	1560,0
Объем оборотной и последовательной используемой воды	млн. куб. метров	1863,7	1870,0	1880,0	1890,0	1900,0	1920,0	1930,0	1950,0
XIII. Туризм
Численность иностранных граждан, посетивших регион по цели поездки "туризм"	тыс. человек	220,1	234,76	247,78	250,26	260,65	263,26	274,12	276,87
Численность российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. человек	902,73	1059,04	1114,32	1162,67	1208,98	1229,55	1264,3	1300,07

*) Оценка.