Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 22 июня 2015 г. N 488-п

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

N п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)	210	244	324	323	322	321	319	х	х
2.	Число получателей услуг (человек)	2016100	2012326	2008566	2003000	1996100	1988500	1980200	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	9600	8261	6199	6199	6199	6199	6199	х	х
4.	Численность населения Оренбургской области (человек)	2016100	2012326	2008566	2003000	1996100	1988500	1980200	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Оренбургской области, в том числе:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	х	53	59	65	74	85	100	х	х
	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	х	х
	по Оренбургской области (процентов)	х	54,1	65,9	62,8	82,4	100	100	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей)	19270	21543	23519	24677	26593	28820	31241	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,8	109,2	104,9	107,8	108,4	108,4	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	8754	11653	15494	15494	21913	28820	31241	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	133	133	100	141	132	108	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов)	х	3,6	0	0	0	0	0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (миллионов рублей)	1313	1504,1	1500,6	1500,6	2122,3	2791,3	3025,8	5123,5	12444,7
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (миллионов рублей), в том числе:	х	х	-3,5	-3,5	618,2	1287,2	1521,7	611,2	3420,1
	за счет средств консолидированного бюджета Оренбургской области, включая дотацию из федерального бюджета (миллионов рублей)	х	х	0,0	0,0	563,2	1 198,4	1 421,4	563,21	3183,06
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	243,3	405,5
	от реструктуризации сети (миллионов рублей)	х	х	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (миллионов рублей)	х	х	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	242,4	404
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (миллионов рублей)	х	х	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
	за счет средств от приносящей доход деятельности (миллионов рублей)	х	х	-3,5	-3,5	55,0	88,8	100,3	48,0	237,0
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Оренбургской области на соответствующий год (миллионов рублей)	х	х	0	0	0	0	0	0	0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (миллионов рублей)	х	х	-3,5	-3,5	618,2	1 287,2	1 521,7	611,2	3 420,1
15.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)	х	х	100	100	13	6	5	40	12