Приложение 4. Подпрограмма "Безопасность и охрана труда в образовательных учреждениях"

Приложение 4

Подпрограмма
"Безопасность и охрана труда в образовательных учреждениях"

N п/п		Мероприятия	Источник финансиро- вания	Финансовые затраты, тыс. руб.
				2005 г.	2006 г.	2007 г.		2008 г.	2009 г.
Раздел I. "Охрана объектов"
1.		Установка кнопки тревожного вызова, обслуживание	Городской бюджет	7300	8349	8149		8149	8149
1.1.		Установка:	Городской бюджет	670	200
1.2.		Обслуживание:	Городской бюджет	6630	8149	8149		8149	8149
2.		Охрана объектов сотрудниками ВОХР с оружием
		Итого по I разделу	Городской бюджет	7300	8349	8149		8149	8149
II. Раздел. Противопожарная безопасность
1.		Организация работы по приведению зданий в соответствие с установ- ленными противопожар- ными нормативами
1.1.		Осуществление поставок оборудования и средств защиты, их монтаж и наладка (автоматическая пожарная сигнализация)	Городской бюджет	187	1176		1317	1476	1653
1.2.		Ремонт охранно-пожарной сигнализации	Городской бюджет	-	-		21,84	29,58	38,8
1.3.		Обслуживание АПС	Городской бюджет	-	2061		2484	2958	3489
1.4.		Приведение строитель- ных конструкций и путей эвакуации в соответст- вии# с требованиями противопожарных норм	Городской бюджет	-	1060		1060	1060	1060
2.		Осуществление профи- лактических мероприятий по противопожарной безопасности
2.1.		Проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных перекрытий и путей эвакуации	Городской бюджет	-	280		450	850	392
2.2.		Обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения, их перезарядка	Городской бюджет	141,6	141,6		141,6	141,6	141,6
3.		Обеспечение объектов противопожарным водоснабжением
3.1.		Проведение работ по устройству и ремонту наружного противопо- жарного водоснабжения	Городской бюджет		254,78		100
		Итого	Городской бюджет	328,6	4973,38		5574,44	6515,18	6774,4
III. Раздел. Электробезопасность
1.		Приведение электро- установок в соответ- ствии с ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, кап. ремонт электроснабжения	Городской бюджет	44090	13040		15950	14000	17168
2.		Проведение контрольно- измерительных работ на электросетях	Городской бюджет	-	1470		1649	1900	2058
3.		Приобретение средств защиты и испытание (диэлектрические коврики, перчатки, инструменты)	Городской бюджет	-	334,4		271,12	307,44	182,3
4.		Обеспечение ОУ спе- циалистами, осущест- вляющими контроль за электробезопасностью инженер-электрик с группой по электро- безопасности IV и электрик гр. III	Городской бюджет	-	13020		13020	13020	13020
		Итого по III разделу	Городской бюджет	4490	27864,4		30890,12	29227,44	32428,3
IV. Раздел "Техническая безопасность зданий и сооружений"
1.	Организация работы по обследованию объектов образования на предмет их технической надежнос- ти, обнаружения возмож- ных угроз разрушения строительных конструкций и инженерных коммуника- ций.		Городской бюджет	440	200		500
2.	Осуществление мероприя- тий по укреплению ава- рийных конструкций зда- ний и сооружений в соот- ветствие с нормативными требованиями, ликвидация аварийных ситуаций		Городской бюджет	1690	4050		3326	2300	1800
3.	Проведение профилакти- ческих мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций на конструкциях зданий, инженерных ком- муникациях (проведение капитальных и текущих ремонтов, восстанови- тельные работы)		Городской бюджет	20560	49670		49830	72800	80300
	Итого по IV разделу		Городской бюджет	2690	52920		53656	75100	82100
V. Раздел "Безопасность состояния среды обитания"
1.		Организация работы по приведению помещений образовательных учреж- дений в соответствие с САНПиНом
1.1.		Проведение работ по доведению освещенности ученических мест в соответствие с нормати- вами	Городской бюджет	400	400		400	400	400
1.2.		Осуществление мероприя- тий по доведения# уров- ня загазованности в со- ответствие с норматива- ми (монтаж и ремонт вентиляционных систем)	Городской бюджет	110	100		100	100	100
1.3.		Ведение дератизационных мероприятий и приобре- тение моющих средств	Городской бюджет	2970	2970		2970	2970	2970
2.		Осуществление поставок школьного оборудования и в соответствие# с нормативами	Городской бюджет	186	1884		1884	1884	1884
3.		Технологическое обору- дование	Городской бюджет	5800	5800		5800	5800	5800
		Итого по V разделу	Городской бюджет	9466	11154		11154	11154	11154
VI. Раздел "Кадровое обеспечение безопасности образовательных учреждений. Обучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров"
1.	Обеспечение образовате- ных учреждений специа- листами по охране труда		Городской бюджет		1500		1500	1500	1500
2.	Организация системы под- готовки и переподготовки кадров по пожар.безоп. (обучение и проверка знаний - требований по- жарной безопасности ра- ботников образовательных учреждений)		Городской бюджет		1475		1475	1475	1475
3.	Организация системы под- готовки и переподготовки кадров по электробезо- пасности (обучение и проверка знаний требова- ний электробез. работ- ников образ. учреждений)		Городской бюджет		885		885	885	885
4.	Организация системы под- готовки, переподготовки кадров по безопасной эксплуатации теплоуста- новок		Городской бюджет		885		885	885	885
5.	Организация системы под- готовки, переподготовки кадров по санитарно- гигиеническому, техниче- скому минимума#		Городской бюджет		1475		1475	1475	1475
	Итого по VI разделу				6220		6220	6220	6220
Всего по программе				44274,6	111480,8		115643,6	136365,6	146825,7

Экономическое обоснование подпрограммы
"Безопасность образовательных учреждений"

Раздел I. "Охрана объектов"

2005 год

п.1. Установка кнопки тревожного вызова, обслуживание - 7300 тыс. руб.

городской бюджет

установка 1-й кнопки - 5,0 тыс. руб.

обслуживание в месяц - 2,35 тыс. руб.

п.1.1. Установка

134 зданий х 5,0 тыс. руб.= 670 тыс.руб.

п.1.2. Обслуживание

249 объектов (115 - установлено в 2004 году, 134 - будет установлено в 2005 году)

249 объектов х 2,219 тыс. руб. х 12 месяцев = 6630 тыс. руб.

Итого: 7 300 тыс. руб. - городской бюджет

2006 год

п.1. Установка кнопки тревожного вызова, обслуживание - 8349 тыс. руб.

городской бюджет

п. 1.1. Необходима установка в 40 зданиях учреждений дополнительного образования

40 объектов х 5,0 тыс. руб. = 200 тыс. руб. городской бюджет

п. 1.2. Обслуживание

289 объектов х 2,35 тыс. руб. х 12 месяцев = 8149 тыс. руб. городской бюджет

Начиная с 2007 года по 2009 год

п.1. Установка кнопки тревожного вызова, обслуживание - 8149 тыс. руб.

городской бюджет

п. 1.2. Обслуживание: 8149 тыс. руб.

городской бюджет

2009 год

Раздел II. "Противопожарная безопасность"

1.1. Осуществление поставок оборудования и средств защиты,
их монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации

Всего объектов образования, в которых необходима установка автоматической пожарной сигнализации (АПС):

школ - 117 зданий;

ДОУ - 122 здания;

ВСШ - 4 здания;

ЦО - 4 здания;

МУДОД - 37 зданий;

ДОЛ - 11 объектов

Всего: 295 объектов

Из них:

- в 9 объектах автоматическая пожарная сигнализация установлена и находится в рабочем состоянии

(лицей N 4, ДОЛ "Чайка" (ЮАО), ОУ N 30, 37, 8 (пристрой),

гимназии N 1, 4, ОШИ с ПЛП (казарма), ДОУ N 183);

- в 13 учреждениях требуется ремонт автоматической пожарной сигнализации;

(ОУ N 77 (два здания), 78, 21, 56, 44 (пристрой), 75, ДОУ N 201,

лицей N 2, школа-интернат N 3, ВСШ-2, ДОЛ "Юность", "Факел", "Восток - 2"

Итого к установке: 273 объекта

2005 год

Поставка оборудования в детские дома на условиях софинансирования (федеральные средства и городской бюджет).

1 объект х 67 тыс. руб. = 67 тыс. руб.

1 объект х 120 тыс. руб. = 120 тыс. руб.

Итого: 187 тыс. руб. - городской бюджет

2006 год

3 объекта х 392 тыс. руб.= 1176 тыс. руб. - городской бюджет

2007 год

3 объекта х 439 тыс. руб. = 1317 тыс. руб. - городской бюджет

2008 год

3 объекта х 492 тыс. руб. = 1476 тыс. руб. - городской бюджет

2009 год

3 объекта х 551 тыс. руб. = 1653 тыс. руб. - городской бюджет

1.2. Ремонт охранно-пожарной сигнализации

2007 год

1% от количества АПС, установленных в 2005 г. и ранее

1% (кол-во объектов в п.1.1. 2005 г.+ 22) х 78 = 1%(6+22)х78 тыс. руб. = 21,84 тыс.руб.

Итого на 2006 год - 21, 84 тыс. руб. - городской бюджет

2008 год

1% от количества АПС, установленных в 2005 - 2006 г.г. и ранее

1% (количество объектов в п.1.1. 2005 г., 2006 г. + 22) х 87 = 1% (6+6+22) х 87 тыс.руб. = 29,58 тыс.руб.

Итого на 2007 год - 29,58 тыс. руб. - городской бюджет

2009 год

1% (количество объектов в п.1.1. 2005 г., 2006 г., 2007 г. + 22) х 97 тыс. руб. = 1% (6 + 6 + 6 + 22) х 97 т.р. = 38,8 тыс. руб.

Итого на 2008 год - 38,8 тыс. руб. - городской бюджет

1.3. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации

3% ежемесячно от сметной стоимости

2006 год

в 13 ОУ - планируется отремонтировать АПС в 2005 г.,

(13 х 350 т.р. х 3% х 12 мес) + п.1.1. 2006 г. х 3% х 12 месяцев + п.1.3. 2005 г. = 1638 + 2100 х 3% х 12 мес + 1014,72 т.р. = 1638 + 423 = 2061 т.р.

Итого на 2006 г. - 2061 тыс. руб. - городской бюджет

2007 год

п.1.1. 2006 г. х 3% х 12 мес + п.1.3. 2006 г. = 1176 х 3% х 12 мес + 2061 = 2484 тыс.руб.

Итого на 2007 г. - 2484 тыс. руб. - городской бюджет

2008 год

п.1.1. 2007 г. х 3% х 12 мес + п.1.3. 2007 г. = 1317 х 3% х 12 мес + 2484 = 2958 тыс. руб.

Итого на 2008 г. - 2958 тыс. руб. - городской бюджет

2009 год

п.1.1. 2008 г. х 3% х 12 мес + п.1.3. 2008 г. = 1476 х 3% х 12 мес + 2958 = 3489 тыс. руб.

Итого на 2009 г. - 3489 тыс.руб. - городской бюджет

1.4. Приведение строительных конструкций и путей эвакуации
в соответствие с нормами

Всего 295 объектов.

В соответствии с нормами находятся строительные конструкции 28 объектов.

Требуется на 267 объекте привести строительные конструкции и пути эвакуации в соответствии с нормами. В среднем по 53 объекта в год начиная с 2006 года.

Ежегодно необходимо: 53 объекта х 20 т.р. = 1060 тыс. руб. - городской бюджет

2.1. Проведение работ по огнезащитной обработке деревянных
конструкций чердачных перекрытий, путей эвакуации

Всего чердаков в 98 объектах. Проведена огнезащита в 2003 г. - 5 объектов, в 2004 г. - 24 объекта. Надо произвести огнезащитную обработку чердачных помещений в 69 объектах. Через 2 года огнезащиту повторить.

2006 г. 7 х 40 т.р. = 280 тыс. руб. - городской бюджет

2007 г. 10 х 45 т.р. = 450 тыс. руб. - городской бюджет

2008 г. 17 х 50 т.р. = 850 тыс. руб. - городской бюджет

2009 г. 7 х 56 т.р. = 392 тыс. руб. - городской бюджет

2.2. Обеспечение первичными средствами пожаротушения,
их перезарядка

Всего объектов - 295.

На перезарядку имеющихся огнетушителей

295 х 6 шт. х 0,08 т.р. = 141,6 тыс. руб.

Итого ежегодно: 141,6 т.р. - городской бюджет

3.1. Проведение работ по устройству и ремонту наружного
противопожарного водоснабжения

 /---------------------------------------------------------------\

 |       2006 г.       |        2007 г.      |       2008 г.     |

 |---------------------------------------------------------------|

 |                Устройство пожарного водоема:                  |

 |---------------------------------------------------------------|

 |     ОУ N 84, 83     |   Бердянская СШ     |                   |

 | 2 ОУ х 50 = 200 т.р.|       50 т.р.       |                   |

 |---------------------------------------------------------------|

 |                 Устройство пожарных гидрантов:                |

 |---------------------------------------------------------------|

 | ОУ N 39 х 54,78 т.р.| ОУ N 58 *х 50 т.р.  |                   |

 |---------------------------------------------------------------|

 |                     |        Итого:       |                   |

 |---------------------+---------------------+-------------------|

 |       3 ОУ          |        2 ОУ         |                   |

 |    254,78 т.р.      |     100 т.р. -      |                   |

 |  городской бюджет   |  городской бюджет   |                   |

 \---------------------------------------------------------------/

Раздел III. "Электробезопасность"

п.1. Приведение электроустановок в соответствии с ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, капитальный ремонт электроснабжения

2005 год

22 ОУ - 4300 тыс. руб. - городской бюджет

2006 год

23 ОУ - 13040 тыс. руб. - городской бюджет

2007 год

45 ОУ - 15950 тыс. руб. - городской бюджет

2008 год

22 ОУ - 14000 тыс. руб. - городской бюджет

2009 год

23 ОУ - 17168 тыс. руб. - городской бюджет

п.2. Проведение контрольно-измерительных работ на электросетях

2006 год.

98 ОУ х 15 тыс. руб. = 1470 тыс. руб. городской бюджет

2007 год.

97 ОУ х 17 тыс. руб. = 1649 тыс. руб. городской бюджет

2008 год.

100 ОУ х 19 тыс. руб. = 1900 тыс. руб. городской бюджет

2009 год.

98 ОУ х 21 тыс. руб. = 2058 тыс. руб. городской бюджет

п.3. Приобретение средств защиты и их испытание (диэлектрические коврики, перчатки, инструменты)

Всего 295 объектов образования

2006 год.-

30% объектов

приобретение 88 х 3,3 тыс. руб. = 290,4 т.р.

испытание предыдущих 30% 88 х 0,5 т.р. = 44 т.р.

Итого на 2006 год - 334,4 т.р. городской бюджет

2007 год.-

приобретение 59 х 3,76 = 221,84 тыс. руб.

испытания средств защиты в 88 объектах х 0,56 т.р. = 49,28 т.р.

Итого на 2007 год 271,12 т.р. городской бюджет

2008 год.-

приобретение 60 х 4,2 т.р. = 252 тыс. руб.

испытания средств зашиты# в 88 объектах х 0,63 т.р. = 55,44 тыс. руб.

Итого на 2008 год - 307,44 т.р. городской бюджет

2009 год

приобретение - 30 объектов х 4,7 т.р. = 141 т.р.

испытание - 59 объектов х 0,7 т.р. = 41,3 т.р.

Итого на 2009 год - 182,3 т.р. городской бюджет

п.4. Обеспечение образовательных учреждений специалистами, осуществляющими контроль за электробезопасностью

Инженер-электрик с группой электробезопасности не ниже IV

25 чел. х 8 т.р. х 12 мес = 2400 т.р.

Электрик с группой электробезопасности III.

295 объектов х 3 т.р. х 12 мес = 10620 т.р.

Итого ежегодно, начиная с 2006 года - 13020 т.р. городской бюджет

Раздел IV. "Техническая безопасность"

п.1. Организация работы по обследования объектов образования на предмет их технической надежности

2005 год.

36 ОУ х 12,2 тыс. руб = 440 тыс. руб. городской бюджет

2006 год.

10 У х 20 тыс. руб = 200 тыс. руб. городской бюджет

2007 год.

10 ОУ х 50 тыс. руб = 500 тыс. руб. городской бюджет

п.2. Укрепление аварийных конструкций

2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
11 ОУ -1690 т. руб. городской бюджет	10 ОУ - 4050 т. руб. городской бюджет	7 ОУ - 3326 т. руб. городской бюджет	6 ОУ - 2300 т. руб. городской бюджет	3 ОУ - 1800 т. руб. городской бюджет
1. Гим.N 2 - 700 т.р. 2.ОУ N 57 - 30 т.р. 3.ОУ N 64 - 100 т.р. 4. лиц N 3- 150 т.р. 5. ОУ N 9 - 200 т.р. 6. ДОУ N 10- 25 т.р. 7.ДОУ N 12 - 15 т.р. 8. Славяне - 100 т.р. 9. ДТДиМ - 200 т.р. 10. Дельфин 150 т.р. - 11.Инт. N 6 Краснохолм - 200 т.р.	1. ОУ N 51 - 800 т.р. 2. ОУ N 58 - 400 т.р. 3. ОУ N 4 - 400 т.р. 4. ОУ N 65 - 800 т.р. 5. ДОУ N 162 - 350 т.р 6. ОУ N 32 - 220 т.р. 7. ОУ N 67 - 200 т.р. 8. ДОУN 134- 350т.р. 9. ДОУ N 90- 230 т.р. 10. ДОУ N 87 - 300 т.р.	1. ОУ N 23 - 600 т.р. 2. ОУ N 44 - 600 т.р. 3. ОУ N 29 - 600 т.р. 4. ОУ N 71 - 326 т.р. 5. ОУ N 63 - 300 т.р. 6. ДОУ N 20- 450т.р. 7. ДОУ N 40- 450 т.р.	1. ОУ N 39 - 600 т.р. 2. ОУ N 1 - 100 т.р. 3. ОУ N 69 - 300 т.р. 4. ОУ N 10 - 100 т.р. 5. ДОУ N 108-600 т.р. 6. ИПЦ Дзерж. района - 600 т.р.	1. 3 ОУ х 600 т.р.= 1800 т.р.

п.3. Проведение профилактических мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций (капитальный ремонт)

2005 год.

План капитального ремонта на 2005 г. минус п.1. раздела III 2005 "Электробезопасность"

25050 - 4300 = 20750 тыс. руб. городской бюджет

2006 год.

План капитального ремонта на 2006 г. минус п.1. раздела III 2006 г. "Электробезопасность"

61710 - 13040 = 48670 тыс. руб., городской бюджет

2007 год.

План капитального ремонта на 2007 г. минус п.1.раздела III 2007 г. "Электробезопасность"

65780 - 15950 = 49830 т.р. городской бюджет

2008 год.

План капитального ремонта на 2008 г. минус п.1 раздела III 2008 г. "Электробезопасность"

86800 - 14000 = 72800 т.р. городской бюджет

2009 год.

План капитального ремонта на 2009 г. минус п.1 раздела III 2009 г. "Электробезопасность"

97468 - 17168 = 80300 т.р. в том числе

Раздел V. "Безопасность среды обитания"

п.1.1. Доведение освещенности учебных мест до нормы

Приобретение, замена ламп 6500 шт. х 0,024 тыс. руб. = 156 тыс.руб.

Замена светильников, добавление новых 610 шт. х 0,4 тыс. руб. = 244 тыс. руб.

Итого ежегодно - 400 тыс. руб. городской бюджет

п.1.2. Осуществление мероприятий по доведению уровня загазованности в соответствии с нормативными требованиями, ликвидация аварийных ситуаций (монтаж и ремонт вентиляционных систем)

2005 г.

2 ОУ х 55 тыс. руб. = 110 тыс. руб. городской бюджет

Начиная с 2006 г.

Ежегодно - 100 тыс. руб. городской бюджет

п. 1.3. Ведение дератизационных мероприятий и приобретение моющих средств

Ежегодно

Дератизация - 2970 тыс. руб. городской бюджет

п. 2. Осуществление поставок школьного оборудования и детской мебели в соответствии с нормативами

2005 г.

Школьная мебель - 186 тыс. руб. - городской бюджет

Ежегодно, начиная с 2006 г. - 1884 тыс. руб. - городской бюджет

п.3. Приобретение и ремонт технологического оборудования для столовых и прачечных

Приобретение - 500 тыс. руб.

Ремонт - 10% - 5300 тыс. руб.

Итого ежегодно 5800 тыс. руб. городской бюджет

Раздел VI. "Кадровое обеспечение безопасности образовательных
учреждений. Обучение, повышение квалификации,
подготовка и переподготовка кадров"

Начиная с 2006 года, ежегодно

п.1. Обеспечение образовательных учреждений специалистами по охране труда

25 человек х 5 тыс. руб. х 12 месяцев = 1500 тыс. руб.

Ежегодно 1500 тыс. руб. городской бюджет

п.2. Организация системы подготовки и переподготовки кадров по пожарной безопасности (обучение и проверка знаний - требований пожарной безопасности работников образовательных учреждений)

295 объектов х 5 тыс. руб. = 1475 тыс. руб.

Ежегодно 1475 тыс. руб. городской бюджет

п.3. Организация системы подготовки и переподготовки кадров по электробезопасности (обучение и проверка знаний - требований электробезопасности работников образовательных учреждений)

295 человек х 3 тыс. руб. = 885 тыс. руб.

Ежегодно 885 тыс. руб. городской бюджет

п.4. Организация системы подготовки и переподготовки кадров по безопасной эксплуатации теплоустановок

295 человек х 3 тыс. руб. = 885 тыс. руб.

Ежегодно 885 тыс. руб. городской бюджет

п.5. Организация системы подготовки и переподготовки кадров по санитарно-гигиеническому минимуму

295 объектов х 5 тыс. руб. = 1475 тыс. руб.

Ежегодно 1475 тыс. руб. городской бюджет