Приложение. Прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение
к постановлению Правительства области
от 30 сентября 2015 г. N 769-пп

Прогноз
социально-экономического развития Оренбургской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

	Единица измерения	2014 год (отчет)	2015 год (оценка)	2016 год		2017 год		2018 год
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
I. Макроэкономические показатели
Индекс потребительских цен в среднем за год	в процентах к предыдущему году	107,3	115,2	106,5	106,2	106,0	105,6	105,0	104,8
Валовой региональный продукт в ценах соответствующих лет	млн. рублей	772 525,2*)	804 842,2	880 058,7	882 440,6	961 195,3	971 790,5	1 045 740,6	1 067 633,4
индекс физического объема валового регионального продукта	в процентах к предыдущему году	101,6	96,7	101,2	101,6	101,5	101,9	101,9	102,2
Индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	101,2	94,4	100,7	101,3	101,0	101,3	101,1	101,5
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	85 838,1	98 940,1	109 079,0	111 792,9	116 147,2	119 046,1	123 197,8	126 286,3
индекс производства	в процентах к предыдущему году	101,9	101,1	105,5	107,1	101,7	102,0	101,6	102,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн. рублей	150 208,3	153 762,2	166 636,7	169 269,1	181 017,5	186 756,3	198 007,8	207 650,6
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	95,4	94,0	101,0	102,5	102,0	103,5	103,0	104,5
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	269 615,0	266 757,0	288 628,4	289 558,1	316 025,6	320 141,8	344 104,5	352 618,3
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	104,5	85,0	101,5	102,5	103,1	104,6	103,7	105,2
Реальные денежные доходы населения	в процентах к предыдущему году	103,7	90,0	101,0	102,0	102,0	103,0	103,0	104,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	23 469,4	24 532,0	26 036,0	26 253,1	28 253,2	28 620,0	30 857,0	31 343,5
	в процентах к предыдущему году	108,7	104,5	106,1	107,0	108,5	109,0	109,2	109,5
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)	процентов	1,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Экспорт - всего	млн. долл. США	2 220,6	1 900,0	1 920,0	1 995,0	1 965,0	2 115,0	2 030,0	2 260,0
Импорт - всего	млн. долл. США	610,4	360,0	360,0	366,0	366,0	378,0	374,0	402,0
II. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	101,2	94,4	100,7	101,3	101,0	101,3	101,1	101,5
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	348 081,0	340 581,5	394 131,9	383 959,1	451 140,2	455 396,6	487 546,4	495 166,4
индекс производства	в процентах к предыдущему году	99,5	97,4	100,4	100,5	100,2	100,4	100,3	100,5
из них:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	321 273,3	307 083,1	358 109,5	346 159,4	413 258,4	415 528,3	447 592,7	453 034,3
индекс производства	в процентах к предыдущему году	99,0	96,5	100,1	100,2	100,0	100,2	100,1	100,3
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	230 678,7	273 062,0	301 660,7	308 840,0	329 600,9	348 142,3	353 247,2	382 303,6
индекс производства	в процентах к предыдущему году	109,1	89,2	101,4	102,9	102,3	102,7	102,6	103,0
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	23 960,7	26 432,2	28 740,2	28 745,6	31 108,4	31 147,6	33 739,9	33 980,8
индекс производства	в процентах к предыдущему году	104,4	105,5	102,0	102,5	102,5	103,0	103,0	104,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	67 837,0	76 898,4	78 754,3	83 313,7	82 821,1	87 527,3	87 608,1	92 221,4
индекс производства	в процентах к предыдущему году	102,9	73,5	101,5	102,5	102,9	103,2	103,2	103,5
производство машин и оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	9 896,2	17 064,7	18 241,5	19 027,2	19 767,3	20 678,8	21 482,1	22 538,4
индекс производства	в процентах к предыдущему году	197,5	61,1	102,0	102,2	103,5	104,0	103,5	104,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	65 920,6	61 841,7	68 478,1	68 614,6	74 749,8	75 191,3	81 461,6	82 348,4
индекс производства	в процентах к предыдущему году	99,0	97,0	100,3	100,5	100,7	101,0	101,0	101,5
III. Агропромышленный комплекс
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	85 838,1	98 940,1	109 079,0	111 792,9	116 147,2	119 046,1	123 197,8	126 286,3
индекс производства	в процентах к предыдущему году	101,9	101,1	105,5	107,1	101,7	102,0	101,6	102,1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении:
зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	2543,7	2257,9	3108,0	3208,0	3250,0	3291,7	3315,0	3375,0
подсолнечник	тыс. тонн	518,7	577,6	515,5	517,5	518,5	522,6	524,6	527,6
картофель	тыс. тонн	288,5	275,2	277,5	280,5	281,2	285,2	287,2	290,5
овощи	тыс. тонн	211,6	216,1	217,0	218,5	219,0	220,7	221,8	223,1
скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	234,2	230,5	231,5	233,0	234,0	235,6	236,5	238,8
молоко	тыс. тонн	811,0	812,0	813,0	815,0	816,0	817,0	818,0	820,0
яйца	млн. штук	1090,2	1101,2	1105,0	1102,0	1115,0	1123,0	1128,0	1135,0
мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	10,9	13,1	13,3	13,4	13,6	13,8	13,9	14,2
масло подсолнечное	тыс. тонн	59,5	70,0	72,9	80,0	83,7	90,0	94,5	100,0
IV. Транспорт
Перевезено (отправлено) грузов транспортом	тыс. тонн	45565,1	46185,0	46646,9	46877,8	47113,4	47674,7	48037,7	48866,6
	в процентах к предыдущему году	102,4	101,4	101,0	101,5	101,0	101,7	102,0	102,5
V. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего	единиц	19502	19516	19536	19653	19653	19810	19790	20008
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, включая микропредприятия, - всего	тыс. человек	163,80	164,10	164,26	165,25	165,25	166,57	166,41	168,24
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, - всего (в ценах соответствующих лет)	млрд. рублей	254,80	258,10	260,94	276,43	276,33	294,39	289,87	310,29
VI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн. рублей	150 208,3	153 762,2	166 636,7	169 269,1	181 017,5	186 756,3	198 007,8	207 650,6
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	95,4	94,0	101,0	102,5	102,0	103,5	103,0	104,5
Из общего объема инвестиций:
федеральный бюджет	млн. рублей	2 768,3	439,6	435,0	435,0	900,8	900,8	956,6	956,6
бюджет субъекта федерации	млн. рублей	4 257,1	4 023,5	4 617,4	4 617,4	5 129,7	5 129,7	5 263,4	5 263,4
VII. Финансы
Доходы
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	176 265,4	198 922,8	186 452,9	186 987,4	198 888,5	200 076,5	211 977,1	213 481,7
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. рублей	153 640,4	174 035,3	161 316,5	162 124,8	173 877,8	175 338,2	187 216,5	188 990,7
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн. рублей	69 513,5	72 225,0	74 680,0	74 680,0	77 293,8	77 293,8	80 076,4	80 076,4
Налоговые доходы (без налога на прибыль) - всего	млн. рублей	180 732,0	219 655,0	270 348,4	271 718,0	299 922,1	301 475,4	320 945,8	323 068,1
из них:
налог на добавленную стоимость	млн. рублей	25 372,1	35 966,2	36 218,0	36 433,8	36 580,2	36 907,4	36 982,6	37 461,0
акцизы	млн. рублей	5 415,6	4 937,0	5 570,0	5 576,4	4 926,8	4 933,2	5 090,3	5 097,1
налог на доходы физических лиц	млн. рублей	22 267,1	23 330,8	24 289,2	24 484,5	26 474,4	26 818,6	29 148,2	29 614,5
налоги на имущество	млн. рублей	10 612,8	11 423,7	12 410,2	12 423,3	13 051,6	13 064,2	14 059,9	14 074,8
налог на добычу полезных ископаемых	млн. рублей	114 109,8	140 798,0	188 608,6	189 542,1	215 546,8	216 407,8	232 249,4	233 401,4
специальные налоговые режимы	млн. рублей	2 502,6	2 631,7	2 697,3	2 697,3	2 774,1	2 774,1	2 846,9	2 846,9
прочие налоги, пошлины, сборы	млн. рублей	452,0	567,6	555,1	560,6	568,2	570,1	568,5	572,4
Неналоговые доходы	млн. рублей	5 224,9	4 307,7	3 264,4	3 265,9	3 507,7	3 509,3	3 386,6	3 386,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	млн. рублей	36 760,1	39 788,3	42 977,4	43 321,2	46 593,6	47 199,3	50 972,0	51 787,6
Прочие доходы	млн. рублей	1 203,4	982,9	800,1	800,1	417,1	417,1	234,4	234,4
Итого доходов	млн. рублей	469 699,3	535 881,7	578 523,2	580 772,6	626 622,8	629 971,4	667 592,3	672 034,8
Средства, получаемые от федерального уровня власти, - всего	млн. рублей	73 970,7	77 902,3	82 316,3	82 009,4	89 063,4	88 607,5	93 161,0	92 495,2
в том числе:
из федерального бюджета	млн. рублей	15 597,7	14 823,4	7 463,1	7 500,0	6 350,2	6 500,0	6 350,2	6 500,0
от государственных внебюджетных фондов	млн. рублей	58 373,0	63 078,9	74 853,2	74 509,4	82 713,2	82 107,5	86 810,8	85 995,2
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти, - всего	млн. рублей	143 104,4	180 239,1	228 053,3	229 220,5	255 568,8	256 777,3	272 893,9	274 557,7
в том числе:
в федеральный бюджет	млн. рублей	143 104,4	180 239,1	228 053,3	229 220,5	255 568,8	256 777,3	272 893,9	274 557,7
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами	млн. рублей
Доходы, аккумулируемые в области	млн. рублей	400 565,6	433 544,9	432 786,2	433 561,5	460 117,4	461 801,6	487 859,4	489 972,3
Расходы
Инвестиции в основной капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций	млн. рублей	215 343,6	239 525,8	229 461,9	229 903,8	242 496,5	243 478,7	256 221,9	257 466,9
Социально-культурные мероприятия	млн. рублей	66 223,5	64 935,2	61 052,4	61 241,9	60 581,9	61 017,8	60 610,3	61 187,6
Расходы за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование	млн. рублей	95 133,1	102 867,2	117 830,6	117 830,6	129 306,8	129 306,8	137 782,8	137 782,8
Общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	5 862,9	6 031,1	5 857,8	5 876,0	5 668,6	5 709,4	5 662,1	5 714,1
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды	млн. рублей	19 534,0	21 896,0	18 349,2	18 406,1	17 256,4	17 380,6	17 258,6	17 417,1
Прочие расходы	млн. рублей	1 373,1	2 090,9	2 781,3	2 802,7	5 775,5	5 777,6	10 329,5	10 403,8
Итого расходов	млн. рублей	403 470,2	437 346,2	435 333,2	436 061,1	461 085,7	462 670,9	487 865,2	489 972,3
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета области	млн. рублей	- 2 904,7	- 3 801,3	- 2 547,0	-2 499,6	-968,3	-869,3	-5,8	0,0
VIII. Труд
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	2004,8	1995,82	1990,65	1995,66	1985,93	1996,69	1982,03	1998,92
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	1242,6	1222,0	1204,0	1205,0	1188,0	1189,0	1174,0	1175,0
Численность занятых в экономике (в среднем за год)	тыс. человек	1047,5	1042,3	1039,0	1040,0	1037,0	1038,0	1035,0	1036,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	72,9	69,5	67,5	68,0	66,5	67,0	66,0	66,5
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	122,2	110,2	97,5	97,0	84,5	84,0	73,0	72,5
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	13,0	14,9	14,5	14,0	14,0	13,5	13,5	13,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	процентов	1,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций	млн. рублей	192 884,8	201 564,6	213 860,0	215 674,1	232 038,1	235 084,8	253 385,6	257 417,9
IX. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего	млн. рублей	500 522,2	519 041,5	558 488,6	562 121,9	603 726,2	611 588,6	652 628,0	666 631,6
в том числе:
оплата труда	млн. рублей	215 224,5	216 147,9	230 129,3	231 278,3	246 238,3	248 624,2	264 706,2	268 514,1
социальные выплаты - всего	млн. рублей	108 290,9	117 813,2	135 374,5	135 374,5	146 154,2	146 154,2	155 917,9	155 917,9
из них:
пенсии, пособия и социальная помощь	млн. рублей	104 181,7	113 391,3	130 404,6	130 404,6	140 832,3	140 832,3	150 272,2	150 272,2
стипендии	млн. рублей	955,1	990,4	1 027,0	1 027,0	1 065,0	1 065,0	1 104,4	1 104,4
прочие доходы	млн. рублей	177 006,8	185 080,4	192 984,8	195 469,1	211 333,7	216 810,2	232 003,9	242 199,6
Реальные денежные доходы населения	в процентах к предыдущему году	103,7	90,0	101,0	102,0	102,0	103,0	103,0	104,0
Расходы и сбережения - всего	млн. рублей	467 009,9	486 041,5	524 188,6	527 521,9	568 026,2	575 588,6	615 428,0	629 131,6
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. рублей	368 312,6	368 204,6	397 016,0	398 414,4	430 976,8	436 133,6	465 316,7	475 461,0
из них покупка товаров	млн. рублей	286 767,0	281 772,9	304 517,7	305 448,9	333 142,7	337 311,3	362 688,8	371 278,1
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. рублей	59 826,2	62 219,2	67 196,7	67 507,8	73 244,4	73 921,0	79 470,2	80 943,5
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и другие расходы)	млн. рублей	38 871,1	55 617,7	59 975,9	61 599,7	63 805,0	65 534,0	70 641,1	72 727,1
X. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	269 615,0	266 757,0	288 628,4	289 558,1	316 025,6	320 141,8	344 104,5	352 618,3
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	104,5	85,0	101,5	102,5	103,1	104,6	103,7	105,2
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет	млн. рублей	80 014,5	86 431,7	92 498,3	92 965,5	97 834,1	98 822,3	102 627,9	104 182,9
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	101,2	98,2	99,0	99,5	99,5	100,0	100,0	100,5
XI. Развитие социальной сферы
Ввод в действие объектов социальной сферы по всем формам собственности:
жилые дома	тыс. кв. метров общей площади	1151,8	1020,0	1220,0	1223,0	1395,0	1400,0	1550,0	1557,0
школы	мест	975,0	-	798,0	798,0	170,0	170,0	650,0	650,0
больницы	коек	-	-	350,0	350,0	-	-	-	-
амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	30,0	28,0	-	-	-	-	-	-
Обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования и социального обеспечения (на конец года):
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	89,5	89,0	88,0	89,3	85,9	88,5	82,8	86,6
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	273,5	297,1	299,2	299,2	299,6	299,6	300,2	300,2
стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) - всего	мест на 10 тыс. населения	20,92	20,50	21,37	21,37	21,48	21,48	21,38	21,38
дошкольными образовательными организациями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	612,0	614,0	614,0	615,0	615,0	616,0	616,0	617,0
врачами	человек на 10 тыс. населения	49,4	49,8	50,1	50,2	50,3	50,6	50,4	50,8
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	128,2	129,3	129,6	129,9	129,7	130,4	129,9	131,0
XII. Охрана окружающей среды
Текущие затраты на охрану окружающей среды в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3 593,4	3 161,5	3 310,0	3 410,0	3 410,0	3 510,0	3 510,0	3 610,0
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2 099,2	3 060,3	2 843,1	3 043,1	3 070,5	3 625,7	3 271,0	3 723,6
из них за счет средств:
федерального бюджета
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	0,0	31,6
областного и местных бюджетов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	9,1	60,3	43,1	43,1	70,5	92,0	71,0	92,1
собственных средств предприятий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2 086,8	3 000,0	2 800,0	3 000,0	3 000,0	3 500,0	3 200,0	3 600,0
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. метров	115,9	115,0	115,0	114,0	114,0	113,0	113,0	112,0
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	410,6	410,0	410,0	405,0	405,0	400,0	400,0	395,0
Использование свежей воды	млн. куб. метров	1 486,6	1 487,0	1 487,0	1 489,0	1 489,0	1 490,0	1 490,0	1 492,0
Объем оборотной и последовательной используемой воды	млн. куб. метров	1 742,6	1 800,0	1 800,0	1 810,0	1 810,0	1 820,0	1 820,0	1 830,0
XIII. Туризм
Численность иностранных граждан, посетивших регион по цели поездки "туризм"	тыс. человек	210,8	222,4	228,6	230,9	235,0	237,3	241,6	244,0
Численность российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. человек	1 147,2	1 187,2	1 220,4	1 232,3	1 254,6	1 266,8	1 289,7	1 302,3

*) Оценка.