Приложение N 2. Перечень целевых индикаторов программы

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Постановление администрации города Орска Оренбургской области от 30 декабря 2020 г. N 3450-п

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление
и распоряжение муниципальной
казной на 2019 - 2024 годы"

Перечень
целевых индикаторов программы

С изменениями и дополнениями от:

29 марта 2019 г., 4 августа, 30 декабря 2020 г.

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2019 - 2024 годы"
Подпрограмма N 1 "Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске"
Основное мероприятие 1 "Создание условий для осуществления бюджетного процесса"
1.	Наличие утвержденной методики формирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
2.	Наличие подготовленного проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
3.	Число дней нарушения сроков вынесения проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Орского городского Совета депутатов	дней	0	0	0	0	0	0	0
4.	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
5.	Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний проекта бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении	дней	0	0	0	0	0	0	0
6.	Число дней нарушения сроков публикации бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета о его исполнении	дней	0	0	0	0	0	0	0
7.	Наличие подготовленного проекта годового отчета об исполнении бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
8.	Число дней нарушения сроков вынесения проекта годового отчета об исполнении бюджета города Орска на рассмотрение Орского городского Совета депутатов	дней	0	0	0	0	0	0	0
9.	Число дней нарушения сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета в Орский городской Совет депутатов, в контрольно-счетную палату города Орска	дней	0	0	0	0	0	0	0
10.	Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении городского бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
11.	Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета	дней	0	0	0	0	0	0	0
12.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
13.	Количество объектов контроля, подлежащих внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствующем году	шт.	44	не менее 12	не менее 12	не менее 12	не менее 12	не менее 12	не менее 12
14.	Соотношение количества проверенных объектов контроля от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году	%	367	100	100	100	100	100	100
15.	Число дней нарушения сроков проведения проверок (ревизий), обследований	дней	0	0	0	0	0	0	0
16.	Проверка всех вопросов проверки (ревизии), обследования, определенных планом-программой	%	100	100	100	100	100	100	100
17.	Соотношение количества объектов контроля, по которым установлены факты финансовых нарушений, и общего количества предписаний (представлений), выданных по фактам финансовых нарушений	%	100	100	100	100	100	100	100
18.	Соотношение количества главных администраторов бюджетных средств, у которых проанализировано осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных администраторов бюджетных средств, осуществляющих внутренний финансовый контроль и аудит в соответствующем году (согласно БК РФ, кроме контрольно-счетной палаты)	%	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2 "Обслуживание муниципального долга"
1.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов за счет безвозмездных поступлений	%	2,5	2,5	2,45	2,45	2,4	2,4	2,4
2.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	1	5 - 15	5 - 15	5 - 15	5 - 15	5 - 15	5 - 15
Подпрограмма N 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска"
Основное мероприятие 1 "Повышение качества управления финансами"
1.	Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	0	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10
2.	Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	26,3	10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35
3.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к расходам бюджета	%	0	0	0	0	0	0	0
4.	Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета	%	1,6	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 20
5.	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от утвержденного плана	%	0,95	менее 3	менее 3	менее 3	менее 3	менее 3	менее 3
6.	Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений доходов	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
7.	Наличие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по долговым обязательствам	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8.	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)	%	97,7	80 и более	80 и более	80 и более	85 и более	85 и более	85 и более
9.	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов)	%	100	100	100	100	100	100	100
10.	Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений	%	100	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более
11.	Доля учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ)	%	100	90 и более	90 и более	90 и более	90 и более	90 и более	90 и более
12.	Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности	%	10,2	20 и более	20 и более	20 и более	20 и более	20 и более	20 и более
13.	Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
14.	Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
15.	Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
16.	Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования за счет средств местного бюджета изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального	%	35,7	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50
17.	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной год	%	9,9	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10
18.	Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
19.	Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	%	100	100	100	100	100	100	100
20.	Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
21.	Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
22.	Доля функций органов администрации города, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения	%	100	100	100	100	100	100	100
23.	Создание специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
24.	Создание сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
25.	Доля муниципальных учреждений города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100	100	100	100	100
26.	Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма N 3 "Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального образования "Город Орск"
Основное мероприятие 1 "Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальной собственностью"
1.	Доля муниципальных услуг, предоставляемых КУИ г. Орска в соответствии утвержденными административными регламентами	%	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2 "Управление и распоряжение муниципальной собственностью"
1.	Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, в отношении которых в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств проведен государственный кадастровый учет	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля земельных участков, в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств сформированных для строительства объектов жилого и нежилого назначения, в том числе строительства многоквартирных жилых домов, индивидуального строительства, в том числе для бесплатного предоставления многодетным семьям, комплексного освоения в целях жилищного строительства	%.	100	100	100	100	100	100	100
3.	Количество земельных участков, ежегодно выставленных на торги (аукцион, конкурс)	шт.	50	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
4.	Доля объектов муниципальной собственности, поставленных на государственный кадастровый учет и в отношении которых в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования "Город Орск"	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Доля объектов муниципальной собственности (за исключением земельных участков), в отношении которых в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств проведена рыночная оценка	%	100	100	100	100	1-00	100	100
6.	Доля объектов, выносимых на аукционные торги на право заключения договора аренды муниципального имущества от общего количества объектов, свободных от прав третьих лиц и подлежащих предоставлению в пользование физических и юридических лиц	%	71,4	не менее 20	не менее 20	не менее 20	не менее 20	не менее 20	не менее 20
7.	Количество мероприятий по земельному контролю	шт.	115	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80
8.	Количество мероприятий по претензионно-исковой работе	шт.	396	не менее 240	не менее 240	не менее 240	не менее 240	не менее 240	не менее 240
9.	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	%	-	-	не менее 30	не менее 40	не менее 40	не менее 40	не менее 40
Подпрограмма N 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Основное мероприятие 1 "Оптимизация расходов на энергоснабжение"
1.	Снижение потребления тепловой энергии всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года	т.у.т.	11 426,995	11 084,185	10751,659	10 536,626	10 325,893	10 119,375	9 916,988
2.	Снижение потребления электроэнергии всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года	т.у.т.	3 335 003,22	3 234 953,12	3 137 904,53	3 075 146,44	3 013 643,51	2 953 370,64	2 894 303,23
3.	Снижение потребления природного газа всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года	т.у.т.	637,785	618,651	600,091	588,073	576,312	564,786	553,490
4.	Снижение потребления воды всеми муниципальными учреждениями города в сопоставимых условиях не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года	куб. м.	334 170,577	324 145,460	314 421,096	308 132,674	301 970,021	295 930,621	290 012,009
5.	Доля муниципальных учреждений города, заполнивших информацию раздела "Энергосбережение" на сайте финансового управления администрации города, в общем количестве муниципальных учреждений города	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.	Наличие утвержденного топливно-энергетического баланса города	да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
7.	Доля муниципальных учреждений, заполнивших и направивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов в Минэкономразвития России	%	100	100	100	100	100	100	100