Приложение. Прогноз социально-экономического развития г. Оренбурга на 2007 г.

Приложение
к решению Оренбургского
городского Совета
от 17 октября 2006 г. N 134

Прогноз
социально-экономического развития г. Оренбурга на 2007 г.

ГАРАНТ:

О прогнозе социально-экономического развития Оренбургской области на 2007 год см. постановление Правительства Оренбургской области от 14 сентября 2006 г. N 309-п

Социально-экономическое положение города Оренбурга в 2006 году

Прогноз социально-экономического развития города является основой для формирования доходной части бюджета города через налогооблагаемую базу, определения объема финансовых ресурсов, располагаемых хозяйствующими субъектами, внебюджетными фондами для принятия целевых муниципальных программ. Это инструмент проведения экономической, социальной, финансовой политики в городе.

Основные направления формируются на базе опроса ведущих предприятий города, муниципальных предприятий о перспективах их развития и оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период.

Исходя из сценарных условий развития экономики области, представлены два варианта прогноза на 2007 год, которые учитывают внешние и внутренние факторы.

Внешние факторы: спрос на продукцию, услуги предприятий и организаций, уровень инфляции, включая рост тарифов на услуги естественных монополий, кредитную и налоговую политику.

Внутренние факторы: конкурентоспособность продукции, потребительский спрос, легализация "теневой" деятельности и "теневых" доходов.

Уровень инфляции на 2007 год прогнозируется 108,2% в год.

Ставка рефинансирования Центрального Банка России определена 11,5%.

Рост тарифов на услуги естественных монополий прогнозируется:

- на газ естественный (оптовая цена) - 115%;

- на электроэнергию - 110 - 113%;

- на железнодорожные перевозки - 108%.

Предельный уровень цен на услуги ЖКХ составит 118%.

Анализ социально-экономического положения города за 2005 - 2006 годы свидетельствует о положительной динамике в развитии отраслей экономики, выполнении полномочий муниципалитета в соответствии с Уставом города Оренбурга.

За счет экономического роста увеличена численность занятых в экономике, обеспечен высокий уровень занятости населения - официальная безработица составляет 0,6%.

Развитие секторов экономики представлено следующим образом.

Промышленность.

Темпы роста физических объемов промышленного производства составят 1,3% (2005 г. - 1,1%), с опережающими показателями прироста объемов в машиностроении (112,5%), промышленности стройматериалов (109,9%). Отмечается стабильность в производстве электроэнергии, тепла, воды. Индекс производства по добыче полезных ископаемых сохраняется на уровне 2006 года.

На предприятиях по производству строительных материалов ситуация стабилизировалась за счет активизации строительства жилых домов.

Вместе с тем, продолжается спад производства на ряде предприятий пищевой промышленности. Снижено производство пива, прекращен выпуск ликероводочной#, молочной и мясной продукции.

В 2006 году введен в эксплуатацию завод по производству полипропиленовых труб, начали деятельность новые предприятия малого бизнеса по производству продовольственных и непродовольственных товаров, отделочных материалов, что привело к увеличению доли товаров народного потребления собственного производства до 25% на потребительском рынке города.

Объем отгруженных товаров промышленного производства составит за 2005 год - 55,6 млрд. руб., в 2006 году - 61,9 млрд. руб. с ростом в 2006 году на 11,3% к уровню прошлого года.

Структура отгруженной продукции по видам экономической деятельности представлена:

- продукцией обрабатывающих производств - 34,2%;

- добычей полезных ископаемых - 16,1%;

- производством и распределением электроэнергии, газа и воды - 49,7%.

В сельском хозяйстве за отчетный период будет произведено продукции в фактических ценах: 2005 г. - 1041,4 млн. руб., 2006 г. - 1186,2 млн. руб. во всех категориях хозяйств. Продукция сельскохозяйственных предприятий составит 32%, крестьянско-фермерских хозяйств - 0,3%, в хозяйствах населения производится 67,7% продукции.

В 2006 году будет восстановлено поголовье скота на уровне прошлого года за счет расширения интеграционных процессов - "Оренбург-Иволга" инвестирует в хозяйства: агрофирму "Краснохолмская" и колхоз Чапаева. Внедрены новые технологии хранения овощей и картофеля в агрофирме "Промышленная". Расширены рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, включая реализацию на рынках города. Увеличена государственная поддержка из областного бюджета на развитие сельскохозяйственных производителей.

В малом бизнесе отмечается тенденция роста количества малых предприятий с ориентацией на производственную деятельность. Оборот данного сектора экономики равнозначен в денежной составляющей почти 70% объема промышленного производства или 43,1 млрд. руб. за 2006 год. Каждый третий оренбуржец работает в малом бизнесе. В рамках поддержки малого бизнеса реализуется программа финансирования бизнес-проектов через субсидирование процентных ставок, мероприятия, принятые на городском Бизнес-Форуме. За I полугодие 2006 года профинансировано Оренбургским областным фондом поддержки малого предпринимательства 26 предпринимателей на общую сумму 3,6 млн. руб., что на 30% больше, чем за этот же период 2005 года, также вопросы финансовой поддержки предпринимателей решаются через "Оренбургский фонд финансовой поддержки и развития "ОПОРА России".

Потребительский рынок города характеризуется сбалансированностью спроса и предложения.

Увеличение числа объектов розничной торговли и бытовых услуг позволяет обеспечивать достаточный уровень обслуживания населения. По состоянию на 01.07.06 в городе действуют 2199 объектов торговли и общественного питания, 762 - бытового обслуживания. Обеспеченность торговыми площадями превышает в 2 раза норму и составляет 468 м2 на 1000 человек населения. Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания составляет 29670 единиц. В городе представлено более 20 торговых сетей из Москвы, Краснодара и др. городов и включают 138 предприятий.

Повышение доходов населения за счет увеличения заработной платы и пенсии в 2006 году более чем на 15% обеспечили увеличение покупательной способности горожан, что соответственно дало прирост розничного товарооборота на 10%, объема платных услуг на 3,2%.

Проводится реконструкция муниципальных рынков, строительство сети универсамов, гипермаркетов в соответствии с планом мероприятий, определенных в прогнозе на 2006 год. Развивается фирменная торговля от местных товаропроизводителей, налажено взаимодействие с сетевыми магазинами по реализации продукции, выпускаемой предприятиями города.

Муниципальный сектор экономики.

В 2006 году проведено реформирование ряда муниципальных предприятий города - передано в аренду имущество "Оренбурггортепло", "Оренбурггорсвет".

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города создан отдел коммуникаций и энергоресурсов для контроля исполнения производственных инвестиционных программ Оренбургводоканала и ТГК.

Реорганизованы два муниципальных предприятия транспорта с организацией объединенного предприятия "Оренбургский автобус", что дало сокращение расходов по обслуживанию транспортных средств более чем на 20 млн. руб. Сократились убытки предприятия.

В течение отчетного периода сохранились проблемы финансирования из областного бюджета садоводческих маршрутов.

Ведется работа по созданию совместного предприятия на базе МУПП-4 по организации перевозок пассажиров троллейбусами.

Приоритетными направлениями в работе стало повышение эффективности использования муниципального имущества, сдаваемого в аренду предпринимателям - изменена методика начисления платежей за аренду нежилых помещений с контролем целевого использования, что дало дополнительные доходы в городской бюджет.

В коммунальном хозяйстве за счет разделения функций заказчика и подрядчика управлением жилищным фондом занимаются 4 управляющих компании и 81 ТСЖ, с обслуживанием почти 70% всего жилищного фонда в городе. Жилищный фонд обслуживают 41 малое предприятие - ООО, 4 предприятия по вывозу бытовых отходов, 5 - лифтовое хозяйство.

Финансы.

Объем финансовых ресурсов, аккумулируемых в городе в 2006 году ожидается на уровне прогнозных параметров - 38,4 млрд. руб. и увеличится на 16% к уровню 2005 года. Из общего объема средств будет перечислено в федеральный и областной бюджеты 12,9 млрд. руб., во внебюджетные фонды - 5,95 млрд. руб., на предприятиях останутся средства для развития и стимулирования - 17,6 млрд. руб. В городской бюджет поступит собственных доходов 2,0 млрд. руб. С учетом межбюджетных отношений будет направлено 13,4% средств от собираемых налогов и сборов.

Прибыль прибыльных предприятий оценивается в объеме 12461,6 млн. руб., что даст поступления налога на прибыль в бюджет города в сумме 249,2 млн. руб., фонд заработной платы составит 24,1 млн. руб., поступления НДФЛ - 858,3 млн. руб., неналоговые доходы (от аренды имущества, земли) оцениваются в 327,6 млн. руб. Поступление единого налога на вмененный доход оценивается в 204,6 млн. руб. По оценке дополнительно будет получено собственных доходов 59,5 млн. руб. к принятым на 2006 г.

Доля убыточных предприятий составляет 26,5%, сумма убытков убыточных предприятий оценивается в объеме 850 млн. руб. (2005 г. - 1167 млн. руб.).

Инвестиции.

Объем инвестиций в основной капитал по всем источникам за 2006 год оценивается в 22,1 млрд. руб. - с ростом на 5,6% к 2005 году, средства направлены на реализацию бизнес-проектов предприятий и организаций. Собственные средства предприятий составляют 29%, бюджетные - 2,5%.

Из областного бюджета финансирование составит 110,0 млн. руб., из бюджета города - 72,1 млн. руб., из федерального - 304,1 млн. руб.

В соответствии с планом введены объекты:

- родильный дом по ул.8 Марта;

- дом-интернат для ветеранов по ул.Стройгородок, 4;

- детская юношеская спортивная школа N 6, ул.Егорова, 2;

- училище олимпийского резерва (строительство спортивного комплекса, общежитие, блок питания);

- спортивные комплексы школ N 15 и N 25.

Размещены на сайте администрации города приоритетные для привлечения инвестиций проекты к реализации на территории города, подготовлен инвестиционный паспорт для презентации с перспективными проектами на двух языках.

На охрану окружающей среды предприятия направили 108,8 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 21 млн. руб., из областного - 4,0 млн. руб., из городского - 13,0 млн. руб. Информация представлена в приложении.

Отраслевыми (функциональными) органами администрации города отработаны с министерствами области предложения по участию в областных и федеральных программах (26) на 2007 год с предоставлением бюджетной заявки на сумму 716,5 млн. руб., потребность в финансировании из городского бюджета составит 262,4 млн. руб. (прилагается).

Проводимая социальная политика в городе направлена на повышение уровня жизни населения, реализацию национальных проектов, оказание адресной социальной помощи малоимущим горожанам, улучшение качества системы жизнеобеспечения и жизни граждан, улучшение экологической обстановки в городе.

Жилищная политика. Ввод 290 тыс. м2 жилья в 2006 г. за счет всех источников финансирования позволяет увеличить среднюю обеспеченность населения города жилой площадью на 6% и довести до 19,3 м2 на человека. Вопрос получения жилья остается одним из самых актуальных. В списках очередности на улучшение жилищных условий состоит 13404 семьи (на 1 июля прошлого года 13995 семей).

Продолжается работа по приватизации жилой площади. За истекший период приватизировано 4704 квартиры общей площадью 224,3 тыс. кв. метров. В Оренбурге осталось не приватизированной жилой площади менее 30%.

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги составили 90% к затратам. Из бюджета компенсируются затраты на 487,5 млн. руб.

Общая площадь жилья в городе составит 11 млн. м2, из них в муниципальной собственности 2,9 млн. м2.

Образование - в рамках реализации городской Программы развития сферы образования и национального проекта "Образование":

- проведена реорганизация 2-х школ (N 66 и N 3) с высвобождением здания под детский сад и увеличением наполняемости школы N 3;

- подготовлен и реализуется социальный проект "Город малышам";

- реализуются мероприятия целевой программы "Дети Оренбурга", где предусмотрено выделение дотаций на питание из бюджета города (3,45 руб. на 1 учащегося 1 - 4 классов в день), на приобретение школьной формы для учащихся из социально незащищенных слоев населения, по оплате за детский сад;

- 90% образовательных учреждений города подключены к системе "Электронная почта - образовательным учреждениям".

Как итог, в образовании отмечаются стабильно высокие показатели результатов обучения. Приобретено необходимое технологическое оборудование, мебель для школ, компьютеризация школ составляет 93%. Установлены приборы учета тепла, воды, кнопки тревожной сигнализации во всех школах и детских учреждениях, заключены договора с охранными фирмами. Выполнены ремонтные работы и др. мероприятия.

Здравоохранение.

В рамках реализации национального проекта "Здоровье" определены приоритетные направления в развитии здравоохранения, расширения номенклатуры медицинских услуг с увеличением объема платных услуг.

Особое внимание уделено:

- развитию первичной медико-санитарной помощи - установлены доплаты врачам терапевтам;

- на средства городского бюджета приобретено 9 автомобилей скорой помощи, медицинское оборудование. За счет средств ОМС приобретено диагностическое оборудование на 51,8 млн. руб.;

- реализуются целевые программы, направленные на снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией, туберкулезом. Выполняются другие мероприятия.

Итогом работы здравоохранения стало улучшение обстановки по инфекционным заболеваниям, снижению младенческой смертности. За счет повышения заработной платы терапевтам и медсестрам (за 1 полугодие более чем на 40%) сократилась текучесть кадров.

Социальная защита населения.

В связи с передачей муниципалитету с 01.01.2006 г. отдельных государственных полномочий за счет средств субвенций из областного Фонда компенсаций, увеличились социальные выплаты и компенсации жителям города в 2,1 раза, включая оплату жилищно-коммунальных услуг, проезд на общественном транспорте.

Расширяется спектр социально-бытовых, социально-медицинских, реабилитационных, психологических и иных услуг людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В целом всеми учреждениями социального обслуживания населения планируется охватить 130 тыс. чел.

Приоритетным направлением в работе оставалось формирование инфраструктуры для инвалидов.

Преступность. Уровень преступности увеличился к 2005 году почти на 9% за счет роста противоправных действий, нарушений в экономической сфере, связанных с мошенничеством, кражами, незаконным оборотом наркотиков. Обеспокоенность вызывают преступные посягательства на транспортные средства и мобильные телефоны. Наиболее неблагоприятная ситуация по преступности складывается в Ленинском, Промышленном и Дзержинском районах. Почти треть преступлений совершаются лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Поэтому именно данные направления являются приоритетными в работе ОВД. К сожалению, эффективность достаточно низкая, процент раскрываемости преступлений составляет 55 - 60%.

Анализ итогов прошедшего периода 2006 г. показывает, наиболее острыми вопросами, которые должны решаться в первую очередь на городском (муниципальном) уровне остаются:

- демографическая ситуация - уровень рождаемости не превышает уровень смертности;

- развитие современных коммуникаций;

- стимулирование инновационного развития экономики, производства товаров народного потребления;

- повышение эффективности хозяйствования предприятий и организаций, сокращение количества убыточных предприятий;

- выход предприятий города на новые рынки сбыта продукции, привлечение инвестиций.

Прогноз социально-экономического развития города на 2007 год

1. Территория муниципального образования

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Общая площадь муниципального образования - всего	тыс. га	91,645	91,645	91,645	91,645
в том числе:
находящаяся в ведении муниципального образования	- " -	54,275	54,275	50,445	50,445
предоставленная физическим лицам	- " -	34,471	34,471	38,000	38,000
предоставленная юридическим лицам	- " -	2,899	2,899	3,200	3,200
Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования	- " -	29,092	29,092	29,092	29,092
жилой застройки по г.Оренбургу	- " -	3,669	3,669	4,040	4,040
Структура муниципального образования:
округа	единиц	2	2	2	2
сельские населенные пункты	- " -	10	10	10	10

2. Развитие экономики города

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Число организаций территории муниципального образования - всего	единиц	16244	14828	14820	14828
в том числе муниципальных	- " -	535	528	520	525
Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию)	- " -	13368	13621	13621	13400
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций	тыс. чел.	163,1	160,7	158,2	159,0
Численность работающих на малых предприятиях	тыс. чел.	103,0	106,0	110,0	111,0
Количество малых предприятий	единиц	7750	8490	8700	8740
Число сельскохозяйственных производителей:
сельскохозяйственные организации	единиц	15	15	15	15
крестьянские (фермерские) хозяйства	- " -	125	125	125	125

2.1. Производство товаров и услуг

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям - всего
- Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	9368,8	10099,6	10200,7	10251,7
- Обрабатывающие производства	- " -	19560,1	21133,7	24624,7	25245,8
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки	- " -	2513,7	3072,9	3410,4	3424,7
текстильное и швейное производство	- " -	742,5	757,5	843,1	850,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	- " -	330,1	413,6	514,1	525,2
производство машин и оборудования	- " -	1029,1	1250,4	1768,5	1782,1
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	- " -	497,4	574,5	632,9	640,7
производство транспортных средств и оборудования	- " -	1939,8	2144,1	2519,4	2531,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	- " -	26633,0	30665,2	35009,5	36095,4
Оборот малых предприятий	- " -	37526,1	43080,0	47632,7	47866,1

2.2. Производство основных продуктов сельского хозяйства

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
зерна	тыс. тонн	20,877	31,454	31,767	31,925
семян подсолнечника	- " -	1,404	2,517	2,567	2,581
картофеля	- " -	33,824	34,776	35,747	36,089
овощей	- " -	35,133	36,222	37,006	37,670
скота и птицы на убой (в убойном весе)	- " -	2,154	2,310	2,408	2,438
молока	- " -	8,809	9,206	9,439	9,513
яиц	млн. шт	3,702	3,836	3,903	3,950

2.3. Развитие рынка и услуг

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования:	единиц	2137	2260	2350	2380
Обеспеченность населения торговой площадью	тыс. м2	262,0	280,0	300,0	305,0
Оборот розничной торговли	млн. руб.	37368,0	44927,5	52645,0	53080,5
Оборот общественного питания	млн. руб.	2166,0	2789,8	3310,1	3325,9
Количество организаций, оказывающих бытовые услуги населению - всего	единиц	740	762	770	785
Объем платных услуг	млн. руб.	8527,3	10115,3	11847,1	11881,2
в т.ч. бытовых	- " -	870,1	1009,9	1150,8	1156,3

3. Развитие среды проживания

Показатели	Ед. изм	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Площадь жилищного фонда - всего	тыс.кв. м	10745,7	11035,7	11355,7	11360,7
в том числе:
муниципальная	- " -	3223,2	2912,6	2912,6	2912,6
частная	- " -	7187,4	7644,4	7844,0	7844,0
Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 жителя	м2	18,2	19,3	19,5	19,5
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц (средняя)	рублей	388,6	470,0	540,0	540,0
Размер средств, необходимых для предоставления гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг - всего	млн. руб.	213,0	261,9	275,0	275,0
из них:
возмещение за счет средств бюджета города	- " -	14,0	12,2	22,2	22,2
Общая площадь муниципального жилищного фонда, оборудованная:
водопроводом	%	95,6	96,0	96,5	96,7
канализацией	- " -	94,5	94,8	95,0	95,4
центральным отоплением	- " -	96,0	96,4	96,8	97,0
газом	- " -	94,0	94,2	95,0	95,2
ваннами (душем)	- " -	75,8	79,1	80,3	81,0
горячим водоснабжением	- " -	69,7	71,0	71,6	72,0
Начислено жилищно-коммунальных платежей населению	млн. руб.	1569,2	1920,4	2208,0	2208,0
Фактический сбор жилищно-коммунальных платежей от населения	- " -	1450,6	1824,4	2164,0	2164,0
Задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг	- " -	118,6	96,0	44,0	44,0
Приватизированные квартиры муниципального жилищного фонда - всего	единиц	75159	77000	84500	84600
их общая площадь	тыс. кв. м	3839,8	4235,0	4610,0	4680,0
Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, на конец года	единиц	14350	13400	13000	13000
Ввод в действие жилых домов - всего	тыс. кв. м общ. пл.	258,2	290,0	320,0	320,0

4. Основные показатели капитального строительства и инвестиции

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда организациями и предприятиями на территории муниципального образования по крупным и средним организациям (в текущих ценах)	млн. рублей	3845,0	4780,1	6022,4	6070,6
Инвестиции в основной капитал - всего	млн. руб.	18652,8	22100,4	25604,4	26133,8
в т.ч. за счет средств:
федерального бюджета	- " -	168,8	304,1	192,2	192,2
бюджетов субъектов Федерации	- " -	148,2	110,0	297,8	297,8
местных бюджетов	- " -	84,5	72,1	57,0	57,0

5. Сохранение и развитие человеческого потенциала

Население муниципального образования
Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Численность постоянного населения (на начало года) - всего	тыс. чел.	549,2	546,5	543,7	544,8
Число родившихся за год	- " -	6,331	6,363	6,394	6,407
Коэффициент рождаемости	на 1000 населения	10,5	10,4	10,4	10,5
Число умерших за год	тыс. чел	7,359	7,490	7,511	7,405
Коэффициент смертности	на 1000 населения	13,4	13,7	13,7	13,6
Естественный прирост населения	тыс. чел.	-1,0	-1,1	-1,1	-1,0
Коэффициент естественного прироста	на 1000 населения	-2,9	-3,4	-3,9	-3,4
Число прибывших за год	тыс. чел.	4,375	4,397	4,419	4,628
Численность выбывших за год	- " -	7,554	7,592	7,524	7,412
Миграционный прирост (снижение) населения	- " -	-3,2	-3,2	-3,1	-2,8

5.1. Уровень жизни населения

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Средний размер месячной пенсии	рублей	2478,9	2672,4	3160,4	3160,4
Численность граждан, получающих пенсию по старости	тыс. чел	96,7	97,5	98,9	98,9
Среднемесячная заработная плата работников (по полному кругу предприятий)	рублей	7594,7	8764,8	10732,2	10819,8
Просроченная задолженность по заработной плате по крупным и средним организациям	млн. руб.	15,4	7,5	3,0	x
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	единиц	5595	6300	6300	8064
Общая сумма субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	тыс. руб.	36357,0	52000,0	52000,0	62000,0

5.2. Рынок труда

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	363,9	365,2	366,1	366,4
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	- " -	271,4	272,0	272,3	272,5
в том числе:
в материальном производстве	- " -	144,7	145,9	147,1	147,5
в бюджетной сфере	- " -	38,9	38,9	39,0	39,0
Численность временно незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу	- " -	33,5	33,6	33,6	33,4
Численность безработных, которым назначено пособие по безработице	- " -	1,5	1,8	1,8	1,8
Уровень официальной безработицы	%	0,5	0,6	0,6	0,6

5.3. Образование

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Число дошкольных образовательных учреждений	единиц	123	124	125	125
в них мест	- " -
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения - всего	тыс. чел.	19,7	19,8	20,0	20,0
Численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	2,2	2,4	2,4	2,4
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	%	71,0	73,0	76,0	76,0
Численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях - всего	тыс. чел.	4,6	4,4	4,3	4,3
Число общеобразовательных учреждений - всего	единиц	92	89	89	88
Численность учащихся дневных муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс. чел.	52,5	51,0	51,0	49,5
Обеспеченность образовательными учреждениями	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Музыкальные и художественные школы, из них:	единиц	9	9	9	9
музыкальные школы	единиц	5	5	5	5
художественные школы	единиц	1	1	1	1
школы искусств	единиц	3	3	3	3

5.4. Здравоохранение

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Общая заболеваемость	на 1000 обслуж. населения	1755,5	1799,4	1799,1	1798,7
Численность населения, обслуживаемого в ЛПУ	тыс. чел.	554,0	552,3	552,1	551,2
Количество амбулаторно-поликлинических подразделений	единиц	55	55	55	55
Число круглосуточных коек ЛПУ	единиц	8979	8979	8979	8979
Обеспеченность круглосуточными койками	на 10 тыс. населения	163,5	163,5	163,5	163,5
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) ЛПУ, всего	число посещений в смену	15477	15477	15477	15477
Численность работников ЛПУ - врачей	тыс. чел.	5,6	5,6	5,6	5,6
Обеспеченность врачами	на 10 тыс. населения	102,1	102,1	102,1	102,1
Численность среднего медицинского персонала ЛПУ	тыс. чел.	9,1	9,1	9,1	9,1
Обеспеченность средним медицинским персоналом	на 10 тыс. населения	165,3	165,3	165,3	165,3
Количество вызовов скорой медицинской помощи	единиц	242027	229798	230150	230000
Количество порций детского питания, изготовляемого ММУЗ "Детская молочная кухня"	тыс. порций в год	15264,3	15546,0	15600,0	15900,0

5.5. Физическая культура и спорт

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Количество спортивных сооружений - всего	единиц	403	456	513	516
в том числе:
спортивные залы	- " -	134	137	142	144
плавательные бассейны	- " -	22	22	22	22
стадионы	- " -	6	6	8	9
придомовые спортивные площадки	- " -	241	291	341	341
Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)	- " -	20	20	21	21
Численность регулярно занимающихся спортом	тыс. чел.	14,0	14,2	14,8	15,1

5.6. Обеспечение социальной поддержки населения

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Количество учреждений социального обслуживания, в т.ч.	единиц	9	9	9	9
центр социального обслуживания населения	- " -	4	4	4	4
мини-пансионат для ветеранов войны и труда	- " -	1	1	1	1
дом интернат для ветеранов	- " -	1	1	1	1
центр социальной помощи семье и детям	- " -	1	1	1	1
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	- " -	1	1	1	1
социальный приют для детей и подростков	- " -	1	1	1	1
Обеспеченность стационарными учреждениями (отделениями в учреждениях) социального обслуживания населения	мест на 10 тыс. чел.	9,20	9,60	9,60	9,60
центр социальных выплат	единиц	1	1	1	1
Количество обслуженных граждан всеми видами услуг	тыс. чел.	131,5	130,0	140,0	140,0
Социальные выплаты и компенсации всего, в т.ч.	тыс. руб./чел.	3,3	2,2	2,2	2,2
ежемесячные денежные выплаты	тыс. руб./чел.	2,5	2,4	2,4	2,4
выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей	тыс. руб./чел.	-	2,2	2,2	2,2
выплата компенсаций в связи с расходами по оплате услуг связи	тыс. руб./чел.	-	0,8	0,8	0,8
выплаты лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным	тыс. руб./чел.	-	5,6	5,0	5,0
предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	тыс. руб./чел.	6,5	8,3	8,3	8,5
Меры социальной поддержки населения:
по оплате за жилищно-коммунальные услуги	тыс. руб./чел.	1,8	2,1	2,7	2,7
по проезду на общественном муниципальном транспорте	тыс. руб./чел.	-	0,2	0,2	0,2
Возмещение выпадающих доходов поставщикам ЖКУ	тыс. руб./чел.	-	4,5	4,6	5,1
Материальная помощь населению (в денежном и натуральном выражении) всего, в т.ч.	тыс. руб.	16158,5	13500,0	13500,0	14000,0
за счет субвенций из областного бюджета	тыс. руб.	-	5400,0	5400,0	5400,0
за счет средств бюджета города	тыс. руб.	2606,0	1000,0	1000,0	1000,0
за счет средств бюджетов других уровней и внебюджетных средств	тыс. руб.	13552,5	7100,0	7100,0	7100,0
Количество горожан, получивших материальную помощь всего, в т.ч.	тыс. чел.	50,7	40,0	40,0	40,3
за счет субвенций из областного бюджета	тыс. чел.	-	2,7	2,7	2,7
за счет средств бюджета города	тыс. чел.	18,5	9,0	9,0	9,0
за счет средств бюджетов других уровней и внебюджетных средств	тыс. чел.	32,2	28,3	28,3	28,3
Заключение и сопровождение договоров пожизненного содержания	тыс. руб./чел.	14,0	22,5	23,3	23,3

5.7. Организация охраны порядка

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Число зарегистрированных преступлений - всего	единиц	14825	16136	15809	15554
в том числе тяжких и особо тяжких	- " -	4579	4855	4757	4680
из числа зарегистрированных преступлений раскрыто (процент раскрываемости)	%	51	53	55	56
Уровень преступности	на 100 тыс. населения	2907,0	3164,0	3100,0	3050,0
Расходы бюджета муниципального образования на правоохранительную деятельность	млн. руб.	13,7	24,9	448,05*	449,528*
* - создание муниципальной милиции, на ГО

6. Развитие транспорта и окружающей среды

6.1. Транспорт

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Протяженность пассажирских маршрутов по видам транспорта:
троллейбусов	км	92,2	44,7	44,7	55,9
автобусов	- " -	1088,0	1088,0	932,0	1088,0
Число технически исправных транспортных средств, находящихся в распоряжении муниципальных предприятий:
троллейбусов	единиц	91	86	86	97
автобусов	- " -	313	309	229	410*
* - при условии обновления подвижного состава за счет средств областного бюджета
Наличие автобусов (Газелей) немуниципальной собственности, привлеченных для работы на маршрутах общего пользования	единиц	1255	1285	1285	1200
Число перевезенных пассажиров - всего	млн. человек	96,1	96,0	96,0	96,0
троллейбусами	- " -	17,6	16,3	15,2	18,0
автобусами	- " -	28,4	21,4	22,5	30,0
частными перевозчиками	- " -	50,1	58,3	58,3	48,0

6.2. Охрана окружающей среды

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников - всего	единиц	166	166	170	166
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образуемых от стационарных источников - всего	тыс. тонн	23,8	23,8	24,0	23,8
Количество предприятий, сбрасывающих неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды	единиц	9	9	9	9
Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) за год	млн. куб. м	66,3	66,3	68,0	66,3
Плата за загрязнение в бюджет города	млн. руб.	5,2	4,4*	4,4*	4,4*
* - изменение нормативов оплаты

Исходя из сценарных условий социально-экономического развития города на 2007 год, снижения уровня инфляции за счет государственного регулирования тарифов, изменений в налоговом законодательстве прогнозируются более высокие темпы роста по секторам экономики. Замедляется сокращение численности населения за счет увеличения рождаемости и миграционного притока иностранной рабочей силы.

Важнейшим направлением экономической деятельности остается формирование привлекательного имиджа предприятий, создание необходимого информационного и рекламного поля, привлечение инвестиций, "открытости" бизнеса для диалога с исполнительной властью.

В промышленности индекс физического объема производства прогнозируется на уровне 3,4 - 4% за счет прироста объемов в обрабатывающем производстве на 6,7 - 9,8%:

- объем переработки газа сохранится на уровне 2006 года в объеме 8 млрд. куб. метров;

- производство транспортных средств и оборудования - 8 - 8,5%;

- строительных материалов - 10 - 11%;

- добыча нефти и газа сохранится на уровне 2006 года.

Структура производства пищевых продуктов, товаров легкой промышленности изменится за счет прироста объемов малых предприятий.

Увеличение объема производства в обрабатывающем секторе экономики приведет к увеличению производства электроэнергии, газа и воды на 2-2,3%.

Одновременно с учетом роста тарифов в естественных монополиях основополагающей станет реализация программы энергосбережения - на предприятиях, в бюджетных организациях.

Муниципалитет видит вопрос регулирования цен на рынке ГСМ, товары первой необходимости через закупки по муниципальному заказу и взаимодействие с МАПом.

Рост цен на товары промышленности прогнозируется на уровне 109,5 - 110,9%. Объем отгруженных товаров промышленного производства составит 70,5 млрд. руб.

В проведении промышленной политики в соответствии с концепцией акцент будет сделан на поддержку обрабатывающих производств за счет повышения загрузки производственных мощностей через муниципальный заказ, содействие в продвижении продукции на рынки города, другие регионы, размещение информации о предприятиях на сайте администрации, содействие в получении инвестиционных кредитов, создание отверточных производств, развитие кооперации и др.

В 2007 г. ООО "Оренбурггазпром" планирует начать строительство завода по выпуску полиэтилена. ООО "Мега Пласт" приобретено оборудование по производству профиля по импортной технологии для изготовления пластиковых окон и дверей. ОАО "Силикатный завод" начнет выпуск облицовочного кирпича.

Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 1,3 млрд. руб. во всех категориях хозяйств, или на 2,5 - 3,9% к уровню 2006 года за счет прироста производства картофеля, зерна, молока, мяса при увеличении государственной поддержки.

На 2007 год запланирована частичная реконструкция орошаемых земель, общая площадь которых составляет 9,4 тыс. га. Продолжится приобретение новой техники за счет инвестиционных кредитов, мероприятия по защите сельхозкультур от вредителей и болезней на площади почти 15 тыс. га и др. мероприятия.

На полную мощность заработают мини-кормоцеха в 5 хозяйствах города. В 2007 году будет продолжена реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по стимулированию развития малых форм хозяйствования. Кредитование крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств прогнозируется на уровне 14 - 15 млн. руб. в год. Планируется развитие действующих и создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Развитие рынка услуг. Акцент будет сделан на повышение качества товаров и услуг. Покупательский спрос направлен в сторону стационарной розничной сети - прогнозируется более 80% оборота розничной торговли в данном секторе. За счет проводимых реконструкций рынков, строительства новых торговых центров, гипермаркетов в Дзержинском и Промышленном районах, Зауральной части города. Продолжится работа по реализации продукции местных товаропроизводителей в сетевых магазинах.

Будет реализовываться программа развития бытового обслуживания, т.к. данный сектор экономики недостаточно регулируется по районам города в размещении объектов.

Развитие потребительского рынка прогнозируется в соответствии с основными направлениями, принятыми до 2009 года. Темпы роста оборота розничной торговли прогнозируются на уровне 8,8 - 9,7%, оборот общественного питания - 5,0 - 5,5%, объем платных услуг - 3,3 - 3,6%.

Малый бизнес. В городе имеются необходимые условия для развития предпринимательства:

- Программа поддержки малого бизнеса с учетом приоритетных направлений производства ТНП, строительных материалов, переработка сельхозпродукции и вторичного сырья;

- создан бизнес-инкубатор;

- осуществляется микрокредитование.

Эффективно работает общественный Совет предпринимателей при Главе города.

Прогнозируется рост количества малых предприятий в 2007 году на 250 ед., в основном в промышленности и строительстве. Количество индивидуальных предпринимателей оценивается на уровне 2006 года, с учетом изменения налогового и трудового законодательства возможно снижение.

На 2007 год прогнозируется выделение из бюджета города не менее 10 млн. руб. на целевое развитие малого и среднего бизнеса в производственной сфере. Особое внимание будет уделено регулированию игорного бизнеса, ликвидации несанкционированной торговли.

Продолжатся мероприятия по выводу деятельности "из тени", регистрации в налоговых органах города, что позволит дополнительно увеличить объем поступлений в бюджет города на 1,5%.

Развитие среды проживания.

За счет ввода жилья в 2007 году на уровне 320 тыс. м2 средняя обеспеченность жилой площадью на 1 жителя составит 19,5 м2 - к уровню 2004 г. увеличится на 7,1%.

Будут реализованы программы обеспечения жильем молодых семей, переселения из ветхого и аварийного жилья.

Реализация инвестиционных программ по улучшению водоснабжения, газификации, теплоснабжения, программ по благоустройству позволит улучшить качество проживания горожан.

Прогнозируется рост тарифов на услуги ЖКХ до 18% и переход к возмещению населением в размере 95% стоимости предоставляемых услуг. Поэтому особое внимание будет уделено мерам по социальной защите малообеспеченных граждан через предоставление адресных субсидий в пределах социальных норм площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совокупного дохода семьи. Прогнозируется увеличение количества семей, получающих субсидии в 1,3 раза к 2006 г. Актуальным остается вопрос по увеличению собираемости платежей с населения.

Планируется к реализации 12 программ по благоустройству за счет средств бюджета города и спонсоров. Особое внимание будет уделено программе "Двор" и благоустройству в частном секторе. Реализуется программа энерго- и теплосбережения.

Инвестиции.

Приоритетной задачей администрация города в соответствии с концепцией ставит реализацию инвестиционной политики по совместной работе с хозяйствующими субъектами для привлечения инвестиций и инвесторов, с изучением опыта других регионов по созданию привлекательного имиджа города и предприятий.

В соответствии с инвестиционными планами предприятий, организаций, администрации города, области объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в сумме 25,6 - 26,1 млрд. руб. с ростом на 5,9 - 7,5% к уровню 2006 года, из них на реализацию целевых инвестиционных программ будет направлено по расчету из федерального бюджета 192,2 млн. руб., из областного - 297,8 млн. руб., бюджета города - 57 млн. руб. (без подтверждения сумм по лимитам на момент подготовки прогноза). Кроме того, представлены бюджетные заявки на финансирование 26 целевых программ в объеме 978,9 млн. руб.

В строительстве жилья приоритетной ставится задача комплексной застройки микрорайонов, создание инфраструктуры.

В производственной сфере - реализация инвестиционных программ предприятий и организаций. Планируется строительство завода по выпуску полипропилена и полиэтилена.

В социальной сфере начнется строительство культурно-досугового центра по ул.Пролетарская, продолжится строительство культурного комплекса "Национальная деревня", спортивных сооружений и ряд других объектов согласно приложению.

Продолжится работа по улучшению экологической обстановки в городе.

Инвестиционные предложения даны в приложении.

Сохранение и развитие человеческого потенциала.

Рынок труда возрастет на 0,3% за счет прироста численности населения в трудоспособном возрасте, вступившим в трудовую деятельность и пополнит численность занятых в экономике в материальном производстве. Вакансии рабочих мест составят более 30 тыс. единиц, из них на квалифицированные работы - более 20%. Необходимо на уровне области решить вопросы качественной подготовки станочников, электросварщиков в профтехучилищах.

Уровень официальной безработицы прогнозируется на уровне 2006 года 0,6%.

За счет экономического роста прогнозируется рост заработной платы на 22,5% (9045 руб. в месяц), в том числе в бюджетной сфере в соответствии с нормативными документами областного правительства.

Индексация пенсий в 2007 г. составит 18,3%, размер пенсий прогнозируется на уровне 3160,4 руб. в месяц. С принятием Законодательным Собранием области Постановления "О потребительской корзине", ее величина возрастет на 6%. Изменится состав товаров и услуг в ассортименте потребительской корзины.

Образование. В рамках реализации национального проекта "Образование" будет продолжена работа по оптимизации и реструктуризации сети учебных заведений.

Планируется:

- создание комплексов "Школа - детский сад", путем присоединения ДОУ N 9 п.Каргала к школе N 95; школы и ДОУ п.Нижнесакмарского;

- проведение слияния ОУ N 46 и основной N 1, N 29 и N 52, N 81 и N 47;

- повышение статуса средней общеобразовательной школы N 44 в школу с углубленным изучением отдельных предметов.

Будут приняты меры по возвращению 3 бывших зданий ДОУ, в настоящее время занятые муниципальными общеобразовательными учреждениями, для их целевого использования под детские сады:

- по пр.Гагарина, 33а - на 240 мест;

- по пер.Светлый, 21 - 240 мест;

- по пр.Гагарина, 23а - на 140 мест.

Приоритетной остается задача по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, повышение престижа педагогических кадров - через проведение тематических городских конкурсов, конкурсного отбора учителей на получение грантов, и др. мероприятия.

Продолжится реализация мероприятий по обеспечению охраны жизни и здоровья детей в школах и детских учреждениях.

Будет разработана программа по реконструкции летних оздоровительных лагерей для детей.

В здравоохранении будет продолжена работа по реализации национального проекта "Здоровье", направленная на:

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью;

- реализацию целевых программ, за счет всех источников финансирования.

Проведение ранней диагностики и профилактики новорожденных и детей до одного года, иммунизация детского населения позволят переломить ситуацию по инфекционным заболеваниям детей.

Для повышения эффективности работы скорой медицинской помощи будет закуплен транспорт за счет средств федерального и муниципального бюджетов. Планируются к реализации мероприятия по бесперебойному обеспечению лекарствами льготной категории граждан, совершенствованию системы профилактической помощи.

Продолжится организация качественного питания детей, находящихся на смешанном и искусственном вскармливании, через молочную кухню с дотацией из городского бюджета не ниже уровня 2006 года.

За счет реализации мероприятий общая заболеваемость населения несколько сократится.

Акцент необходимо сделать на занятие физической культурой и спортом, профилактику здорового образа жизни в молодежной среде; патриотическому воспитанию молодежи. Условия для этого созданы: количество спортивных сооружений к концу 2007 года увеличится дополнительно на 60 единиц за счет увеличения количества спортивных залов, спортивных площадок и составит более 500 единиц.

Социальная поддержка. Сформированные структуры социального обслуживания населения города обеспечивают широкий спектр социальных услуг. Реализуется программа по формированию доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности (установка пандусов, поручней, кнопок вызова).

Количество обслуженных граждан всеми видами услуг, включая консультационные, возрастет на 10 тыс. человек.

Объем финансирования на предоставление мер социальной поддержки жителям города прогнозируется выше уровня текущего года (сумма будет определена при уточнении бюджета).

Продолжится работа по оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения, заключения договоров софинансирования и договоров пожизненного содержания.

Финансирование трех целевых программ на 2007 г. будет скорректировано с учетом выделения средств из бюджетов всех уровней.

Продолжится акция "Они сражались за Родину". Доплату к пенсии получат более 200 человек. В акции принимают участие 23 организации.

Молодежная политика будет направлена на максимальное вовлечение молодежи во все сферы деятельности города. Механизм реализации - работа студенческого совета, деятельность студенческих стройотрядов, трудоустройство подростков, проведение патриотических акций, развитие молодежного движения на предприятиях.

Вопросы духовного развития населения остаются приоритетными в работе администрации города.

Реализация муниципальной политики в сфере культуры и искусства определяет:

- обеспечение населения системой дополнительного образования в области музыкального, художественного и эстетического воспитания;

- расширение материально-технической базы музеев, библиотек;

В этих целях будут открываться самоокупаемые отделы эстетического воспитания, в одном из новых микрорайонов предусмотрено открытие филиала музыкальной школы.

- продолжена работа по привлечению спонсоров, создание пилотных программ;

- пропаганда творческих художественных коллективов, творческих союзов;

- проведение платных концертов и др. мероприятия.

Значительное внимание будет уделено улучшению материально-технической базы - это проведение капитальных ремонтов объектов культуры, приобретение музыкальных инструментов, пополнение библиотечных фондов и др.

Сокращение уровня преступности будет обеспечено за счет создания муниципальной милиции в рамках полномочий, передаваемых муниципалитету. Особое внимание будет уделено районам, где наиболее высокий уровень преступности.

Финансовые ресурсы

7. Сводный финансовый баланс

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Доходы
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	9710,57	12461,59	15100,05	15318,74
Амортизационные отчисления	млн. руб.	7417,72	8144,65	8967,20	8967,20
Налоговые доходы (без налога на прибыль)	млн. руб.	10584,39	11478,82	13516,17	13615,38
из них:
- налог на доходы физических лиц	млн. руб.	2494,67	2861,11	3542,85	3571,43
- налог на имущество	млн. руб.	1239,97	1480,70	1836,86	1861,44
в том числе земельный налог	млн. руб.	269,67	287,85	412,40	412,40
- налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	18,21	23,18	27,34	28,12
- налог на совокупный доход	млн. руб.	285,93	361,30	439,30	439,30
Налоги и взносы на социальные нужды	млн. руб.	5085,08	5952,77	7400,12	7465,79
Неналоговые доходы	млн. руб.	366,00	401,60	567,80	570,20
Итого доходов	млн. руб.	33163,76	38439,43	45551,34	45937,31
Средства, перечисляемые: в областной, федеральный бюджет	млн. руб.	11676,10	12882,40	14978,90	15119,60
во внебюджетные фонды	млн. руб.	5085,08	5952,77	7400,12	7465,79
Итого:	млн. руб.	16761,18	18835,17	22379,02	22585,39
Средства, получаемые:
- из федерального бюджета	млн. руб.	201,34	376,33	282,65	282,65
- из областного бюджета, включая дотации и субвенции	млн. руб.	857,10	1680,41	2066,78	2066,78
Итого:	млн. руб.	1058,44	2056,74	2349,43	2349,43
Всего доходов	млн. руб.	17461,02	21661,00	25521,75	25701,35
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении предприятий	млн. руб.	14574,1	17615,46	20683,55	20850,24
Затраты на государственные инвестиции, всего:	млн. руб.	401,5	486,20	547,00	547,00
из них за счет:
- средств федерального бюджета	млн. руб.	168,80	304,10	192,20	192,20
- средств областного бюджета	млн. руб.	148,20	110,00	297,80	297,80
- средств местного бюджета	млн. руб.	84,50	72,10	57,00	57,00
Расходы на правоохранительную деятельность	млн. руб.	13,65	24,90	448,05	449,53
Расходы на национальную экономику	млн. руб.	117,02	173,11	192,85	200,02
Расходы на ЖКХ	млн. руб.	375,34	536,90	574,79	589,81
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета (без капитальных вложений)	млн. руб.	1658,20	2619,35	3003,90	3003,90
их них:
- образование	млн. руб.	1196,00	1352,40	1651,00	1651,00
- здравоохранение и физкультура	млн. руб.	337,89	431,00	465,50	465,50
- социальная политика	млн. руб.	124,26	835,95	887,40	887,40
Всего расходов	млн. руб.	17527,58	21882,32	25771,95	25951,55
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	-66,56	-221,32	-250,20	-250,20
Бюджет города:
доходы	млн. руб.	2537,44	3559,25	4257,80	4270,60
расходы	млн. руб.	2604,00	3780,57	4508,00	4520,8

За счет повышения эффективности функционирования производственного потенциала и использования муниципальной собственности, развитие малого предпринимательства, с корректировкой на уровень инфляции, объем финансовых ресурсов возрастет на 19,0% к уровню 2006 года и составит 45,5 - 45,9 млрд. руб.

Объем прибыли прибыльных предприятий прогнозируется с ростом к 2006 г. на 21,2 - 22,9% и составит 15,1 - 15,3 млрд. руб. Значительный рост прибыли планируется получить от предприятий связи, железной дороги. По оценке финансовый результат (прибыль) на 2007 год составит 14,25 - 14,47 млрд. руб.

Фонд заработной платы прогнозируется в объеме 29,3 - 29,5 млрд. руб. с ростом на 21,4 - 22,3%, включая увеличение зарплаты в бюджетной сфере согласно нормативных документов с 1.09.2007 г. на 15%.

По межбюджетным отношениям доходы городского бюджета по собственным доходам прогнозируются на уровне 2,5 млрд. руб., в том числе:

Налог	2007 г. Сумма, млн. руб.	Отклонение к оценке 2006 г. (+, -)	Структура, %
Налог на прибыль	286,3	+37,1	11,5
НДФЛ	1071,4	+213,1	42,8
Земельный налог	412,4	+124,6	16,5
Налог на вмененный доход	235,2	+30,6	9,4
Неналоговые доходы	437,7	+107,1	17,4
Прочие налоги	61,6	+0,3	2,4
Итого	2501,6	+512,8	100

Выполнение работ по инвентаризации земли позволит получить дополнительные доходы в бюджет города.

Средства предприятий составят 20,6 - 20,8 млрд. руб. с ростом к уровню 2006 г. на 18,4% за счет увеличения прибыли и амортизационных отчислений.

В областной и федеральный бюджеты будет перечислено 15,1 млрд. руб.

Во внебюджетные фонды - 7,5 млрд. руб. - рост в 1,2 раза к уровню 2006 года.

Доля налогов, зачисленных в городской бюджет, составит 14,2%. Расходы городского бюджета скорректированы на уровень инфляции и прогнозируются в объеме 4,5 млрд. руб. (рост на 19,6%). Прогнозируемый объем субвенций составит 1,77 млрд. руб. (рост 12,6%). Дефицит, не покрытый источниками, составит 250,2 млн. руб. или 10% к собственным доходам.

Структура доходов городского бюджета представлена в соотношении 58,5% собственных, 41,5% - субвенции. Для сравнения в 2006 г. соответственно 55,8 и 44,2%.

Формирование расходов бюджета на 2007 год будет проводиться по регламенту подготовки докладов структурными подразделениями администрации города о результатах и основных направлениях работы.

Денежные доходы и расходы населения

8. Баланс денежных доходов и расходов населения

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
				1 вар.	2 вар.
Доходы - всего	млн. руб.	57365,9	69655,5	82744,8	83257,9
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	- " -	11140,7	13591,7	16310,0	16581,9
оплата труда наемных работников	- " -	21308,0	24639,1	29300,0	29519,0
социальные выплаты	- " -	6378,6	7324,5	8439,9	8439,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	%	117,7	110,4	109,3	110,1
Расходы и сбережения - всего	млн. руб.	61773,6	75022,0	88709,5	89261,7
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	- " -	48061,3	57832,7	67802,2	68287,6
обязательные платежи и разнообразные взносы	- " -	5791,5	7256,8	8918,6	8925,8
прочие расходы	- " -	7920,8	9932,6	11988,7	12048,3
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	8668,2	10578,1	12629,0	12681,8

Объем денежных доходов населения прогнозируется в размере 82,7 - 83,3 млрд. руб., расходы - 88,7 - 89,3 млрд. руб.

Происходит переполнение денежной массы в городе и в соответствии с правилами налично-денежного обращения изъятие денежных знаков в Центробанк. Эмиссия денег не проводится.

В 2007 г. будут реализованы меры по повышению уровня жизни населения. Денежные доходы населения возрастут почти на 20% за счет роста доходов от предпринимательской деятельности, оплаты труда наемных работников, социальных выплат. Реальное повышение доходов приведет к увеличению покупательской способности населения, изменения в структуре расходов - увеличение сбережений, которые необходимо использовать в форме инвестиционного ресурса.

Муниципальный сектор экономики.

Продолжится реформирование муниципальных предприятий. Созданное МУП "Городские объекты инженерной инфраструктуры" позволит эффективно использовать муниципальное имущество и привлечь инвестиции переданного в аренду имущества тепловых, электрических, водопроводных и канализационных сетей для выполнения городских социально-экономических заказов, благоустройства и удовлетворения общественных потребностей. Планируется провести работу по ликвидации муниципальных унитарных предприятий, не предназначенных для осуществления полномочий органами местного самоуправления, а именно: МУП "Чайка", МУП кафе "Вита" и МУП "Городской ломбард".

Развитие троллейбусного парка в городе прогнозируется с учетом реализации областной программы "Развитие городского электрического пассажирского транспорта на территории Оренбургской области". Предложения администрации города на закупку 53 троллейбусов направлены в министерство промышленной политики и инноваций области.

Также поставлены вопросы по закупке 210 автобусов для обслуживания городских и садоводческих маршрутов. Объем финансирования составит почти 675 млн. руб.

Будет продолжена работа по проведению конкурсов на пассажирские перевозки, сокращению доли частных перевозчиков на муниципальных маршрутах. Прорабатывается вопрос строительства трех автостанций для реализации междугородних пассажирских перевозок, исключая въезд на территорию города, соответственно пассажиропоток с этих маршрутов переместится на городские маршруты.

Прогнозируемые показатели социально-экономического развития города на 2007 год направлены на повышение реальных доходов и качества жизни населения, за счет проведения экономической, социальной, финансовой политики. Для достижения параметров прогноза прилагается план действий администрации города.

В соответствии с основными направлениями комплексного плана социально-экономического развития города Оренбурга до 2010 года включены в план мероприятий дополнительно 12 пунктов в соответствующие разделы, рекомендованные Фондом "Институт экономики города" для реализации.

План действий администрации города Оренбурга
по реализации прогноза социально-экономического развития
г. Оренбурга на 2007 год

N п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Реализация основных направлений комплексного плана действий администрации города до 2010 года.	В течение года	Мищеряков Ю.Н. Заместители Главы
2.	Продолжение реализации национальных проектов: "Образование", "Здравоохранение", "Развитие агропромышленного комплекса", "Доступное и комфортное жилье".	Постоянно	Мищеряков Ю.Н. Заместители Главы
I. Социальная сфера
1.	Реализация национального проекта "Здоровье": - развитие первичной медико-санитарной помощи; - материальное стимулирование по результатам работы путем дополнительных выплат отдельным категориям медицинских работников; - введение родовых сертификатов; - снижение заболеваемости гепатитом В, краснухой, гриппом, профилактика и лечение ВИЧ инфицированных - иммунизация населения; - проведение ранней диагностики и профилактики новорожденных и детей до одного года;	Постоянно	Марченко Л.А.
2.	Реализация программ: "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); "Вакцинопрофилактика"; "Дети Оренбурга"; "Дети Оренбуржья", "Сахарный диабет", "Программа неотложных мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на 2005 - 2010 годы".	Постоянно	Марченко Л.А.
3.	Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.	Постоянно	Марченко Л.А.
4.	Реализация муниципальных социальных гарантий жителям города.	Постоянно	Марченко Л.А.
5.	Организация социального обслуживания населения, в т.ч. оказания помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.	Постоянно	Марченко Л.А.
6.	Централизация регистрации льгот и социальных гарантий по принципу "Одного окна".		Марченко Л.А.
7.	Развитие информационной деятельности, ориентированной на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и занятию физкультурой.		Марченко Л.А.
8.	Организация оздоровительной работы с детьми и подростками.	Постоянно	Марченко Л.А.
10.	Дальнейшее развитие механизмов привлечения внебюджетных средств в социально-культурную сферу.	Постоянно	Марченко Л.А.
11.	Участие в программах: "Защитник отечества", "Литературное Оренбуржье".	Постоянно	Марченко Л.А.
12.	Выполнение "Комплексной программы по реализации молодежной политики в городе Оренбурге "Молодой Оренбург" на 2005 - 2009 гг.", в том числе по профилактике асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, по патриотическому воспитанию молодежи.	Постоянно	Марченко Л.А.
13.	Реализация областной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области в 2003 - 2010 гг.".	Постоянно	Марченко Л.А. Петров С.И.
14.	Поддержка молодежных инициатив и проектов в рамках реализации муниципального социального заказа.	Постоянно	Марченко Л.А.
15.	Продолжение реализации приоритетного национального проекта "Образование"	Постоянно	Марченко Л.А.
16.	Оптимизация и реструктуризация сети учреждений социальной сферы.	Постоянно	Марченко Л.А.
17.	Включение в план капитального строительства объектов дошкольного образования в соответствии с социальным проектом "Город малышам".	Постоянно	Марченко Л.А. Петров С.И.
18.	Создание институциональной инфраструктуры, обеспечивающей учет мнения населения при принятии управленческих решений и практическое участие населения в местном самоуправлении.	постоянно	Марченко Л.А. Щепачев В.А.
19.	Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, учреждений социального обслуживания населения образования, физической культуры, спорта и туризма, культуры и искусства.	Постоянно	Марченко Л.А.
II. Реальный сектор экономики
1.	Разработка промышленной политики; определение приоритетов муниципальной промышленной политики.	Январь 2007 г.	Тонких В.П.
2.	Реализация Программы поддержки и развития малого предпринимательства в городе Оренбурге на 2006 - 2008 годы (в т.ч. субсидирование процентной ставки, гарантийный фонд).	Постоянно	Тонких В.П.
3.	Обеспечение дополнительных поступлений в бюджет города путем сокращения количества убыточных предприятий и суммы убытков; увеличение заработной платы и объемов прибыли; экономия бюджетных средств на основе проведения открытых конкурсов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Организация работы комиссий: - оперативной по стабилизации экономики города; - по недоимке; - межведомственной по выявлению теневых доходов.	Постоянно	Тонких В.П. Руководители предприятий
4.	Оказание содействия предприятиям города в получении инвестиционных кредитов, привлечение инвестиций в экономику города; обеспечение поставок сырья из других регионов для создания совместных предприятий и реализации программ развития.	Постоянно	Тонких В.П.
5.	Изучение опыта г.Санкт-Петербурга по развитию инвестиционной деятельности в целях формирования системной и устойчивой инвестиционной политики города.	1 кв. 2007 г.	Тонких В.П.
6.	Привлечение предприятий города к участию в программе по наполнению рынка г.Оренбурга товарами собственного производства на 2007 - 2010 годы.	Постоянно	Тонких В.П. Руководители предприятий
7.	Реализация программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; строительство общественных центров, объектов жилищно-коммунальных отраслей".	в течение года	Тонких В.П. Петров С.И.
III. Землепользование и развитие пригородного хозяйства
1.	Участие в областной целевой программе "Создание системы государственного земельного кадастра и управления земельно-имущественным капиталом на территории Оренбургской области на 2005 - 2007 годы".	постоянно	Петров С.И.
2.	Выполнение мероприятий по инвентаризации 350 земельных кварталов; составление 2 проектов территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения.	постоянно	Петров С.И. Горошко Г.В.
3.	Реализация национального проекта "Развитие АПК": - ускоренное развитие животноводства; - обеспечение доступным жильем молодых специалистов.	постоянно	Петров С.И.
4.	Содействие развитию форм потребительской кооперации путем включения местных крестьянско-фермерских хозяйств в региональные и федеральные программы, разрабатываемые в рамках национального проекта "Развитие АПК"	постоянно	Петров С.И.
5.	Содействие сельхозтоваропроизводителям в реализации продукции.	постоянно	Петров С.И.
6.	Содействие интеграции сельхозпроизводства с промышленными предприятиями.	постоянно	Петров С.И.
7.	Обеспечение поступлений в городской бюджет арендной платы за землю.	постоянно	Петров С.И.
IV. Жилищная политика, транспорт
1.	Реализация "Программы отселения из ветхого муниципального жилья по г.Оренбургу на 2004 - 2010 годы"	постоянно	Колыченков Ю.И.
2.	Модернизация и обновление сетей и оборудования объектов коммунального назначения, внедрение прогрессивных технологий.	в течение года	Колыченков Ю.И.
3.	Капитальный ремонт и модернизация инженерно-технического оборудования и ограждающих конструкций сохраняемого жилищного фонда.	в течение года	Колыченков Ю.И.
4.	Формирование внешней среды для обеспечения комфортности проживания граждан (объекты внешнего благоустройства и программа "Двор").	в течение года	Колыченков Ю.И.
5.	Развитие и модернизация инженерных сооружений объектов внешнего благоустройства (мосты, путепроводы).	в течение года	Колыченков Ю.И.
6.	Обеспечение организационных мероприятий по исполнению федерального законодательства и рекомендаций Фонда "Институт экономики города" в области жилищно-коммунального хозяйства.	в течение года	Колыченков Ю.И.
7.	Реформирование системы муниципального транспорта; Создание эффективно функционирующего электротранспортного предприятия.	в течение года	Колыченков Ю.И.
V. Потребительский рынок
1.	Реализация программы "Развитие и совершенствование отраслей бытового обслуживания в сфере услуг города Оренбурга на 2006 - 2009 годы".	в течение года	Тонких В.П.
2.	Координация взаимодействия местных товаропроизводителей и предприятий торговли по обеспечению в розничной торговой сети товаров собственного производства.	Постоянно	Тонких В.П.
3.	Исполнение мероприятий в рамках распоряжения Главы города "Об утверждении основных направлений развития потребительского рынка г.Оренбурга на 2005 - 2007 годы", сокращение теневой деятельности в сфере малого предпринимательства.	Постоянно	Тонких В.П.
VI. Управление муниципальной собственностью
1.	Администрирование доходов от использования муниципальной собственности с целью контроля за полнотой и своевременностью оплаты по всем заключаемым договорам: по использованию либо выкупу муниципального имущества.	Постоянно	Тонких В.П.
2.	Анализ эффективности деятельности муниципальных предприятий с целью принятия решения о их реформировании.	в течение года	Тонких В.П.
3.	Формирование муниципальной казны для управления свободным имуществом и его эффективному использованию.	в течение года	Тонких В.П.
4.	Проведение технической инвентаризации муниципальных помещений, сдаваемых в аренду.	в течение года	Тонких В.П.
VII. Финансы
1.	Переход на среднесрочное бюджетное планирование, ориентированное на результат.	Постоянно	Горошко Г.В.
2.	Осуществление контроля за целевым использование бюджетных средств г.Оренбурга и средств, поступающих из областного бюджета.	Постоянно	Горошко Г.В.
3.	Выполнение мероприятий по сокращению неплатежей в бюджет города, муниципального долга, дебиторской и кредиторской задолженности.	По плану	Горошко Г.В.
4.	Оптимизация расходов городского бюджета, внедрение энергосберегающих технологий - осуществление контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов.	Постоянно	Заместители Главы Структурные подразделения администрации города.
5.	Утверждение докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.	IV кв. 2006 г.	Горошко Г.В.
6.	Составление реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.	IV кв. 2006 г.	Горошко Г.В.
7.	Составление и защита финансовых планов на 2007 год учреждений, финансируемых из бюджета города.	IV кв. 2006 г.	Горошко Г.В.

Макроэкономические показатели
социально-экономического развития г. Оренбурга на 2007 год

Показатели		Единица измерения	2005 год	2006 год	2007 год - прогноз
			отчет	оценка	I вар.	II вар.
1. Индекс промышленного производства	область	% к пред. году	104,0	107,2	106,1	107,0
	город		101,1	101,3	103,4	104,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в том числе:
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства	область	% к пред. году	102,6	103,7	103,1	104,5
	город		98,7	100,0	100,0	100,5
Обрабатывающие производства
Индекс производства	область	% к пред. году	111,7	107,4	106,3	107,4
	город		97,8	102,3	106,7	109,8
из них, по видам экономической деятельности
- производство пищевых продуктов, включая напитки			93,8	103,6	100,8	101,5
- текстильное и швейное производство			100,0	104,1	106,1	106,3
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов			112,9	109,9	110,0	111,0
- производство машин и оборудования			111,2	112,5	130,0	131,0
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования			190,0	100,0	102,0	102,5
- производство транспортных средств и оборудования			117,3	107,0	108,0	108,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Индекс производства	область	% к пред. году	94,8	101,0	102,2	102,5
	город		96,0	101,0	102,0	102,3
2. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	область	% к пред. году	94,0	104,3	104,7	107,2
	город		57,9	109,0	102,5	103,9
3. Инвестиции в основной капитал	область	в % к пред. году млн. рублей	113,0	108,9	105,9	107,5
	город		18652,8	22100,4	25604,4	26133,8
		в % к пред. году	141,8	105,6	105,9	107,5
из них:
- федеральный бюджет		млн.рублей	168,8	304,1	192,2	192,2
		в % к пред. году	52,6	160,6	57,8	57,5
- областной бюджет		млн. рублей	148,2	110,0	297,8	297,8
		в % к пред. году	106,1	69,7	178,0	177,1
- местный бюджет		млн. рублей	84,5	72,1	57,0	57,0
		в % к пред. году	139,0	76,0	72,3	71,9
4. Ввод в действие жилых домов	область	в % к пред. году	106,5	111,9	110,8	110,8
	город	тыс. кв. м	258,2	290,0	320,0	320,0
		в % к пред. году	110,3	112,3	110,3	110,3
5. Оборот розничной торговли	область	в % к пред. году	122,3	110,0	108,8	109,7
	город		127,9	110,0	108,8	109,7
6. Объем платных услуг населению	область	в % к пред. году	103,8	103,0	102,9	103,5
	город		104,0	103,2	103,3	103,6
7. Прибыль прибыльных предприятий (без прибыли сельского хозяйства)	область	в % к пред. году	140,3	122,6	115,6	116,4
	город		110,4	128,3	121,2	122,9
8. Реальные располагаемые денежные доходы населения	область	%	113,7	110,1	108,2	109,1
	город		117,7	110,4	109,3	110,1
9. Фонд заработной платы	область	в % к пред. году	121,2	122,8	122,0	122,5
	город		127,7	115,6	121,4	122,3
10. Индекс потребительских цен	область	в % к пред. году	112,4	110,0	108,2	108,2
	город		111,1	109,6	108,2	108,2

Оценка потерь бюджета города Оренбурга
от предоставления льгот в 2006 году

Согласно информации Комитета по управлению имуществом г.Оренбурга ожидаемая сумма льгот по арендной плате за нежилые помещения в 2006 году оценивается в размере 31 млн. руб., в том числе 19,6 млн. руб. предоставлено в первом полугодии.

Выпадающая сумма доходов состоит из суммы предоставляемых льгот и средств, направляемых на ремонт муниципальных нежилых объектов, сданных в аренду.

По состоянию на 1.07.2006 г. льготы предоставлены 20 арендаторам, в том числе:

- НУЗ Отделенческая клиническая больница станции Оренбург - 6501,9 тыс. руб.;

- Управление судебного департамента при Верховном Суде РФ Оренбургской области - 3954,3 тыс. руб.;

- Оренбургская организация Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" - 1620,3 тыс. руб.;

- ООО "ОФИС" 1328,2 тыс. руб.;

- Дзержинская районная первичная организация ОГО ОООООО ВОИ - 912,0 тыс. руб.;

- НОУ "Школа ОР-Авнер" - 889,5 тыс. руб.;

- ОГООИ "Преодоление" - 613,4 тыс. руб.;

- ГУП Оренбургская ПТФ "Медтехника" - 742,0 тыс.руб.;

- ООО УПП ВОИ "Партнерство" - 714,0 тыс. руб. и другие.

Высвободившиеся средства от представления льготы по арендной плате за нежилые помещения направлены на:

- поддержку инвалидов;

- на обслуживание инвалидов по договору о социальном партнерстве;

- на ремонт арендуемых помещений и обеспечение учебной литературой;

- на организацию и проведение совместно с управлением культуры г.Оренбурга выставок живописи с целью пропаганды эстетики изобразительного искусства детей и молодежи.

Перечень
строек и объектов в г. Оренбурге за 2006 год,
финансируемых за счет федеральных, областных,
муниципальных капвложений и инвесторов

                                                                 (тысяч рублей)

Наименование объекта	бюджет города	областной бюджет	инвестиции	федеральный бюджет
Образование	1700	50000	340000	44500
Детский сад в 18 мкр.	1700
Училище олимпийского резерва (строительство спортивного комплекса, включающего в себя 1500 зрителей, общежитие на 80 мест - 3-х этажное, блок питания)		40000		25000
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной (61х30 м) (ул.Комсомольская) срок сдачи декабрь 2006 г.		10000		19500
Спортивный комплекс "Оренбуржье"			340000
Культура	-	60000		83000
Реконструкция здания областного драматического театра им.М.Горького		60000
Межвузовская библиотека				83000
здравоохранение	32000	-		59000
Детский онкологический центр на территории областного онкологического диспансера				59000
окончание реконструкции роддома по ул.8 Марта	29000
проектирование и реконструкция детского стационара МДГКБ на ул.Комсомольская, 200	3000
коммунальное строительство	19500	-	5000	21000
разработка генерального плана г.Оренбурга	2000
проектирование и строительство подземного пешеходного перехода по пр.Гагарина	2500
Наименование объекта	бюджет города	областной бюджет	инвестиции	федеральный бюджет
проектирование и строительство т/трассы по ул.Ташкентской, ул.Орлова, ул.Цвиллинга	2000
расчистка русла реки Урал в р-не отк. в/забора	3000
инженерные сети пос.Куйбышева			5000
Программа "Вода питьевая" - реконструкция насосной станции II подъема Ново-Сакмарского в/з.	4000			21000
Программа "Оздоровление экол. обстановки Оренбургской области на 2005 - 2010 г.", строительство II очереди очистный# сооружений в т.ч. корректировка проектно-сметной документации очистных сооружений канализации	2800
полигон для захоронения промотходов	1200
проектирование и строительство ям Беккари в с.Краснохолм, п.Чистые Пруды, ст.Каргала	2000
Жилье	18900	-	283800	96600
80-ти кв. жилой дом N 7 в 18 мкр.	14900 (субвенции)		15000
Программа "Вода питьевая" - реконструкция насосной станции II подъема Ново-Сакмарского в/з.	4000 (субвенции)
ФЦП "Жилище" жилищные сертификаты жилищные сертификаты, участникам ликвидации Чернобыльской АЭС				92000 4600
жилой дом N 3 в 18 мкр. СВЖР			20000
жилой дом N 4 в 18			25000
мкр.СВЖР (II очередь)
жилой дом N 4 в 18 мкр. СВЖР (III очередь)			20000
жилой дом N 14 в 18 мкр. СВЖР			12000
жилой дом N 15 в 18 мкр. СВЖР			12000
жилой дом N 17 в 18 мкр. СВЖР (90 кв.)			25000
жилой дом N 18 в 18 мкр. СВЖР			5000
жилой дом N 21 в 18 мкр. СВЖР			30000
жилой дом N 2 по ул.Ноябрьская с центром молодежного досуга			25000
жилой дом N 28 в 18 мкр. СВЖР			15000
жилой дом N 29 в 18 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
жилой дом N 30 в 18 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
жилой дом N 32 в 15 мкр. СВЖР (120 кв.)			45300
жилой дом N 5 в 14 "б" мкр. СВЖР (ПИР)			5000
Застройка 15 "б", 16, 17 мкр. СВЖР (ПИР)			20000
Застройка жилого комплекса по ул.Салмышской			5500
Прочее			2000
Магазин к жилому дому N 2 "а" в 18 мкр. СВЖР			2000
Итого	72100	110000	630800	304100

Перечень
строек и объектов в г. Оренбурге на 2007 год,
предлагаемых к финансированию за счет федеральных, областных,
муниципальных капвложений без подтверждения финансирования

                                                                (тысяч рублей)

Наименование объекта	бюджет города	областной бюджет	инвестиции	федеральный бюджет
Образование	15000	150000	370000	5000
Рек-ция дет/сада в 18 мкр. СВЖР под начальную школу-дет/сад	10000
Школа в 17 мкр. СВЖР (ПИР)	5000	50000
Реконструкция к существующей школе-интернату для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата				5000
Спортивный комплекс "Оренбуржье"		100000	350000
Спортивный комплекс с ледовым покрытием по ул.Новая/Пролетарская			20000
Культура		30000		85700
реконструкция здания Татарского драмтеатра		15000
областная универсальная научная библиотека им.Крупской		15000		30000
Межвузовскя библиотека ОГУ				55700
Здравоохранение	13000	36900		78000
детский онкологический центр (Фед. прогр. "О мерах по развитию онкологической помощи населению")		30000		63000
паталогоанатомический# корпус по Нежинскому шоссе (ПИР)		2000
реконструкция роддома ОКБ N 2 в Перинатальный центр (ПИР)	3000	4900
Реконструкция областного Дома Ребенка				15000
Реконструкция детского стационара МДГКБ на ул.Комсомольская, 200	10000
Коммунальное строительство	28200	53750	20000	23450
Рек-ция нас. стан-ии II подъема Ново-Сакмарского в/забора	4000	14000		13300
Инженерные сети 17 мкр. (по программе "Обеспечение коммунальной инфраструктуры в целях жилищного стр-ва 17 мкр. СВЖР г.Оренбурга")	3000	10000
расчистка русла реки Урал в р-не открытого в/забора	4000
Строительство скотомогильников (ям Беккери) в п. Красный партизан, в с.Краснохолм и с.Самородово	2500
Разработка ген. плана г.Оренбурга	2000	1750
Автодорога ул. Салмышская (19 - 20 мкр.), пр.Северный (17, 16, 15 "б" мкр.) в т.ч. ПИР		10000
Установка повысительных насосов для водоснабжения ж.д. по ул.М.Дж. N 25, 27	700
Реконструкция очистных сооружений канализации г.Оренбурга	12000	18000		10150
Инженерные сети 15 "б" мкр. (ПИР)			15000
Инженерные сети пос.Куйбышева			5000
Жилищное строительство	-	11280	416000
98 кв. ж/дом N 14 в 18 мкр. СВЖР (по программе "Модернизация объектов коммун. инфраструктуры")		11280
102 кв. ж/дом N 3 в 18 мкр. СВЖР			50000
98 кв. ж/дом N 4 в 18 мкр. СВЖР (IV очередь)			45000
98 кв. ж/дом N 14 в 18 мкр.			45000
СВЖР (по программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры")
98 кв. ж/дом N 15 в 18 мкр. СВЖР			25000
192 кв. ж/дом N 28 в 18 мкр. СВЖР			55000
184 кв. ж/дом N 29 в 18 мкр. СВЖР			25000
со встроенными магазинами
Жилой дом N 30 в 18 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
Жилой дом N 32 в 18 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
174 кв. ж/дом N 18 в 18 мкр. СВЖР (II очередь)			65000
92 кв. ж/дом N 18 в 18 мкр. СВЖР (III очередь)			25000
200 кв. ж/дом N 18 в 18 мкр. СВЖР (IV очередь)			15000
Жилой дом N 5 в 14 "б" мкр. (ПИР)			5000
110 кв. ж/дом N 31 в 17 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
121 кв. ж/дом N 31/1 в 17 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
104 кв. ж/дом N 19 в 17 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
104 кв. ж/дом N 17 в 17 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
202 кв. ж/дом N 18 в 17 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
195 кв. ж/дом N 23 в 17 мкр. СВЖР (ПИР)			2000
176 кв. ж/дом по ул.Салмышская со встроенными магазином и офисом (I пусковой комплекс)			20000
36 кв. ж/дом по ул.Салмышская (II пусковой комплекс)			15000
180 кв. ж/дом по ул.Салмышская (III пусковой комплекс)			10000
Национальная экономика		15850
Здание областного гос. архива		15000
Спорткомплекс учеб. центра УВД		850
Прочие отрасли	800		74500
Пождепо в 15 "б" мкр	800		6000
Магазин к жилому дому N 2 "а" в 18 мкр. СВЖР			2000
Пождепо по ул.Беляевская в Южной части гор.Оренбурга (в т.ч. ПИР)			1500
Крытый рынок "Радуга"			20000
Крытый рынок "Степной"			20000
Мини-рынок по ул.Салмышской			5000
Культурно-досуговый центр по ул.Пролетарская			20000
Итого:	57000	297780	880500	192150

Пояснительная записка к сводному проекту потребностей г. Оренбурга
в товарах, работах и услугах на 2007 г.

Комитетом экономики и перспективного развития подготовлен сводный проект потребностей г.Оренбурга в товарах, работах и услугах на 2007 г. по представленным материалам структурных подразделений администрации города.

Общая сумма финансирования с учетом средств бюджета города, фонда обязательного медицинского страхования и платных услуг прогнозируется по всем статьям и структурам в объеме 2,4 млрд. руб., с ростом в 1,5 раза к 2006 г.

В проекте бюджета на 2007 г. может быть рассмотрено к финансированию не более 50% по всем источникам, расчетная сумма составит около 1,0 млрд. руб.

Сводный проект потребностей г. Оренбурга в товарах,
работах и услугах на 2007 г.

Раздел I

                                                                                                               (тыс. руб.)

Наименование товаров, работ и услуг	Аппарат админи- страции г.Орен- бурга	Аппарат САО	Аппарат ЮАО	Управле- ние здравоо- хранения	ЗАГС	Управле- ние образо- вания (с округа- ми)	УСЗН	Управ- ление по культу- ре и искусс- тву	Оренбу- ргский городс- кой Совет	Комитет по физку- льтуре, спорту и туризму	УЖКХ	Управ- ление земле- пользо- вания и разви- тия приго- родного хозяйс- тва
1. Товары
1.1. Продовольст- венные				2867,5		96970,0	5883,0
1.1.1. Детское питание				13958,6
1.2. Непродовольс- твенные
1.2.1. Лекарст. препараты (в т.ч. расходные материалы, прочие)				3330,4		3000,0	199,0			80,0
1.2.2. Мед. оборудование и зап. части к нему				88235,1			12,0			60,0
1.2.3. Мягкий инвентарь, спец. одежда	100,0	29,0		334,1		14300,0	2386,0			20,0
1.2.4. ГСМ	2105,0	3100,2	2312,0	40723,0		3000,0	1946,0	250,0	300,0	250,0	900,0	402,0
1.2.5. Газовое топливо						248,0
1.2.6. Зап.части для автомобилей	350,0	692,2	377,0	7977,9		930,0	760,0	35,0	350,0	100,0	82,0	100,0
1.2.7. Аккумуляторы	50,0	23,0	17,0	340,0		100,0	19,8				15,0
1.2.8. Авторезина	80,0	266,1	57,0	1138,6	6,7	200,0	110,0			20,0	45,0	4,0
1.2.9. Строит. материалы		187,7	159,0	12961,6		6500,0	272,0			300,0	45500,0
1.2.10. Мебель	500,0	315,0	222,0	4633,6		61000,0	1479,0	100,0	500,0	200,0		20,0
1.2.11. Автомобили		900,0	1235,0	11900,0			1060,0
1.2.12. Медтехника, торгтехника				800,0			9,0
1.2.13. Оргтехника, комплектующие и расходные материалы и ВТ	1951,8	1282,5	293,0	790,0	67,7	30000,0	3588,0	150,0	1330,0			258,9
1.2.14. Бытовая техника	60,0	690,0	100,0	490,0		6000,0	904,0		60,0			9,6
1.2.15. Технологичес- кое оборудование						37000,0
1.2.16. Канцелярские товары	347,2	412,8	230,0	2966,1	34,8	5000,0	1339,0	70,0	104,0	150,0	160,0	262,0
1.2.17. Хозяйственные товары	14,0	80,2	171,0	6672,8		5000,0	569,0	30,0	100,0	300,0		2,0
1.2.18. Огнетушители и средства пожаротушения		30,8	10,0	2543,4		400,0	10,0	10,0	20,0	30,0
1.2.19. Приобретение приборов учета тепла и воды		29,0	212,0	647,0		3100,0					7200,0
1.2.20. Трансформатор и оборудование для ремзоны				1650,0
1.2.21. Игрушки							87,0
1.2.22. Косилки для газонов			22,0
1.2.23. Газеты, журналы	195,0				5,4
1.2.24. Приобретение счетчиков								7,0
Всего	5753,0	8038,5	5417,0	209959,6	114,6	272748,0	20632,8	652,0	2764,0	1510,0	53902,0	1058,5
2. Работы
2.1. Капитальное строительство										10000,0
2.2. Капитальный и текущий ремонт	2080,0	1869,0	5800,0	105395,0	2400,0	294400,0	11000,0	11000,0		500,0	24180,0
2.3. Аварийно- ремонтные работы		382,0	100,0			2510,0
2.4. Установка, ремонт и монтаж охранно- пожарной сигнализации				20310,0		78000,0	1044,0			60,0
2.5. Пропитка деревянных конструкции				570,0		15000,0	260,0
2.6. Установка и монтаж приборов учета тепла и воды		18,0	115,0	356,0		3500,0
2.7. Индивид. тепловые пункты центр. отопления
Всего:	2080,0	2269,0	6015,0	126631,0	2400,0	393410,0	12304,0	11000,0		10560,0	24180,0
3. Услуги
3.1. Инкассации	45,0
3.2. Дезинфекции		56,7	45,0			4038,0	144,0	76,0		40,0
3.3. Охранные	140 0	648,0	790,0	8449,9		4000,0	286,0	172,0		100,0
3.4. Установка и обслуживание кнопки тревожной сигнализации		72,0	50,0	1825,2		7300,0	396,0	317,0		30,0
3.5. Текущий ремонт оборудования	50,00	70,0	8,0	12099,8			562,0			80,0
3.6. Обслуживание пожарной сигнализации			30,0	1010,5		200,0	232,0			40,0
3.7. Обслуживание приборов учета (тепло- счетчиков)	10,0	93,0	30,0	593,7		4100,0	66,0	81,0		160,0
3.8. Обслуживание зданий (коммуналь- ное)				428,7		2500,0	533,0
3.9. Транспортные услуги			300,0	1306,1		4900,0		70,0		80,0		120,0
3.10. Страхование (автомобилей, оборудования, объектов)	100,5	96,0	83,0	1344,9		250,0	138,0	28,0		30,0	25,8	20,0
3.11. Обслуживание и ремонт автомобилей	150,0	480,0	402,0	1449,9			771,0	20,0		40,0		103,5
3.12. Обслуживание оргтехники, компьютерных программ, множительной	60,0	26,2	50,0	1911,0		300,0	168,0	10,0		30,0		91,2
3.13. Тех. обслуживание и ремонт медтехники. торгтехники, бытового- оборудования, контрольно- кассовых машин ПК			3,0	6339,5		6200,0	120,0			30,0
3.14. Обслуживание лифтов	12,0		44,0	628,0
3.15. Химчистка мягкого инвентаря, стирка				894,0			30,0
3.16. Аренда помещений		83,0	30,0	4544,0
3.17. Обслуживание котельных		580,0
3.18. Инвентариза- ция												30000,0
3.19. Прозвонка электросетей						7000,0
3.20. Оформление лицензирова- ния, кадаст- вых дел						200000,0
Всего:	567,5	2204,9	1865,0	42825,2		240788,0	3446,0	774,0		660,0	25,8	30334,7
Итого по структурным подразделени- ям (раздел I)	8400,5	12512,4	13297,0	379415,8	2514,6	906946,0	36382,8	12426,0	2764,0	12730,0	73107,3	31393,2

Раздел II. Услуги естественных и локальных монополий

Наименование товаров, работ и услуг	Аппарат админи- страции г.Орен- бурга	Аппарат САО	Аппарат ЮАО	Управле- ние здравоо- хранения	ЗАГС	Управле- ние образо- вания (с округа- ми)	УСЗН	Управ- ление по культу- ре и искусс- тву	Оренбу- ргский городс- кой Совет	Комитет по физ.ку- льтуре	УЖКХ	Управ- ление земле- пользо- вания и разви- тия приго- родного хозяйс- тва
4.1. Теплоэнергия	800,0	866,7	1258,0	50950,9	111,0	103705,0	2041,0	3972,0		1800,0		30,0
4.2. Электроэнер- гия	660,0	714,6	1071,0	22081,0	137,0	25500,0	814,0	811,0		500,0		8,9
4.3. Освещение улиц	13500,0	610,0	539,0	65,0
4.4. Газоснабжение		516,0	10,0				179,0	24,0
4.5. Электросвязь	2100,0	680,0	607,0	6387,9		3000,0	658,0	224,0		150,0
4.6. Водоснабже- ние, водоотведение	86,0	275,1	150,0	17109,0	8,0	40000,0	338,0	202,0		300,0		2,1
4.7. Вывоз бытовых отходов	30,0	34,0		2987,6		4500,0	198,0	115,0		60,0		8,6
Итого по структурным подразделени- ям (раздел II)	17176,0	3696,4	3635,0	99581,4	256,0	176705,0	4228,0	5348,0		2810,0		49,6

                                                                                                                                   (тыс. руб.)

                                                                                                      /--------------------------------------\

                                                                                                      |   Итого  |        |        |         |

/-----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+---------|

|Наименование товаров,|МУКС|Управле- |Финансо-| КУИ  | МУДО |Управ- |Контро-|Управле-|Счетная|Управле-|Бюджетное |Фонд ОМС|Платные | Всего в |

|    работ и услуг    |    | ние по  |  вое   |      |"Центр| ление | льно- |  ние   |палата | ние по |финансиро-|        | услуги | 2007 г. |

|                     |    |информа- |управле-|      |детей |жилищ- |ревизи-|пассажи-|г.Орен-| делам  | вание в  |        |        |         |

|                     |    | тике и  |  ние   |      |  и   |  ной  | онное | рского | бурга |наружной| 2007 г.  |        |        |         |

|                     |    |админист-|        |      |моло- |полити-|управ- |транспо-|       |рекламы,|          |        |        |         |

|                     |    |  рации  |        |      | дежи |  ки   | ление |  рта   |       |информа-|          |        |        |         |

|                     |    | города  |        |      |им.Ки-|       |админи-|        |       | ции и  |          |        |        |         |

|                     |    |         |        |      | рова |       |страции|        |       |оформле-|          |        |        |         |

|                     |    |         |        |      |      |       |города |        |       |  ния   |          |        |        |         |

|                     |    |         |        |      |      |       |       |        |       | города |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.      Товары       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.1.    Продовольст- |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |  105720,5| 46905,4| 10028,6| 162654,5|

|        венные       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.1.1.  Детское      |    |         |        |      |  31,6|       |       |        |       |        |   13990,2|   564,7|  7073,0|  21627,9|

|        питание      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.    Непродовольс-|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |       0,0|        |        |      0,0|

|        твенные      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.1.  Лекарст.     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |   11609,4|108054,9| 35444,1| 155108,4|

|        препараты (в |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        т.ч.         |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        расходные    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        материалы,   |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        прочие)      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.2.  Мед.         |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |   88307,1| 68005,6|  6419,1| 162731,8|

|        оборудование |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        и зап. части |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        к нему       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.3.  Мягкий       |    |     10,0|        |      |   6,0|       |       |        |       |        |   17185,1| 12215,6|   509,3|  29910,0|

|        инвентарь,   |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        спец. одежда |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.4.  ГСМ          |    |         |   100,0| 238,0|      |       |       | 58450,0|       |    45,0|  114121,2|     2,0|  4667,6| 118790,8|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.5.  Газовое      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |     248,0|        |    24,9|    272,9|

|        топливо      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.6.  Зап.части для|    |         |    40,0|      |      |       |       | 45000,0|       |    20,0|   56814,1|        |  1897,7|  58711,8|

|        автомобилей  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.7.  Аккумуляторы |    |     10,0|        |      |      |       |       |  1500,0|       |        |    2074,8|        |    70,8|   2145,6|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.8.  Авторезина   |    |         |        |  28,0|      |       |       | 15000,0|       |        |   16955,4|        |   528,4|  17483,8|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.9.  Строит.      |    |         |        |      | 883,0|       |       |        |       |        |   66763,3|        |  3468,6|  70231,9|

|        материалы    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.10. Мебель       |    |    500,0|        |  55,0|  18,0|       |   22,5|        |       |        |   69565,1|  2758,2|  3096,0|  75419,3|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.11. Автомобили   |    |    300,0|        |      |      |       |       |        |       |        |   15395,0|  1920,0|   650,0|  17965,0|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.12. Медтехника,  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |     806,0|        |  1790,2|   2599,2|

|        торгтехника  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.13. Оргтехника,  |    |   2500,0|   423,0| 195,0|      |   40,0|   14,2|        |   26,0|    43,5|   42953,6|  2749,3|  1872,5|  47575,4|

|        комплектующие|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        и расходные  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        материалы и  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        ВТ           |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.14. Бытовая      |    |     50,0|    13,0|  22,0|   9,0|       |       |        |       |        |    8407,6|   858,0|  1959,8|  11225,4|

|        техника      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.15. Технологичес-|    |     50,0|        |      |      |       |       |        |       |        |   37050,0|        |   210,0|  37260,0|

|        кое          |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        оборудование |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.16. Канцелярские |    |     10,0|   153,0|  70,0|  10,0|   33,0|    8,3|        |    2,0|     4,4|   11366,6|        |  4826,8|  16193,4|

|        товары       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.17. Хозяйственные|    |     10,0|    15,0|  10,0|  10,0|       |       |        |       |        |   12984,0|        |  2637,9|  15621,9|

|        товары       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.18. Огнетушители |    |     10,0|        |      |   2,4|       |       |        |       |        |    3066,6|        |   283,7|   3350,3|

|        и средства   |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        пожаротушения|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.19. Приобретение |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |   11188,0|        |     3,0|  11191,0|

|        приборов     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        учета тепла и|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        воды         |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.20. Трансформатор|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |    1650,0|        |    35,9|   1685,9|

|        и            |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        оборудование |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        для ремзоны  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.21. Игрушки      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |      87,0|        |        |     87,0|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.22. Косилки для  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |      22,0|        |        |     22,0|

|        газонов      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.23. Газеты,      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |    40,0|     240,4|        |        |    240,4|

|        журналы      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|1.2.24. Приобретение |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |       7,0|        |    15,0|     22,0|

|        счетчиков    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|Всего                |    |   3450,0|   744,0| 618,0| 970,0|   73,0|   45,0|119950,0|   28,0|   152,9|  708580,9|244033,7| 87512,9|1040127,5|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|                     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |       0,0|        |        |      0,0|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|2.      Работы       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |       0,0|        |        |      0,0|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|2.1.    Капитальное  |    |   1500,0|        |      |      |       |       |        |       |        |   93500,0| 11500,0|        | 105000,0|

|        строительство|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|2.2.    Капитальный и|    |   1500,0|        | 300,0| 588,0|       |       |        |       |   700,0|  461712,0| 65930,9| 13923,0| 541565,9|

|        текущий      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        ремонт       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|2.3.    Аварийно-    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |    2992,0|        |        |   2992,0|

|        ремонтные    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        работы       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|2.4.    Установка,   |    |    100,0|        |      |      |       |       |        |       |        |   99514,0|        |  1520,0| 101034,0|

|        ремонт и     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        монтаж       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        охранно-     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        пожарной     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        сигнализации |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|2.5.    Пропитка     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |   15830,0|        |   350,0|  16180,0|

|        деревянных   |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        конструкции  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|2.6.    Установка и  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |    3989,0|        |     3,0|   3992,0|

|        монтаж       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        приборов     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        учета тепла и|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        воды         |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|2.7.    Индивид.     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |       0,0|        |        |      0,0|

|        тепловые     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        пункты центр.|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        отопления    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|        Всего:       |    |   3100,0|        | 300,0| 588,0|       |       |        |       |   700,0|  677537,0| 77430,9| 15796,0| 770763,9|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|                     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |       0,0|        |        |      0,0|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.      Услуги       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |       0,0|        |        |      0,0|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.1.    Инкассации   |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |      45,0|        |    97,5|    142,5|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.2.    Дезинфекции  |    |         |        |   5,0|   4,1|       |       |        |       |        |    4408,8|        |    31,4|   4440,2|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.3.    Охранные     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |   100 0|   14685,9|        |  3582,3|  18268,2|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.4.    Установка и  |    |         |        |      |  30,0|       |       |        |       |        |   10020,2|        |   124,9|  10145,1|

|        обслуживание |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        кнопки       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        тревожной    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        сигнализации |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.5.    Текущий      |    |         |        |  96,0|      |       |       |        |       |        |   12965,8|        |   903,9|  13869,7|

|        ремонт       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        оборудования |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.6.    Обслуживание |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |    1512,5|        |   240,0|   1752,5|

|        пожарной     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        сигнализации |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.7.    Обслуживание |    |         |        |      |   4,2|       |       |        |       |        |    5137,9|        |    71,0|   5208,9|

|        приборов     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        учета        |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        (теплосчетчи-|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        ков)         |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.8.    Обслуживание |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |    3461,7|        |   614,5|   4076,2|

|        зданий       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        (коммуналь-  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        ное)         |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.9.    Транспортные |    |     10,0|    79,0|  30 0|      |       |       |        |       |        |    6895,1|        |   646,3|   7541 4|

|        услуги       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.10.   Страхование  |    |         |     7,0|  15,0|      |       |       |        |       |        |    2138,2|        |   207,1|   2345,3|

|        (автомобилей,|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        оборудования,|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        объектов)    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.11.   Обслуживание |    |         |    60,0| 140,0|      |       |       |        |       |   100,0|    3716,4|        |   500,0|   4216,4|

|        и ремонт     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        автомобилей  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.12.   Обслуживание |    |    600,0|   854,0|  84,0|  15,6|       |       |        |       |        |    4200,0|        |   543,3|   4743,3|

|        оргтехники,  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        компьютерных |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        программ,    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        множительной |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.13.   Тех.         |    |    300,0|        |      |      |       |       |        |       |        |   12992,5|        |   619,5|  13612,0|

|        обслуживание |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        и ремонт     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        медтехники.  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        торгтехники, |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        бытового     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        оборудования,|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        контрольно-  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        кассовых     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        машин ПК     |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.14.   Обслуживание |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |     684,0|        |    76,3|    760,3|

|        лифтов       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.15.   Химчистка    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |     924,0|        |   260,7|   1184,7|

|        мягкого      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        инвентаря,   |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        стирка       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.16.   Аренда       |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |    4657,0|        |   205,3|   4862,3|

|        помещений    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.17.   Обслуживание |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |     580,0|        |        |    580,0|

|        котельных    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.18.   Инвентариза- |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |   30000,0|        |        |  30000,0|

|        ция          |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.19.   Прозвонка    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |    7000,0|        |        |   7000,0|

|        электросетей |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|3.20.   Оформление   |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |  200000,0|        |        | 200000,0|

|        лицензирова- |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        ния, кадаст- |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        ровых дел    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|        Всего:       |    |    910,0|  1000,0| 370,0|  53,9|       |       |        |       |   200,0|  326025,0|        |  8724,0| 334749,0|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|        Итого по     |    |   7460,0|  1744,0|1288,0|1611,9|   73,0|   45,0|119950,0|   28,0|  1052,9| 1712142,9|321464,6|112032,9|2145640,4|

|        структурным  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        подразделени-|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        ям (раздел I)|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Раздел II. Услуги естественных и локальных монополий

                                                                                                      /--------------------------------------\

                                                                                                      |   Итого  |        |        |         |

/-----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+---------|

|Наименование товаров,|МУКС|Управле- |Финансо-| КУИ  | МУДО |Управ- |Контро-|Управле-|Счетная|Управле-|Бюджетное |Фонд ОМС|Платные | Всего в |

|    работ и услуг    |    | ние по  |  вое   |      |"Центр| ление | льно- |  ние   |палата | ние по |финансиро-|        | услуги | 2007 г. |

|                     |    |информа- |управле-|      |детей |жилищ- |ревизи-|пассажи-|г.Орен-| делам  | вание в  |        |        |         |

|                     |    | тике и  |  ние   |      |  и   |  ной  | онное | рского | бурга |наружной| 2007 г.  |        |        |         |

|                     |    |админист-|        |      |моло- |полити-|управ- |транспо-|       |рекламы,|          |        |        |         |

|                     |    |  рации  |        |      | дежи |  ки   | ление |  рта   |       |информа-|          |        |        |         |

|                     |    | города  |        |      |им.Ки-|       |админи-|        |       | ции и  |          |        |        |         |

|                     |    |         |        |      | рова |       |страции|        |       |оформле-|          |        |        |         |

|                     |    |         |        |      |      |       |города |        |       |  ния   |          |        |        |         |

|                     |    |         |        |      |      |       |       |        |       | города |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|4.1.    Теплоэнергия |    |         |        |  72,0|  46,0|       |       |        |       |    50,0|  165702,6|        |  1656,7| 167359,3|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|4.2.    Электроэнер- |    |         |        |  28,0|  32,0|   35,0|       |        |       |    15,0|   52407,5|        |  1757,4|  54164,9|

|        гия          |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|4.3.    Освещение    |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |   14714,0|        |        |  14714,0|

|        улиц         |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|4.4.    Газоснабжение|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |     729,0|        |    44,0|    773,0|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|4.5.    Электросвязь |    |    800,0|   170,0|  22,0|      |   25,0|       |        |       |    24,0|   14847,9|        |   876,4|  15724,3|

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|4.6.    Водоснабже-  |    |         |        |   2,0|   3,0|       |       |        |       |     4,0|   58479,2|        |   621,9|  59101,1|

|        ние,         |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        водоотведение|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|4.7.    Вывоз бытовых|    |         |        |   8,0|   8,0|       |       |        |       |     5,0|    7954,2|        |   388,4|   8342,6|

|        отходов      |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|---------------------+----+---------+--------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+---------|

|        Итого по     |    |    800,0|   170,0| 132,0|  89,0|   60,0|       |        |       |    98,0|  314834,4|        |  5344,3| 320179,2|

|        структурным  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        подразделени-|    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        ям           |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

|        (раздел II)  |    |         |        |      |      |       |       |        |       |        |          |        |        |         |

\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

                /----------------------------------------------------------\

                |                    Итого                                 |

                |----------------------------------------------------------|

                |                |          |              |               |

/---------------+----------------+----------+--------------+---------------|

|Всего по городу|     Бюджетное  | Фонд ОМС |Платные услуги|Всего в 2007 г.|

|               |финансирование в|          |              |               |

|               |     2007 г.    |          |              |               |

|---------------+----------------+----------+--------------+---------------|

|               |                |          |              |               |

\--------------------------------------------------------------------------/

                       2026977,30  321464,60      117377,70      2465819,60

Согласовано:

Председатель комитета экономики

и перспективного развития

Л.Г.Хлуденева

Заместитель Главы

по социальным вопросам

Л.А.Марченко

Заместитель Главы по ЖКХ,

транспорту и связи

Ю.И.Колыченков

Заместитель Главы -

начальник финансового управления

Г.В.Горошко

Заместитель Главы города

по градостроительству и архитектуре

С.И.Петров

Руководитель ЮАО г. Оренбурга

Ю.Н.Акимов

Руководитель САО г. Оренбурга

А.В.Вадин

Инвестиции, предусмотренные на природоохранные мероприятия
за счет всех источников финансирования

                                                                                                  (млн. рублей)

N п/п	Статьи затрат	Объем инвестиций
		федеральный бюджет		областной бюджет		Городской бюджет		собственные средства предприятия
		2006 г. оценка	2007 г. прогноз	2006 г. оценка	2007 г. прогноз	2006 г. оценка	2007 г. прогноз	2006 г. оценка	2007 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция насосной станции II подъема Ново-Сакмарского водозабора	21,0		4,0	14,0
2	Строительство II очереди очистных сооружений канализации г.Оренбурга		10,15		18,000		12,0
3	Корректировка проектно-сметной документации II очереди очистных сооружений канализации					2,800		1,068
4	Расчистка русла р.Урал в районе водозаборов (Уральский подрусловый, открытый Уральский), включая ПИР					3,000	4,000
5	Реконструкция насосной станции II подъема Ново-Сакмарского водозабора					4,000	4,000
6	Проектирование и строительство полигона по приемке, обезвреживанию и захоронению промышленных отходов					1,200	4,000
7	Проектирование и строительство биотермических ям Беккари в с.Краснохолм, п.Самородово, п.Бердянка, с.Пруды, с.Городище, пос.им. Куйбышева, пос.Нижнесакмарский					2,000	2,500
8	Рконструкция# очистных сооружений в ООО "Оренбургский радиатор"								0,080
9	Реконструкция вентиляционных систем в ООО "Оренбургский радиатор"								0,160
10	Установка расходомеров на питьевом водоводе Каргалинской ТЭЦ							0,400
11	Проектноизыскательные работы и реконструкция системы ХВП Каргалинской ТЭЦ							0,0118	0,182
12	Реконструкция вытяжной вентиляции на производственных участках ОАО "Завод "Инвертор"							0,060
13	Реконструкция участка гальваники в ОАО "завод "Инвертор"								1,500
14	Реконструкция модульной котельной в ОАО "завод Инвертор"							0,570
15	Рекультивация шламонакопителя на городской свалке ОАО "Гидропресс"							0,064	0,020
16	Реконструкция котельной в ОЛРЗ ф-ал ОАО "РЖД"							32,300	17,000
17	Рекультивация шамонакопителей на городской свалке ОЛРЗ ф-ал ОАО "РЖД"								0,600
18	Рекультивация шамонакопителей на городской свалке ОАО "Нефтемаслозавод"							7,082
19	Реконструкция 3-х аспирационных сетей в выбойного отделения мельцехе, с целью уменьшения выбросов ВВ в атмосферу и улучшению условий труда в ЗАО "Хлебопродукт-2"								0,050
20	Реконструкция технологического процесса производства в цехе крупы с частичной заменой оборудования и уменьшения точек выбросов на 2 единицы в ЗАО "Хлебопродукт-2"							0,200
21	Замена циклона У21-ББЦ-550 на циклон У21-ББЦ-550 в АС-14 ЗАО "Хлебопродукт-1"								0,126
22	Замена 2-х циклонов 4 БЦШ-450 на циклоны УЦ-850 в АС-12 и АС-13 ЗАО "Хлебопродукт-1"							0,080
23	Перевод автотранспорта с жидкого топлива на газ							1,342	0,430
24	Реконструкция нейтрализатора цеха 15 ФГУП ПО Стрела							0,050	0,100
25	Реконструкйия# отстойника станции нейтрализации для каскадного отстаивания нейтрализуемых отходов в ФГУП ПО Стрела							0,100	0,200
26	Реконструкция хранилища для складирования и временного хранения промышленных отходов в ФГУП ПО Стрела							0,200	0,140
	Обустройство блока механической очистки с установкой мелкопрозорных решеток в ООО "Оренбург Водоканал"							19,800
	Реконструкция аэротенков (сооружение биологической очистки ГАС) в ООО "Оренбург Водоканал"							4,500	11,000
	Внедрение технологии обезвреживания осадков на иловых площадках в ООО "Оренбург Водоканал"							3,000	4,000
	Итого:	21,00	10,150	4,000	32,000	13,000	26,500	70,766	35,588

Прогноз
поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду

Наименование показателей	Единицы измерения	Фактическое поступление 2005 год	Ожидаемые поступления
			2006	2007 в ценах 2006 года
Поступление средств - всего:	тыс. руб.	13109,84	10991,04	11037,50
в том числе за:
выбросы от стационарных источников загрязнения	тыс. руб.	913,58	1324,60	947,75
выбросы от передвижных источников загрязнения	тыс. руб.	737,78	750,30	799,26
сбросы в водные объекты	тыс. руб.	1148,60	1019,81	1020,61
размещение отходов	тыс. руб.	10309,88	7896,33	8269,88

Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду на отчетный период включают платежи:

за выбросы от стационарных источников загрязнения 166 предприятий города;

- за выбросы от передвижных источников 1074 предприятий города;

- за сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности от 3 предприятий;

- за размещение отходов 760 предприятий на городской свалке.

Плановые поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2006 году рассчитаны по фактическому загрязнению окружающей среды в 2005 году с учетом изменений нормативов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2005 года N 410 "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 года N 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления".

Поступление платы в 2007 г. планируется на уровне ожидаемых поступлений в 2006 году.

В 2006 году планируемые поступления в городской бюджет составят 4396,40 тыс. рублей (40%). Прогнозируемая сумма платежей на 2007 год в ценах 2005 года в городской бюджет составит 4415,0 тыс. рублей (40%).

Расчет налога на прибыль

                                                                    млн. руб.

		2005 год отчет	2006 год оценка	2007 год - прогноз
				1 вариант	2 вариант
1	Прибыль прибыльных предприятий	9710,6	12461,6	15100,0	15318,7
	Темп роста, %	110,4%	128,3%	121,2%	122,9%
2	Льготы по прибыли прибыльных предприятий
	- убыток			850,0	850,0
	- НИОКР (1%)			151,0	153,2
	Итого: налогооблагаемая прибыль			14099,0	14315,5
	Отклонение по прибыли			-1001,0	-1003,2
3	Ставка налога, %	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%
	в том числе:
	- федеральный бюджет	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
	- областной бюджет	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%
	- местный бюджет	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
4	Сумма налога на прибыль	2330,5	2990,8	3383,7	3435,7
	в том числе:
	- федеральный бюджет	631,2	810,0	916,4	930,5
	- областной бюджет	1505,1	1931,5	2185,3	2218,9
	- местный бюджет	194,2	249,2	282,0	286,3
	отклонение по местному бюджету			-20,0	-20,1

НДФЛ

	2005	2006	2007-1	2007-2
Фонд оплаты труда	20879,10	24136,25	29301,41	29518,98
Валовый совокупный доход физ. лиц	19138,28	21956,81	27182,18	27399,75
в том числе:
- доходы, получаемые в виде дивидендов и др. доходы, облагаемые по ставке 9%	182,46	270,78	303,27	314,10
- сумма материальной выгоды, выигрыши по лотереям, прочие доходы, облагаемые по ставке 35%	6,14	12,00	14,76	15,36
- доходы, облагаемые по ставке 13%	18875,32	21586,27	26757,96	26960,58
- доходы, облагаемые по ставке 30%	74,38	87,76	106,19	109,71
Сумма проф., соц. и имущ. вычетов	911,35	1129,44	1069,23	1069,23
Сумма стандартных вычетов	829,46	1050,00	1050,00	1050,00
Совокупный доход физических лиц, облагаемый по ставке 13% с учетом вычетов	18045,86	20536,27	25707,96	25910,58
Сумма налога на доходы физ. лиц	2494,67	2861,11	3542,85	3571,43
- по ставке 13%	2453,79	2806,22	3478,54	3504,88
- по ставке 30%	22,31	26,33	31,86	32,91
- по ставке 35%	2,15	4,20	5,17	5,38
- по ставке 9%	16,42	24,37	27,29	28,27
в том числе:
- областной бюджет	1746,27	2002,78	2480,00	2500,00
- местный бюджет	748,40	858,33	1062,86	1071,43

Межбюджетное распределение налогов

Показатели	2005 - отчет			2006 - оценка				2006 год - бюджет		2007 (1 вар) - прогноз				2007 (2 вар) - прогноз
	Всего	ФБ, обл, б,	Мест, б,	Всего	ФБ, обл, б,	Мест, б,	Темп, %	Мест. бюд.	Темп, %	Всего	ФБ, обл, б	Мест, б,	Темп, %	Всего	ФБ, обл, б	Мест, б	Темп, %
Налоговые доходы (без налога на прибыль)	10584,4	9246,5	1337,9	11478,8	10066,8	1412,0	105,5%	1401,8	104,8%	13516,2	11744,1	1772,1	125,5%	13615,3	11834,6	1780,7	126,1%
Налог на прибыль, доход	5048,9	4106,2	942,6	5851,9	4744,4	1107,5	117,5%	1114,2	118,2%	6926,6	5581,7	1344,9	121,4%	7007,1	5649,4	1357,7	122,6%
Налог на прибыль	2554,2	2360,0	194,2	2990,8	2741,6	249,2	128,3%	244,2	125,7%	3383,7	3101,7	282,0	113,2%	3435,7	3149,4	286,3	114,9%
Налог на доходы ф,л,	2494,7	1746,3	748,4	2861,1	2002,8	858,3	114,7%	870,0	116,3%	3542,9	2480,0	1062,9	123,8%	3571,4	2500,0	1071,4	124,8%
Налоги на товары, реализ. на терр. РФ	6582,4	6488,5	93,9	6632,5	6632,5	0,0		0,0		7552,3	7552,3	0,0		7594,9	7594,9	0,0
НДС	4943,4	4943,4	0,0	5875,7	5875,7	0,0		0,0		7449,2	7449,2	0,0		7490,8	7490,8	0,0
Акцизы	1639,0	1545,1	93,9	756,9	756,9	0,0		0,0		103,1	103,1	0,0		104,1	104,1	0,0
Налог на имущество	1240,0	961,5	278,5	1480,7	1186,4	294,2	105,7%	291,2	104,6%	1836,9	1418,1	418,8	142,3%	1861,4	1442,6	418,8	142,3%
в том числе:
- физических лиц	6,3	0,0	6,3	6,4	0,0	6,4		6,4	101,6%	6,4	0,0	6,4		6,4	0,0	6,4
- организа- ций	687,1	687,1	0,0	824,5	824,5	0,0		0,0		956,4	956,4	0,0		972,9	972,9	0,0
- на наследов, дарение	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- транспорт- ный налог	157,3	157,3	0,0	185,0	185,0	0,0		0,0		219,2	219,2	0,0		222,0	222,0	0,0
- на игорный бизнес	117,1	117,1	0,0	177,0	177,0	0,0		0,0		242,4	242,4	0,0		247,7	247,7	0,0
- земельный налог	269,7	0,0	269,7	287,8	0,0	287,8	106,7%	284,8	105,6%	412,4	0,0	412,4	143,3%	412,4	0,0	412,4	143,3%
Налог на совок. доход	285,9	120,5	165,4	361,3	156,7	204,6	123,7%	204,7	123,7%	439,3	204,1	235,2	115,0%	439,2	204,0	235,2	115,0%
Налог на пользовате- лей прир. ресурсами	32,6	32,3	0,3	38,3	38,2	0,1	19,8%	0,0		43,5	43,4	0,1	100,0%	44,7	44,6	0,1	100,0%
НДПИ	18,2	17,9	0,3	23,2	23,1	0,1	19,8%	0,0		27,3	27,3	0,1	100,0%	28,1	28,1	0,1	100,0%
Плата за прир,ресурсы	14,4	14,4	0,0	15,1	15,1	0,0		0,0		16,2	16,2	0,0		16,6	16,6	0,0
Прочие налоги	-51,1	-102,5	51,4	104,9	50,1	54,8	106,5%	35,9	69,7%	101,3	46,2	55,2	100,7%	103,7	48,5	55,2	100,7%
в том числе:
- налог с продаж	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- налог с влад. тран. ср-в	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- местные налоги	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- прочие налоги	74,0	30,8	43,2	97,9	43,1	54,8	127,0%	35,9	83,1%	101,3	46,2	55,2	100,7%	103,7	48,5	55,2	100,7%
Неналоговые доходы	366,0	69,6	296,4	401,6	74,0	327,6	110,5%	283,4	95,6%	567,8	133,1	434,7	132,7%	570,2	135,5	434,7	132,7%
Всего доходов	13504,6	11676,1	1828,5	14871,2	12882,4	1988,8	108,8%	1929,3	105,5%	17467,7	14978,9	2488,8	125,1%	17621,2	15119,6	2501,6	125,8%
Межбюджетное распределе- ние, %	100,0%	86,5%	13,5%	100,0%	86,6%	13,4%				100,0%	86,2%	13,8%		100,0%	85,8%	14,2%
Средства, получаемые из федерального и областного бюджета	708,9	X	708,9	1570,4	X	1570,4	221,5%	1514,0	213,6%	1769,0	X	1769,0	112,6%	1769,0	X	1769,0	112,6%
в том числе:
Дотации, субвенции ФБ		X			X						X				X
Дотации, субвенции областного бюджета	708,9	X	708,9	1570,4	X	1570,4	221,5%	1514,0	213,6%	1769,0	X	1769,0	112,6%	1769,0	X	1769,0	112,6%
Прочие		X			X
Доходы местного бюджета - всего	14213,5	11676,1	2537,4	16441,6	12882,4	3559,2	140,3%	3443,3	135,7%	19236,7	14978,9	4257,8	119,6%	19390,2	15119,6	4270,6	120,0%

Инвестиционные программы предприятий г. Оренбурга на 2007 год

ООО "Оренбурггазпром"

- межквартальные инженерные сети в п.Ростоши (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги, благоустройство, водозабор, система лучевого дренажа 8 скважин, канализационный коллектор) - 119,650 млн. руб.

- дополнительный учебный корпус гимназии N 4 с теплым переходом,

ФГУП ПО "Стрела" - 26,953 млн. руб.

непроизводственного назначения:

- застройка "Ростоши" (проектные работы) - 1,5 млн. руб.

- жилой дом на ул.Лермонтова на 164 квартиры (6 этажей кирпичный) - 22,0 млн. руб.

- застройка жилого комплекса из 6 жилых домов по ул.Пролетарской (проектные работы) - 0,4 млн. руб.

- реконструкция п/ф "Чайка" - 0,3 млн. руб. производственного назначения:

- хранилище для временного размещения производственных отходов (проектные работы) - 0,3 млн. руб.

- летно-испытательный комплекс - 0,453 млн. руб.

- дооборудование действующих цехов - 2 млн. руб.

ООО "Оренбургский радиатор" - 7,4 млн. руб.

- замена изношенного оборудования основного производства - 4,4 млн. руб.

- расширение прозводственно-технической# базы научно-технического центра - 0,8 млн. руб.

- реконструкция и модернизация вспомогательного производства, в т.ч. автоматической системы коммерческого учета электроэнергии - 2,2 млн. руб.

ОАО "Оренбургэнерго" - 39,048 млн. руб.

Центральные эл. сети:

- внедрение АИИСКУЭ на ПС "Шелковая",

- реконструкция ПС "Кавказская" (ввода на трансформаторе 110/6 кВ),

- установка диспетчерского щита в ДПГ на ПС "Инвертер";

Оренбургские городские электросети:

- строительство воздушной линии 6 - 10 кВ к ТП, кабельной линии 10 кВ от ТП-629 и КЛ 10 кВ от ТП-1432 от ТП-643, 1242;

- реконструкция кабельной линии 6 и 0,4 кВ на 9 объектах,

- реконструкция распределительных пунктов РП 13, 15, 49 на 3-х объектах,

- реконструкция трансформаторных подстанций ТП 20, 262, 41, 73, 268 на 5-х объектах,

- реконструкция воздушной линии ВЛ 0,4 от ТП-144, 177, 3028, 36, 103, 83, 28 на 7 объектах

ОАО "Мобильные системы связи Поволжье" (Мегафон)

объекты капитального строительства - 245,6 млн. руб:

ОАО "ВолгаТелеком" - 75 млн. руб.

- расширение ГТС на 2144 номера - 15,785 млн. руб.

- развитие сети передачи данных - 57 млн. руб.

- организация единого номера экстренных служб (112) - 0,2 млн. руб.

ООО "ГлавОренбургмебель" - 25 млн. руб.

- реконструкция выставочного зала в мебельный салон,

- ремонт производственных зданий (фасады, кровля, теплоснабжение, электромонтажные работы),

- реконструкция подъездных путей для производственных нужд.

Оренбургский локомотиворемонтный завод - филиал ОАО "РЖД", 39,3 млн. руб.

- реконструкция котельной завода (2 пуск компл.) - 32,3 млн. руб.

- техническое перевооружение цехов завода - 7,0 млн. руб.

ЗАО "Хлебопродукт-2" - 0,8 млн. руб.

- строительство магазина площадью 320 м2, 0,8 млн. руб.