Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
город Новотроицк
от 26 ноября 2014 г. N 2200-п

7. План финансирования программы

N п/п	Наименование	Объем финансирования, тыс. рублей
		всего	в том числе
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Осуществление мероприятий по сокращению нагрузки на бюджет	32 731	10 877	10 827	11 027
	Осуществление расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга	31 231	10 377	10 327	10 527
	Погашение задолженности по судебным решениям	1 500	500	500	500
2.	Сопровождение разработки и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов	300	-	150	150
	Оплата консультационных услуг, оказываемых в процессе подготовки и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов	100		50	50
	Повышение квалификации муниципальных служащих, организация обмена опытом и изучение передовой практики управления финансами	200	-	100	100
3.	Проведение комплекса мероприятий по автоматизации процессов управления муниципальными финансами	3 866	1 066	1 400	1 400
	Сопровождение автоматизированных комплексов по работе с муниципальными заданиями, стандартами услуг, нормативами финансовых затрат	1 000	-	500	500
	Сопровождение программного обеспечения исполнения бюджета, доработка программных продуктов	2 866	1 066	900	900
	Итого финансирование по программе	36 897	11 943	12 377	12 577

8. Таблица индикаторов оценки достигнутых и планируемых к достижению результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Наименование	2011 год	2012 год	2013 год (планируемое по итогам года)	2014 год (планируемое к достижению)	2015 год (планируемое к достижению)	2016 год (планируемое к достижению)
1	2	3	4	5	6	7
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
1.1. Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, процентов	4,2	4,2	4,1	5 - 10	3 - 5	3 - 5
1.2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, процентов	20,7	23,7	23,5	50	25	25
1.3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета, процентов	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета, процентов	1,0	6,5	1,2	1	5	5
1.5. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана	6,5	7,2	7,5	5,0 - 10,0	5,0 - 10,0	5,0 - 10,0
1.6. Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам	да	да	да	да	да	да
1.7. Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета, процентов	7,9	7,9	7,9	5,0 - 8,5	7,5 - 8,5	8,5 - 9,5
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
2.1. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, процентов	13,5	17,2	16,8	10,0 - 20,0	20,0 - 30,0	более 50
2.2. Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках программ, процентов	0,0	14,5	44,8	60,0 - 70,0	100,0	100,0
2.3. Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей местной администрации с учетом результатов их профессиональной деятельности	нет	нет	нет	да	да	да
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)
3.1. Доля казенных учреждений, для которых установлены задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления), процентов	0,00	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
3.2. Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений, процентов	97,5	96,3	95,2	80,0	80,0	80,0
3.3. Доля учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ), процентов	0,0	0,0	0,0	0,0 - 5,0	80,0	95,0
4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
4.1. Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да	да	да	да	да	да
4.2. Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований	нет	да	да	да	да	да
4.3. Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	нет	да	да	да	да	да
4.4. Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального, процентов	19,4	15,0	15,0	10,0 - 15,0	5,0 - 10,0	5,0
4.5. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год	10,0	8,7	10,0	5,0 - 10,0	5,0 - 10,0	5,0
4.6. Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов программ	нет	да	да	да	да	да
4.7. Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения, процентов	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.8. Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими программами	нет	да	да	да	да	да
4.9. Публикация в средствах массовой информации и сети "Интернет" результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими программами	нет	нет	нет	да	да	да
4.10. Нормативное закрепление обязательности представления перечня муниципальных программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета	нет	да	да	да	да	да
5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
5.1. Доля услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, процентов	0,0	0,0	0,0	0,0 - 5,0	30,0 - 40,0	50,0
5.2. Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств	нет	нет	нет	да	да	да
5.3. Доля функций исполнительных органов, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения, процентов	0,8	72,8	75,0	80,0	80,0	80,0
6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
6.1. Наличие специализированного сайта (страницы) в сети "Интернет", на котором размещается информация о муниципальных финансах	да	да	да	да	да	да
6.2. Наличие Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме	нет	да	да	да	да	да
6.3. Наличие сайта в сети "Интернет", имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг	нет	да	да	да	да	да
6.4. Доля учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети "Интернет", процентов	0,0	97,5	98,0	100,0	100,0	100,0
6.5. Доля ОМСУ, информация о результатах деятельности которых размещена в сети "Интернет", процентов	87,5	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
7. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
Сокращение потребления энергоресурсов не менее чем на 5 процентов по отношению к уровню предыдущего года	нет	нет	нет	да	да	да
8. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств
Обеспечение сокращения плановых бюджетных расходов не менее чем на 5 процентов	нет	нет	нет	да	да	да

Начальник финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк

Л.В. Танаева