Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Правительства области
от 17 августа 2015 г. N 617-п
Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки государственных программ Оренбургской области, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Оренбургской области.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
государственная программа Оренбургской области - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Оренбургской области (далее - государственная программа);
подпрограмма государственной программы - комплекс взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы (далее - подпрограмма);
ответственный исполнитель государственной программы - орган исполнительной власти Оренбургской области, определенный ответственным за реализацию государственной программы распоряжением Губернатора Оренбургской области в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
соисполнитель государственной программы - орган исполнительной власти Оренбургской области, главный распорядитель средств областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда Оренбургской области, участвующий в разработке, реализации и оценке эффективности государственной программы;
участник государственной программы - орган исполнительной власти Оренбургской области, участвующий в реализации одного или нескольких основных мероприятий государственной программы (подпрограммы) либо ведомственной целевой программы, не являющийся соисполнителем;
показатель (индикатор) государственной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи (задач) государственной программы (подпрограммы);
конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние сферы социально-экономического развития Оренбургской области, достигнутое в результате реализации государственной программы (подпрограммы).
3. Для государственной программы формулируется одна цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Оренбургской области в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации государственной программы.
4. Государственная программа включает в себя подпрограммы и (или) основные мероприятия, направленные на решение конкретных задач в рамках государственной программы.
Мероприятия одной государственной программы не могут быть одновременно включены в другие государственные программы.
5. Государственная программа утверждается правовым актом Правительства Оренбургской области.
II. Требования к содержанию государственной программы
6. Государственная программа разрабатывается для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Оренбургской области, определенных в стратегии социально-экономического развития Оренбургской области, долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Оренбургской области, бюджетном прогнозе Оренбургской области на долгосрочный период.
При формировании государственной программы могут учитываться цели, задачи и мероприятия приоритетных национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах на территории Оренбургской области.
7. Государственная программа содержит:
7.1. Паспорт государственной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
7.2. Текстовую часть государственной программы, которая состоит из следующих разделов:
а) общая характеристика соответствующей сферы реализации государственной программы.
Раздел должен содержать информацию о текущем состоянии соответствующей сферы, прогноз ее развития с указанием и анализом основных показателей (индикаторов) реализации государственной программы;
б) приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы.
Приоритеты государственной политики указываются в соответствии со стратегией социально-экономического развития Оренбургской области, долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Оренбургской области, бюджетным прогнозом Оренбургской области на долгосрочный период;
в) перечень показателей (индикаторов) государственной программы.
Раздел содержит описание системы плановых показателей (индикаторов) государственной программы, которые:
характеризуют ход реализации государственной программы, решение задач и достижение цели государственной программы;
отражают специфику развития определенной сферы социально-экономического развития, проблем и задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;
имеют количественное значение;
определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, отчетных данных ответственных исполнителей и соисполнителей государственной программы;
отражают основные параметры государственного задания в части качества и объема предоставляемых государственных услуг и (или) выполняемых работ (при их наличии).
Перечень показателей (индикаторов) государственной программы приводится в приложении к государственной программе по форме согласно таблице 1 приложения N 2 к настоящему Порядку;
г) перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы. Основное мероприятие государственной программы (далее - основное мероприятие) направлено на решение задачи государственной программы, на решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.
Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм. В рамках одного основного мероприятия объединяются различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы и другие).
При формировании расходов областного бюджета в качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:
обеспечение выполнения государственных функций органами исполнительной власти Оренбургской области, государственными казенными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств областного бюджета;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) по каждой субсидии или группе субсидий;
исполнение публичных нормативных обязательств (или групп обязательств);
осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Оренбургской области;
предоставление межбюджетных трансфертов (отдельно по каждому межбюджетному трансферту);
осуществление взносов в уставные капиталы организаций по каждому взносу или группе взносов.
В случае предоставления муниципальным образованиям Оренбургской области субсидий за счет средств областного бюджета основные мероприятия должны соответствовать расходным обязательствам муниципальных образований Оренбургской области, на исполнение которых осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета.
Не допускается включение в подпрограмму основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы, за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий приводится в приложении к государственной программе по форме согласно таблице 2 приложения N 2 к настоящему Порядку;
д) ресурсное обеспечение реализации государственной программы.
Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов Оренбургской области с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации государственной программы приводится в приложении к государственной программе по форме согласно таблице 3 приложения N 2 к настоящему Порядку.
Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию государственной программы средств федерального бюджета приводится в приложении к государственной программе по форме согласно таблице 4 приложения N 2 к настоящему Порядку;
е) в случае предъявления федеральным органом государственной власти особых требований к структуре государственной программы, претендующей на софинансирование ее мероприятий из федерального бюджета, в структуре программы допускаются отступления от требований, установленных настоящим Порядком.
7.3. Подпрограммы, каждая из которых оформляется в виде приложения к государственной программе и содержит паспорт подпрограммы по форме согласно таблице 5 приложения N 2 к настоящему Порядку и текстовую часть подпрограммы, которая состоит из следующих разделов:
а) общая характеристика соответствующей сферы реализации подпрограммы.
Раздел должен содержать информацию о текущем состоянии соответствующей сферы, прогноз ее развития с указанием и анализом основных показателей (индикаторов) реализации подпрограммы;
б) приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;
в) перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы.
В разделе отражаются перечень и характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи основных мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы. Основное мероприятие направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается включение в подпрограмму основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы, за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы;
г) информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств областного бюджета с расшифровкой по ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации.
Раздел содержит описание порядка привлечения внебюджетных источников в случае их наличия;
д) информация о значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы.
В разделе отражается коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы, определяемый экспертным методом;
е) правила предоставления субсидий муниципальным образованиям Оренбургской области из областного бюджета в рамках подпрограммы (в случае если в подпрограмме предполагается предоставление таких субсидий), включающие, в том числе, условия предоставления и методику расчета указанных субсидий;
ж) информация о прогнозных расходах муниципальных образований Оренбургской области (в случае если государственная программа направлена на достижение цели, относящейся к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области по решению вопросов местного значения).
8. При подготовке государственной программы, внесении изменений в государственную программу представляются следующие дополнительные и обосновывающие материалы, согласованные с соисполнителями и утвержденные ответственным исполнителем:
а) прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями по государственной программе (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) в рамках государственной программы) по форме согласно таблице 6 приложения N 2 к настоящему Порядку;
б) анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками.
Данный материал должен содержать анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение цели государственной программы.
Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривают:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;
качественную и количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы;
в) сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы.
В качестве мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы (если таковые планируются) по форме согласно таблице 7 приложения N 2 к настоящему Порядку;
г) план реализации государственной программы, утверждаемый ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями, по форме согласно таблице 8 приложения N 2 к настоящему Порядку;
д) обоснование необходимости применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы с финансовой оценкой по годам ее реализации (в случае использования таких инструментов).
III. Основание и этапы разработки государственной программы
9. Разработка государственной программы осуществляется на основании перечня государственных программ Оренбургской области, утвержденного распоряжением Губернатора Оренбургской области (далее - перечень).
10. Перечень формируется в соответствии с основными приоритетами и направлениями социально-экономического развития Оренбургской области министерством финансов Оренбургской области (далее - министерство финансов) на основании предложений органов исполнительной власти Оренбургской области.
11. Перечень содержит:
наименования государственных программ;
наименования ответственных исполнителей государственных программ, соисполнителей государственных программ;
сроки реализации государственных программ;
основные направления реализации государственных программ.
12. Изменения в перечень вносятся министерством финансов до 1 мая года, предшествующего очередному финансовому году. Ответственные исполнители государственных программ не позднее 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году, представляют в министерство финансов предложения по внесению изменений в перечень.
13. Разработка и реализация государственной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственной программы.
Срок реализации государственной программы определяется исходя из ожидаемых сроков выполнения цели и достижения результатов реализации государственной программы.
14. Проекты разрабатываемых государственных программ, а также проекты постановлений Правительства Оренбургской области о внесении изменений в государственные программы подлежат общественному обсуждению.
15. Общественное обсуждение проводится в одной из следующих форм:
вынесение проекта государственной программы (внесения изменений в государственную программу) для обсуждения на заседание общественного совета, действующего при ответственном исполнителе государственной программы, в сферу деятельности которого входят вопросы, являющиеся предметом проекта государственной программы (внесения изменений в государственную программу);
размещение проекта государственной программы (внесения изменений в государственную программу) на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет (далее - официальный сайт) с указанием адреса электронной почты ответственного исполнителя и (или) соисполнителя государственной программы и срока, в течение которого принимаются замечания и предложения по проекту государственной программы (внесения изменений в государственную программу).
16. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта государственной программы (внесения изменений в государственную программу), должны быть рассмотрены ответственным исполнителем.
Результаты общественного обсуждения отражаются в пояснительной записке к проекту постановления Правительства Оренбургской области об утверждении государственной программы (о внесении изменений в государственную программу).
17. Проект государственной программы (внесения изменений в государственную программу) после согласования с соисполнителями и участниками направляется для проведения экспертизы в Счетную палату Оренбургской области.
К проекту государственной программы (внесения изменений в государственную программу) прилагаются пояснительная записка, дополнительные и обосновывающие материалы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
18. Проект государственной программы (внесения изменений в государственную программу), прошедший экспертизу Счетной палаты Оренбургской области, после согласования с другими заинтересованными органами исполнительной власти Оренбургской области представляется в электронном виде и на бумажном носителе с приложением финансово-экономического обоснования на согласование в министерство финансов.
19. Министерство финансов рассматривает представленный проект государственной программы (внесения изменений в государственную программу) на:
соответствие цели и задач государственной программы стратегии социально-экономического развития Оренбургской области;
соответствие основных мероприятий цели и задачам государственной программы;
соблюдение требований к содержанию государственной программы, установленных настоящим Порядком;
наличие статистического и методического обеспечения для определения показателей (индикаторов) государственной программы.
Рассмотрение проекта государственной программы (внесения изменений в государственную программу) министерством финансов осуществляется в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня его регистрации в реестре проектов нормативных правовых актов Оренбургской области, поступивших в министерство финансов.
По результатам рассмотрения проекта государственной программы (внесения изменений в государственную программу) информация о наличии либо об отсутствии замечаний по проекту государственной программы (внесения изменений в государственную программу) направляется в адрес ответственного исполнителя.
20. Проект государственной программы (внесения изменений в государственную программу), согласованный министерством финансов, представляется ответственным исполнителем на утверждение в Правительство Оренбургской области.
21. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, и внесение изменений в ранее утвержденные государственные программы, предполагающие увеличение либо снижение объемов ресурсного обеспечения их реализации за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, подлежат утверждению в срок не позднее одного месяца до внесения проекта закона Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Законодательного Собрания Оренбургской области.
IV. Финансовое обеспечение реализации государственной программы
22. Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) и внебюджетных источников (при наличии). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
23. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и порядок планирования бюджетных ассигнований.
24. Объемы финансового обеспечения реализации государственной программы подлежат приведению в соответствие с законом Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления указанного закона в силу.
Внесение изменений в государственную программу в течение финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится, если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации государственной программы.
В ходе исполнения областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации государственной программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе государственной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и (или) порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета.
25. Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденную государственную программу в текущем финансовом году, не предполагающие увеличение либо снижение объемов ресурсного обеспечения реализации государственных программ за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, утверждаются до 25 декабря текущего финансового года.
V. Управление и контроль за реализацией государственной программы
26. Текущее управление реализацией государственной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы.
Руководитель органа исполнительной власти Оренбургской области несет дисциплинарную ответственность за несвоевременное и (или) некачественное выполнение мероприятий государственной программы.
27. Ответственный исполнитель:
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство финансов отчет о реализации государственной программы, содержащий текстовую часть и приложения по формам согласно таблицам 9 и 10 приложения N 2 к настоящему Порядку, заполняемые нарастающим итогом с начала финансового года;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы (далее - годовой отчет), содержащий текстовую часть и приложения по формам согласно таблицам 9 - 12 приложения N 2 к настоящему Порядку, и представляет его в министерство финансов не позднее 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 3 к настоящему Порядку, и представляет ее в министерство финансов не позднее 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом;
размещает годовой отчет на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет одновременно с представлением годового отчета в министерство финансов.
28. Соисполнители:
представляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимают участие;
представляют не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации государственной программы и подготовки годовых отчетов.
29. Министерство финансов ежегодно, не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, разрабатывает и представляет в Правительство Оренбургской области:
а) годовой отчет о реализации государственных программ, который содержит:
сведения о достижении показателей (индикаторов) государственных программ (подпрограмм) за отчетный год;
сведения о ресурсном обеспечении государственных программ (подпрограмм) за отчетный год;
результаты оценки эффективности реализации государственных программ (подпрограмм) за отчетный год.
Годовой отчет о реализации государственных программ утверждается постановлением Правительства Оренбургской области и подлежит размещению на официальном сайте министерства финансов в сети Интернет;
б) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, который содержит:
сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ за отчетный год;
оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации государственных программ;
предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий (при необходимости);
предложения о прекращении реализации государственных программ в отношении государственных программ с низкой оценкой эффективности реализации по итогам отчетного года.
30. В случае принятия Правительством Оренбургской области решения о продолжении реализации государственной программы с низкой оценкой эффективности в такую программу вносятся изменения в части корректировки основных мероприятий, показателей (индикаторов), ресурсного обеспечения.
31. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ в течение 10 дней после его рассмотрения Правительством Оренбургской области подлежит размещению на Интернет-портале органов государственной власти Оренбургской области.
Приложение N 1
к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
государственных программ
Оренбургской области
Паспорт
государственной программы
_______________________________________
(наименование государственной программы)
(далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы
Участники Программы
Подпрограммы Программы
Цель Программы
Задачи Программы
Показатели (индикаторы) Программы
Срок и этапы реализации Программы
Объем бюджетных ассигнований Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы
Приложение N 2
к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
государственных программ
Оренбургской области
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год (первый год реализации) |
... |
последний год реализации |
|||
|
Государственная программа | |||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. | |||||||
|
1.1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1. | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый конечный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями (индикаторами) государственной программы (подпрограммы)*) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
Подпрограмма 1. | |||||||
|
1. |
ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ВЦП 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1. | |||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
*) В данной графе указываются наименования показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы), на динамику значений которых влияет данная ВЦП (основное мероприятие).
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) |
Код бюджетной классификации |
Объем бюджетных ассигнований |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Государственная программа |
|
всего, в том числе: |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|||
|
... |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|||
|
участник 1 |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|||
|
... |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|||
|
|
Подпрограмма 1. |
|
всего |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 подпрограммы |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию государственной программы средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|||
|
N п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Государственная программа |
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
|
|
Подпрограмма 1. |
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Таблица 5
Паспорт подпрограммы
_______________________________________
(наименование подпрограммы)
(далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Участники Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Показатели (индикаторы) Подпрограммы
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями по государственной программе
|
N |
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Значение показателя объема государственной услуги (работы) |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |
||||
|
первый год реализации |
... |
последний год реализации |
первый год реализации |
... |
последний год реализации |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: |
|
|||||
|
|
Показатель объема государственной услуги (работы) |
|
|||||
|
|
Подпрограмма 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Подпрограмма 1. | ||||
|
1. |
Ведомственная целевая программа |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 8
|
|
Утверждаю _______________________________________________ (наименование должности руководителя ответственного исполнителя) _______________________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) _______________________________________________ (дата утверждения) |
План
реализации государственной программы
на ________ год
|
N |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Код бюджетной классификации |
Объем финансирования в планируемом году (тыс. рублей) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Всего по государственной программе |
|
|
|
Х |
Х |
|
|
2. |
Подпрограмма 1. |
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
ВЦП 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Х |
|
||||
|
Согласовано ____________________________ (наименование должности руководителя соисполнителя 1) ____________________________ (подпись, инициалы, фамилия) ____________________________ (дата согласования) |
|
____________________________ (наименование должности руководителя соисполнителя 2) ____________________________ (подпись, инициалы, фамилия) ____________________________ (дата согласования) |
|
____________________________ (наименование должности руководителя соисполнителя N) ____________________________ (подпись, инициалы, фамилия) ____________________________ (дата согласования) |
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному (текущему) году |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт на отчетную дату*) |
|||||
|
Государственная программа | ||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы | ||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
*) В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные.
Таблица 10
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
|
N |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года |
утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату |
утверждено в государственной программе на отчетную дату |
кассовое исполнение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Государственная программа |
|
всего |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
...... |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. |
|
всего |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
Сведения
об объемах финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета и привлекаемых на реализацию государственной программы средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
N |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Источник финансирования |
Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату |
Кассовый расход на отчетную дату |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Государственная программа |
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||||
|
|
Подпрограмма 1. |
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||||
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
Таблица 12
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями по государственной программе
|
N |
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема государственной услуги (работы) |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание |
|
||||
|
|
Показатель объема государственной услуги (работы) |
|
||||
|
|
Подпрограмма 1. |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Приложение N 3
к порядку разработки, реализации и
оценки эффективности
государственных программ
Оренбургской области
Методика
оценки эффективности реализации государственной программы
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом оценки:
степени достижения цели и решения задач государственной программы;
степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу;
степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
степени соответствия запланированному уровню затрат;
эффективности использования средств областного бюджета.
3. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы и эффективности реализации подпрограмм.
6. В случае если государственная программа не содержит подпрограмм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы.
II. Оценка степени реализации мероприятий
7. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
, где:
- степень реализации мероприятий;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
8. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному году, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
9. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:
9.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:
, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зп - предусмотренные государственной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = МБф / МБп, где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
9.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- предусмотренные государственной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
IV. Оценка эффективности использования средств областного бюджета
10. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
, где:
- эффективность использования средств областного бюджета;
- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
- степень соответствия запланированному уровню расходов.
При этом если значение Эис составляет:
не менее 0, то оно принимается равным 1;
не менее -0,1, но менее 0 - равным 0,9;
не менее -0,2, но менее -0,1 - равным 0,8;
не менее -0,3, но менее -0,2 - равным 0,7;
не менее -0,4, но менее -0,3 - равным 0,6;
не менее -0,5, но менее -0,4 - равным 0,5;
менее -0,5 - равным 0.
V. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
11. Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы (далее - степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
, где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
, где:
- степень реализации подпрограммы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
- число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если , значение
принимается равным 1.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
, где:
- эффективность реализации подпрограммы;
- степень реализации подпрограммы;
- эффективность использования средств областного бюджета.
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
VII. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы
16. Для оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы (далее - степень реализации государственной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
, где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;
- значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.
18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
, где:
- степень реализации государственной программы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;
- число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если , значение
принимается равным 1.
VIII. Оценка эффективности реализации государственной программы
19. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
, где:
- эффективность реализации государственной программы;
- степень реализации государственной программы;
- эффективность реализации подпрограммы;
- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы (определяется в составе подпрограммы,
).
20. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Оренбургской области от 17 августа 2015 г. N 617-п "О внесении изменения в постановление Правительства... |