Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Оренбурга
от 9 октября 2015 г. N 2838-п

Муниципальная программа
"Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге на 2015 - 2020 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге на 2015 - 2020 годы"
(далее - Программа)

Основание для разработки Программы	1. Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Статья 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 3. Закон Оренбургской области от 22.09.2011 N 413/90-V-ОЗ "О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". 4. Решение Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 N 186 "Об утверждении Положения об управлении строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга". 5. Приказ управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга от 19.11.2012 N 18-п "О переименовании и принятии новой редакции Устава муниципального бюджетного учреждения "Управление капитального ремонта".
Заказчик Программы	Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга
Ответственный Исполнитель Программы	Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга
Соисполнители Программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МБУ "УКС")
Цели Программы	Обеспечение устойчивого развития сетей объектов коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Задачи Программы	1. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Осуществление дорожной деятельности. 3. Проведение технического надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности.
Основные мероприятия Программы	1. Выполнение проектных работ на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей. 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. 3. Мероприятия, выполняемые МБУ "УКС" в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве.
Целевые показатели (индикаторы) Программы	1. Количество проектов строительства сетей водоснабжения. 2. Площадь отремонтированных дорог, протяженность автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проведен капитальный ремонт. 3. Количество автомобильных дорог общего пользования и объектов инженерной инфраструктуры на них, в отношении которых проведены работы по содержанию. 4. Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог. 5. Показатели муниципального задания МБУ "УКС" (количество составленных актов технического надзора, дефектных ведомостей, сметной документации, технических заданий).
Результаты реализации Программы	1. Обеспеченность проектной документацией на строительство инженерных сетей водоснабжения к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей. 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Сроки реализации Программы	2015 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования - 960 901,74 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации и источникам финансирования:
		Всего (тыс. руб.)	бюджет города (тыс. руб.)	областной бюджет (тыс. руб.)
	2015	327 764,29	85 776,98	241 987,31
	2016	343 095,93	91 838,53	251 257,40
	2017	82 707,76	82 707,76
	2018	63 955,99	63 955,99
	2019	69 403,79	69 403,79
	2020	73 973,98	73 973,98
	итого:	960 901,74	467 657,03	493 244,71

1. Характеристика проблемы

В целях реализации Закона Оренбургской области от 22.09.2011 N 413/90-V-ОЗ "О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 - 2020 годах" государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах" осуществляется приоритетное предоставление субсидий на проектирование и софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям.

В настоящее время на территории города Оренбурга предусмотрено 962 участка для включения в фонд по предоставлению земельных участков гражданам имеющим трех и более детей. Данные участки расположены преимущественно в поселках города Оренбурга (с. Краснохолм, с. Пруды, п. Самородово, с. Бердянка, с. Городище, п. Каргала, п. Троицкий), свободны от застройки, не обеспечены инженерными коммуникациями. Для возможности освоения данных земельных участков необходимо проектирование и строительство подводящих инженерных сетей.

Рост автотранспорта и повышение интенсивности дорожного движения на дорогах общего пользования города требует своевременного решения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, эффективности развития транспортной инфраструктуры города посредством выполнения мероприятий по строительству/реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В целях осуществления наблюдения и контроля за выполнением работ, точного соблюдения сроков, объемов и качества производимых работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании объектов муниципальной собственности, МБУ "УКС" выполняет муниципальное задание по техническому надзору.

Решение этих проблем возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к решению существующих задач в сфере строительства и дорожного хозяйства города Оренбурга.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

Целями Программы является обеспечение устойчивого развития сетей объектов коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для достижения целей в рамках Программы должны быть решены основные задачи по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечению сохранения и развития сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

Срок реализации Программы - 2015 - 2020 годы.

3. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач по строительству объектов коммунальной инфраструктуры, содержанию и развитию улично-дорожной сети города Оренбурга с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством.

Мероприятия Программы в соответствии с их содержанием и направленностью направлены на решение поставленных задач:

1) "Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры" предполагает выполнение проектных работ на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей;

2) "Осуществление дорожной деятельности" предполагает выполнение комплекса мероприятий, в том числе по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Адресный перечень автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в текущем финансовом году, определяется на основании мониторинга состояния улично-дорожной сети, предписаний надзорных органов, перечней наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета, Законодательного собрания Оренбургской области в пределах доведенных лимитов бюджетных средств";

3) "Проведение технического надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности" предусматривает мероприятия, выполняемые МБУ "УКС" в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве, в том числе исполнение муниципального задания МБУ "УКС" по ведению строительного контроля, а также технического надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности, в том числе составление дефектных ведомостей, сметной документации, технических заданий на проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности.

Перечень мероприятий, необходимые ресурсы (объемы финансирования), с указанием направлений расходования средств, источники финансирования, сроки реализации каждого мероприятия Программы и их характеристики приведены в приложении 1 к настоящему приложению.

4. Результаты реализации Программы

Результат реализации Программы в 2015 - 2020 гг. выразится в обеспеченности проектной документацией на строительство инженерных сетей водоснабжения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей в объеме 100%, увеличении протяженности новых автомобильных дорог общего значения на 3,184 км,

Показателями реализации программных мероприятий являются:

1) разработка 6 проектов на строительство объектов инженерной инфраструктуры - сетей водоснабжения;

2) капитальный ремонт 1,77 км, ремонт 1 000 тыс. м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) содержание автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры на них: 13 подземных пешеходных переходов, 13 путепроводов, ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, установка недостающих светильников наружного освещения автомобильных дорог;

4) строительство/реконструкция 4,893 км дорог;

5) выполнение натуральных показателей муниципального задания МБУ "УКС".

Промежуточные (годовые) и конечные результаты реализации Программы приведены в приложении 2 к настоящему приложению.

Методика расчета индикаторов, характеризующих достижение ожидаемых результатов Программы приведена в приложении 3 к приложению.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Оренбурга, а так же субсидий из бюджета Оренбургской области, выделяемых в рамках реализации государственных программ, в объемах, соответствующих установленному уровню софинансирования.

Общий объем финансирования Программы составляет 960 901,74 тыс. руб., в том числе:

- по годам реализации: 2015 - 327 764,29 тыс. руб., 2016 - 343 095,93 тыс. руб., 2017 - 82 707,76 тыс. руб., 2018 - 63 955,99 тыс. руб., 2019 - 69 403,79 тыс. руб., 2020 - 73 973,98 тыс. руб.;

- по источникам финансирования:

бюджет города Оренбурга - 467 657,04 тыс. руб. (2015 - 85 776,98 тыс. руб., 2016 - 91 838,53 тыс. руб., 2017 - 82 707,76 тыс. руб., 2018 - 63 955,99 тыс. руб., 2019 - 69 403,79 тыс. руб., 2020 - 73 973,98 тыс. руб.);

областной бюджет - 493 244,71 тыс. руб. (2015 - 241 987,31 тыс. руб., 2016 - 251 257,40 тыс. руб.).

При формировании перечня объектов в пределах годового лимита финансирования возможно осуществление в установленном порядке перераспределения средств между мероприятиями Программы.

В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования могут уточняться.

6. Механизм реализации, система управления реализацией Программы и контроль хода ее реализации

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации города Оренбурга по городскому хозяйству.

Непосредственный контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга, которое обеспечивает в результате своей деятельности:

- своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и эффективное расходование средств, направляемых на реализацию программных мероприятий;

- контроль реализации Программы в целом;

- соответствие результатов реализации Программы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

- уточнение возможных сроков выполнения программных мероприятий, объемов и источников финансирования;

- подготовку предложений по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и перераспределению финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

- подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

- осуществление иных действий.

Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга по запросу управления экономики и перспективного развития администрации города Оренбурга и/или финансового управления администрации города Оренбурга дополнительно предоставляет статистическую, справочную, аналитическую и иную информацию по специфике Программы.

Соисполнитель (МБУ "УКС") в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет управлению строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга отчет о ходе ведения технического надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности, в том числе о количестве составленных дефектных ведомостей, сметной документации, технических заданий на проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности.

Заместитель главы администрации города Оренбурга по городскому хозяйству

С.А. Николаев

Приложение 1
к приложению к постановлению
администрации города Оренбурга
от 9 октября 2015 г. N 2838-п

Перечень
мероприятий муниципальной программы
"Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге
на 2015 - 2020 годы"

N п/п	Наименование и содержание мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Общий объем расходов (тыс. руб.)	Объем расходов на реализацию мероприятий по годам (тыс. руб.)
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
Задача 1. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры
1.1	Мероприятие 1. Выполнение проектных работ на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей	2016	УСДХ	бюджет города Оренбурга	4 414,62		4 414,62
				областной бюджет	4 280,00		4 280,00
Итого по задаче 1.					8 694,62		8 694,62
Задача 2. Осуществление дорожной деятельности
2.1	Мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2015 - 2020	УСДХ	Всего	486 498,45	210 063,01	208 435,44	15 000,00	15 000,00	18 000,00	20 000,00
				областной бюджет	374 910,00	187 318,10	187 591,90
				бюджет города Оренбурга	111 588,45	22 744,91	20 843,54	15 000,00	15 000,00	18 000,00	20 000,00
2.2	Мероприятие 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них	2015 - 2020	УСДХ	Всего	174 391,35	32 638,22	34 000,00	25 000,00	26 250,00	27 562,50	28 940,63
				бюджет города Оренбурга	156 391,35	23 638,22	25 000,00	25 000,00	26 250,00	27 562,50	28 940,63
				областной бюджет	18 000,00	9 000,00	9 000,00
2.3	Мероприятие 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения:	2015 - 2017	УСДХ	Всего	154 323,95	61 870,06	71 370,88	21 083,01
	Реконструкция автомобильной дороги по Нежинскому шоссе в г. Оренбурге	2015 - 2016		Всего	68 958,18	61 870,06	7 088,12
				бюджет города Оренбурга	23 288,97	16 200,85	7 088,12
				областной бюджет	45 669,21	45 669,21
	Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова), в г. Оренбурге. Участок от ул. Уральской до территории ООО "Оренбург Водоканал". 1 этап	2015 - 2016		Всего	16 669,47		16 669,47
				бюджет города Оренбурга	3 329,87		3 329,87
				областной бюджет	13 339,60		13 339,60
	Дорога по ул. Высотная в 19 микрорайоне СВЖР г. Оренбурга	2015 - 2016		Всего	16 871,99		16 871,99
				бюджет города Оренбурга	2 960,69		2 960,69
				областной бюджет	13 911,30		13 911,30
	Строительство дороги 17 микрорайона СВЖР г. Оренбурга ул. Инверторная	2015 - 2016		Всего	10 252,58		10 252,58
				бюджет города Оренбурга	2 363,18		2 363,18
				областной бюджет	7 889,40		7 889,40
	Строительство дороги 17 микрорайона СВЖР г. Оренбурга ул. Поляничко	2015 - 2016		Всего	20 488,71		20 488,71
				бюджет города Оренбурга	5 243,51		5 243,51
				областной бюджет	15 245,20		15 245,20
	Строительство дороги в 15 "Б" микрорайоне СВЖР г. Оренбурга	2016 - 2017		Всего	21 083,01			21 083,01
				бюджет города Оренбурга	21 083,01			21 083,01
				областной бюджет
Итого по задаче 2.					815 213,74	304 571,29	313 806,31	61 083,01	41 250,00	45 562,50	48 940,63
Задача 3. Проведение технического надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности.
3.1	Мероприятие 5. Ведение МБУ "УКС" технического надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности, в том числе составление дефектных ведомостей, сметной документации, технических заданий на проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности.	2015 - 2020	МБУ "УКС"	бюджет города Оренбурга	136 993,38	23 193,00	20 595,00	21 624,75	22 705,99	23 841,29	25 033,35
Итого по задаче 3.					136 993,38	23 193,00	20 595,00	21 624,75	22 705,99	23 841,29	25 033,35
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					960 901,74	327 764,29	343 095,93	82 707,76	63 955,99	69 403,79	73 973,98
УСДХ			бюджет города Оренбурга		330 663,65	62 583,98	71 243,53	61 083,01	41 250,00	45 562,50	48 940,63
			областной бюджет		493 244,71	241 987,31	251 257,40
МБУ "УКС"			бюджет города Оренбурга		136 993,38	23 193,00	20 595,00	21 624,75	22 705,99	23 841,29	25 033,35

Заместитель главы администрации города Оренбурга по городскому хозяйству

С.А. Николаев

Приложение 2
к приложению к постановлению
администрации города Оренбурга
от 9 октября 2015 г. N 2838-п

Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы
"Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге
на 2015 - 2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятия / наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Исходный показатель базового года	Итоговый показатель	Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
Задача 1. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры
1	Выполнение проектных работ на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей/ - количество проектов сетей водоснабжения.	проектов	0	6	-	6	-	-	-	-
Задача 2. Осуществление дорожной деятельности
2.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования/
	- площадь отремонтированных дорог;	тыс. м2	65	1 000	150	150	150	150	200	200
	- протяженность автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проведен капитальный ремонт.	км	3,6	1,766	-	1,766	-	-	-	-
2.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования и объектов инженерной инфраструктуры на них/
	- количество отремонтированных подземных пешеходных переходов;	шт.	13	13 ежегодно	13	13	13	13	13	13
	- площадь отремонтированных дорог в межсезонный период (осень-весна);	м2	40 000	240 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	- покраска и помывка мостов и путепроводов (количество мостов и путепроводов);	шт.	13	13 ежегодно	13	13	13	13	13	13
	- количество установленных недостающих светильников;	шт.	400	2650	400	450	450	450	450	450
2.3	Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования/ - протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог.	км	0,8	4,893	0,865	4,028	-	-	-	-
Задача 3. Проведение технического надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности.
3	Мероприятия, выполняемые МБУ "УКС" в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве/
	- количество актов осуществления технического надзора;	акт	2300	17850	2400	2450	2500	2500	2500	2500
	- количество составленных дефектных ведомостей;	шт.	1740	10700	1750	1750	1800	1800	1800	1800
	- количество составленных смет;	смет	2750	16780	2780	2800	2800	2800	2800	2800
	- количество составленных технических заданий	шт.	500	3000	500	500	500	500	500	500
	Результат 1: Обеспеченность проектной документацией на строительство инженерных сетей водоснабжения к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей	%	0	100%	0	100%	-	-	-	-
	Результат 2: Увеличение протяженности новых автомобильных дорог общего значения	км	852 883,04	852 886,224	-	852 886,224	-	-	-	-

Заместитель главы администрации города Оренбурга по городскому хозяйству

С.А. Николаев

Приложение 3
к приложению к постановлению
администрации города Оренбурга
от 9 октября 2015 г. N 2838-п

Методика
расчета индикаторов, характеризующих достижение ожидаемых результатов Программы

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Программы будет осуществляться на основании результатов выполненных мероприятий:

1. Обеспеченность проектной документацией на строительство инженерных сетей водоснабжения к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей рассчитывается по формуле:

, где

- обеспеченность проектной документацией;

- число земельных участков обеспеченных проектной документацией на строительство сетей водоснабжения.

- число земельных участков, включенных в фонд по предоставлению земельных участков гражданам имеющим трех и более детей.

2. Увеличение протяженности новых автомобильных дорог общего значения соответствует общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации города Оренбурга от 03.08.2010 N 5446-п) с учетом протяженности новых автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию.

Заместитель главы администрации города Оренбурга по городскому хозяйству

С.А. Николаев