Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития Октябрьского района на 2007 год и на период до 2009 года

Приложение 2
к решению Совета депутатов
МО Октябрьский район Оренбургской области
от 21 декабря 2006 г. N 96

Прогноз
социально-экономического развития Октябрьского района
на 2007 год и на период до 2009 года

ГАРАНТ:

О прогнозе социально-экономического развития Оренбургской области на 2007 год см. постановление Правительства Оренбургской области от 14 сентября 2006 г. N 309-п

При разработке прогноза социально-экономического развития района на период 2007 - 2009 годы базовыми материалами являлись фактические результаты работы организаций и предприятий района в 2004 - 2005 годах и оценки 2006 года.

За прошедшие три года наметились положительные тенденции по увеличению производства продукции сельского хозяйства, промышленной продукции, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал.

Промышленность

В районе промышленное производство состоит в основном из обрабатывающих производств.

Обрабатывающие производства включают в себя переработку продукции сельского хозяйства, выпуск печатной продукции типографии редакции газеты "Заря" и выполнении# ремонтных работ в мастерских хозяйств района и ОАО "МТС" Октябрьское. Кроме того в районе имеется завод по производству красного кирпича.

Рост фактического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2005 году к уровню 2004 года составил 130,6%.

На значительное увеличение производства промышленной продукции оказало влияние, прежде всего увеличение объемов производства пищевой продукции. Переработка сельскохозяйственной продукции производится в 19 цехах. В районе действуют 5 мельниц, 6 хлебопекарен, 4 цеха по выработке растительного масла, 3 цеха по изготовлению колбасных изделий и 1 цех по производству сыра. Производство сыра возросло на 76% и масла растительного в 2 раза.

Кроме того работает хлебокомбинат Октябрьского сельпо, где наряду с выпечкой хлебобулочных изделий вырабатывают макаронные изделия, кондитерские, производится соление рыбы.

По направлениям рост производства составил:

пищевая продукция - 114,1%;

полиграфическая - 109,1%;

ремонт техники - 164,7%

В 2006 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по расчетным данным, составит 119,9 млн. рублей при росте к уровню прошлого года на 20,2%.

На 2007 - 2009 год прогнозируется объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг довести от 149,4 до 198,2 млн. рублей. Рост по годам составляет 2007 12,4%, 2008 - 6%, 2009 - 8,5%. Значительный рост производства продукции произойдет за счет наращивания объемов производства-выпуска красного кирпича ООО "Промкерамика". В 2001 году завод по производству красного кирпича ЗАО "Полиформ и К" был законсервирован. В 2004 году ООО "Промкерамика" данный завод взяли в аренду. В 2006 году будет выпущено 2,5 млн. шт. красного кирпича на сумму 8,0 млн. рублей. С 2007 года завод будет работать на полную мощность. В 2009 году планируется производить 10,0 млн. шт. кирпича.

Увеличение производства пищевой продукции произойдет за счет выпуска новых видов продукции: брынзы и пельменей.

И в связи с реконструкцией хлебокомбината Октябрьского сельпо увеличится выпечка хлебобулочных изделий, расширится ассортимент выпускаемой продукции (пельмени, булочные изделия).

Развитие агропромышленного комплекса

Район по размещению производственных мощностей является сельскохозяйственным, так как в общем объеме производства продукции района, продукция сельского хозяйства занимает 86,4%, а следовательно и основу экономики составляет агропромышленный комплекс.

В настоящее время он представлен 3-СПК, 6-ООО, 1-ЗАО, 1-АПК, 2 - федеральных государственных сельхозпредприятий, 120 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также рядом обслуживающих и подсобных предприятий. Значительная доля продукции производится в частном секторе.

Из общего объема производимой в районе продукции сельского хозяйства в коллективных хозяйствах производится - 48,7%, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 6,9% и населением - 44,4%.

По состоянию на 1 января 2006 года общая земельная площадь района составляет 269304 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 252312 га, в т.ч. пашня - 180345 га.

В районе значительное внимание уделяется рациональному использованию пашни.

Использование пашни (га)

	Года
	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	Прогноз 2007 г
Зерновые	98865	88160	78657	85667	85938	90000
Из них озимые	17511	20135	8182	18113	5758	25000
Подсолнечник на зерно	9453	13045	17545	19738	23624	18500
Кормовые культуры	27956	21796	24042	24546	19247	22400
Итого посевных площ.	136276	123660	120244	130249	128813	130900
Пар	12400	25533	24042	28763	21426	30000
Пашня в обработке	148676	149732	145296	159012	150239	160900

Под урожай 2006 года было посеяно озимых культур в объеме 14,4 тыс. га. Однако в период зимы погибло около 8,6 тыс. га. Но в районе ведется большая работа по увеличению посевов озимых до 25 тыс. га. В текущем году под урожай 2007 года посеяно озимых 18443 га.

Вдвое увеличены посевы подсолнечника на зерно, если в 2001 - 2002 годах засевалось 8 - 9 тыс. га, в настоящее время подсолнечник возделывается на более 20 тыс. га. И урожайность подсолнечника значительно возросла, так как большинство хозяйств района перешло на высокоурожайные, гибридные сорта. При выращивании зерновых культур с 2005 года значительно увеличиваются посевы гречихи, гороха, сои, пшеницы твердых сортов. В текущем году по ОАО АПК "Ильинка" посеяно гречихи на площади 1485 га, валовый сбор которой составил 18624 ц. при урожайности 12,5 ц. с 1 га. В 2006 году посеяно проса 5431 га, гречихи 3751 га и 2108 зернобобовых культур. Из года в год расширяются площади посева с одновременным внесением минеральных удобрений, площади обработки гербицидами. Более 80% семян протравливаются. Активно ведется борьба с вредителями и болезнями растений.

Для увеличения производства продукции животноводства в районе проводится работа по сохранению поголовья скота, увеличению его продуктивности.

Поголовье скота на начало года (голов)

	Года				Прог# 2007	На 1.12.2006
	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
КРС всего	14416	14323	14062	13342	13500	12572
В т.ч. коровы	5233	4828	5030	4821	5000	4351
Овец	13233	12401	9223	5694	6000	5339
Свиней	5882	4442	3462	4264	5000	3717

Производство продукции общественного животноводства

	2003 год	2004 год	2005 год	2006 ожидае#	Прогн# 2007 г	За 11 мес. 2006 г.
Валовый надой молока, тонн	13828	12677	11959	11580	12500	11020
Надой на 1 фураж, корову, кг.	2643	2469	2502	2445	2715	2517
Выращивание мяса, тонн	1551	1589	1773	1464	1690	1049
Производство шерсти, тонн	64	58	48	17	52
Среднесуточный ес#, грамм
КРС	363	395	383	384	410
Свиней	158	115	249	268	270

Из вышеуказанных таблиц следует, что при незначительном сокращении поголовья скота, его продуктивность возрастает.

Значительная доля продукции сельского хозяйства выращивается в частном секторе. В целом по району имеется 7949 дворов. Под огородами и садами занято 1254 га. Практически весь объем выращивания овощей и картофеля приходится на частный сектор.

Наличие поголовья скота в личном подворье во многом зависит от кормовой базы и при неблагоприятных годах оно сокращается и значительно увеличивается при урожайных годах.

Поголовье скота в частном секторе (голов)

	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
КРС всего	8585	8245	7141	6760
В т.ч. коров	4893	4733	4221	3587
Свиней	3917	3537	2186	1774
Овцы и козы	3073	2533	2534	2370

Доля продукции сельского хозяйства, произведенной в крестьянских (фермерских) хозяйствах составила в 2005 году 6,9% против 3,8% в 2003 году. Увеличение ее производства происходит за счет увеличения посевных площадей и поголовья скота. Если посевная площадь 2004 года составляла 12929 га, в 2005 году она составила 14976 га., то в 2006 году было посеяно более 16 тыс. га.

Для увеличения объема производства продукции сельского хозяйства в районе:

1. В растениеводстве увеличиваются площади посева новых перспективных сортов пшеницы, внедренных в районе в 2004 году, это Юго-Восточная - 2, Безенчукская - 182, Харьковская - 3, Саратовская - 90, Л-505, Тулайковская - 5, 10.

Расширяются посевы твердых сортов пшеницы.

В 2005 - 2006 годах значительные средства направлены на приобретение новой высокопроизводительной техники, в т.ч. посевных комплексов, комбайнов, техники для борьбы с вредителями и болезнями растений.

В 2007 году планируется провести обработку полей инсектицидами против вредителей на площади 30 тыс. га (в 2006 г. - 21,6 тыс. га), и провести работу по применению гербицидов против сорной растительности на площади не менее 50 тыс. га.

2. В животноводстве за 11 месяцев текущего года переведено из нетелей в коровы 594 голов. В течении# года закуплено племенного скота - КРС 79, свиней 227 голов. Для улучшения кормовой базы увеличены посевы кукурузы на силос, сои, гороха, рапса на подкормку.

В текущем году в районе большое внимание уделено реализации национального проекта "Развитие АПК". В связи с субсидированием процентных ставок по кредитам, привлекаемых на развитие производства сельскохозяйственной продукции. В районе получены и использованы кредиты банка:

по сельхозпредприятиям - более 40,0 млн. рублей;

КФХ-3,7 млн. рублей;

Сельхозкооперативам - 1,4 млн. рублей;

личным подсобным хозяйствам - 29,2 млн. рублей.

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в текущем году будет произведено на сумму 917,3 млн. руб. при росте к уровню 2005 г. 7,2%.

В 2007 году объем производства составляет 1012,2 млн. рублей при росте 2,3%.

В 2008 году 1102,5 млн. рублей при росте 1,8%.

В 2009 году 1194,5 млн. рублей при росте 1,6%.

Транспорт и связь

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытие# на территории муниципального образования Октябрьский район составляет 361 км, из них 52,05 км автомобильные дороги федерального значения. Густота автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 квадратным# километров территории и удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием к общей протяженности автомобильных дорог составляет соответственно 134 км и 94 процента.

Обслуживанием автомобильных дорог общего пользования на территории района занимается Дорожной управление#. В настоящее время практически все населенные пункты в районе в той или иной мере обеспечены услугами связи. Емкость станции по району насчитывает 4202 номера. Наличие квартирных телефонных аппаратов на 1000 человек в 2004 году составляло 147 штук. В 2005 году благодаря внедрению новых технологий удалось расширить телефонную сеть на 232 единицы, обеспеченность квартирными телефонами на 1000 жителей возросла до 180 штук.

Кроме того, на территории района широко развивается мобильная связь, на сегодня в районе работают три телефонные компании: "Оренсот", "Мегафон" и МТС. Расширение телефонной связи в 2007 - 2009 годах будет в основном производится за счет сотовой связи#.

Грузовые перевозки в районе осуществляет ООО "Автомобилист". Пассажирские перевозки осуществлялись по междугородним маршрутам посредством проходящих на территории района рейсовых автобусов. Кроме того, на междугородних маршрутах работают 12 индивидуальных предпринимателя# и ООО "Парнас". В 2007 - 2009 годах планируется расширение сети пассажирских маршрутов между населенными пунктами района.

Потребительский рынок

В течение 2005 года потребительский рынок района сохранил положительную тенденцию в развитии и характеризовался достаточным уровнем насыщенности основными продуктами питания и непродовольственными товарами.

Доля товаров местного производства в обеспечении оборота розничной торговли составляет 11,5%.

Укрепились предпосылки к росту объемов оборота розничной торговли и общественного питания.

Оборот розничной торговли в 2005 году возрос на 114,1%.

В формировании розничной торговли продолжалось увеличение доли торгующих организаций - 70,6% (в 2004 году - 66,4%).

В структуре оборота значительно увеличился удельный вес непродовольственных товаров, за счет открытия торговых точек реализующих сложнобытовую технику, мебель, промтовары.

Потребительский рынок района располагает развитой инфраструктурой. На его территории в настоящее время функционирует всего 75 стационарных магазинов, 60 предприятий общественного питания, 2 оптовых продовольственны# склада и около 100 объектов мелкорозничной торговли. В текущем году в с. Октябрьское открылся магазин "Магнит" в универмаге.

Население района на 98% обеспечено объектами торговли, на территории каждого сельсовета располагается от 3-х до 11-ти торговых точек, обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 174,4 кв. м. 92% из всех торговых точек приходится на долю индивидуальных предпринимателей и 8% - юридических лиц.

По прежнему значительный удельный вес товарооборота приходится на розничный рынок, принадлежащий ООО "Эффект". Улучшается материально-техническое состояние рынка. Активно ведется работа по его реконструкции, расширяется торговая площадь, строятся крытые павильоны. В 2006 году работа по улучшению условий торговли на рынке продолжается.

На 2007 год планируется оборудование павильона для реализации мяса населением.

Фактические данные за 9 месяцев 2006 года показывают, что в 2006 году ожидаемый товарооборот составит 234,2 млн. рублей с ростом 105,0%. Прогноз на 2007 - 2009 год предусматривает доведение розничного товарооборота до 262,3 - 326,1 млн. рублей.

Оборот общественного питания за 2005 год составил 7,9 млн. рублей.

Оценка 2006 года показывает, что оборот общественного питания будет получен в размере 10,2 млн. рублей с ростом 112,0%.

Прогноз на 2007 - 2009 годы по обороту общественного питания составляет 11,7 - 15,2 млн. рублей.

На территории района производят продукцию:

ООО "Промкерамика" - красный кирпич, ООО "Родник" производит сыр и кисломолочные напитки, ПО "Хлеб", ОАО "МТС" Октябрьское, ЧП Черных Г.Т., ФГУ СХП им. Попова, ООО "СК" - производят хлебобулочные изделия, 3 индивидуальных предпринимателя производят растительное масло.

За 2005 год объем производства потребительских товаров составил 89,4 млн. рублей или 144,7% к уровню 2004 года. Доля объема потребительских товаров в розничном товарообороте составила 44%. По оценке 2006 года объем производства потребительских товаров возрастет на 34,1% и составит 119,9 млн. рублей и в 2007 - 2009 гг. с 132 млн. до 167,8 млн. рублей.

В розничном товарообороте доля объема потребительских товаров составит 51%.

Малое предпринимательство

По состоянию на 01.01.2006 года сектор малого бизнеса состоял из следующих субъектов малого предпринимательства:

1. 56 единиц малых предприятий (3 - сферы промышленности, 7 - строительство, 2 - транспортной сферы, 1 - сферы торговли, 2 - бытового обслуживания, 20 сельскохозяйственных предприятий, 21 - прочие);

2. 276 индивидуальных предпринимателей;

3. 50 КФХ ПБОЮЛ;

4. 70 КФХ юридических лиц.

Количество предпринимателей, включая КФХ снизилось по сравнению с 2004 годом (425 чел.) на 99 человек. Причиной тому явилось то, что 110 предпринимателей не прошли перерегистрацию в налоговом органе и были автоматически исключены из госреестра.

Численность КФХ юридических лиц уменьшилась на 6 ед. по причине прекращения деятельности.

Среднесписочная численность постоянных работников составила 1023 чел., что на 51 чел. меньше.

Прогноз численности малых предприятий на 2007 год составит 77 ед., 2008 год 78 - 79 ед., 2009 год 80 - 81 ед.

Численность индивидуальных предпринимателей в 2006 году составит 315 чел., в 2007 году 320 чел., в 2008 году 325 чел., в 2009 году 330 человек.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по району в 2005 году составил 159,1 млн. рублей или 137,7% к уровню прошлого года. Основная доля инвестиций приходится на сельское хозяйство 74,7 млн. рублей, которые направлены на приобретение техники 48,7 млн. рублей, на формирование основного стада 9,7 млн. рублей и 16,3 млн. рублей на строительство складских помещений.

На 2006 год расчетный объем инвестиций составит 176,0 млн. рублей или 98,5% к уровню прошлого года.

Основной объем инвестиций направляется на развитие сельского хозяйства - 102,5 млн. рублей их рост 22,3% к уровню 2005 г. Собственные средства в объеме капитальных вложений составляют 78,5 млн. рублей, которые направлены на приобретение техники и формирование основного стада. Кроме того привлекаются кредиты банка в объеме 18,0 млн. рублей, которые направлены на реконструкцию животноводческих помещений.

На операции с недвижимостью направлено 15,6 млн. рублей или 109,6%, т.е. в текущем году их объем увеличен на 2,8 млн. рублей, из них 4,1 млн. рублей финансируется за счет бюджетов всех уровней и 7,7 млн. рублей направляются по программе "Сельский дом" и ипотеки.

За счет собственных средств жилье строится только в ФГУ СП им. Попова, в объеме 1,5 млн. рублей.

В 2007 году прогнозируется объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования довести до 200,4 млн. рублей или 104,1% к уровню 2006 г., в 2008 г. - 228,8 млн. руб. и 2009 г. - 247,5 млн. рублей..

В 2007 г. на электроснабжение и водоснабжение района будет направлено 13,5 млн. рублей. Основным источником финансирования является областной бюджет 12,0 млн. рублей.

На операции с недвижимостью прогнозируется направить 23,3 млн. рублей или на 7,7 млн. больше чем в текущем году. Рост инвестиций в строительство жилья идет в основном за счет увеличения объектов привлечения средств "Сельского дома" и ипотеки.

В районе значительное внимание уделяется строительству жилья за счет всех источников финансирования:

2004  введено 7,2 тыс. кв. м освоено 48,4 млн. руб. в т.ч. ИЖС 36,2 млн.

2005          8,1 тыс. кв. м          57,3                     44,6

2006          8,7 тыс. кв. м          64,5                     48,9

2007          8,2 тыс. кв. м          77,3                     54,3

2008          8,5 тыс. кв. м          84,8                     60,3

2009          8,5 тыс. кв. м          95,7                     66,9

Более 50% жилья строится по областной программе "Сельский дом" и 300 - 400 - кв. м вводится ежегодно с участием ипотечного кредитования.

Баланс денежных доходов и расходов населения Октябрьского района

По состоянию на 01.01.2006 года на территории района проживало 21,9 тыс. человек, из них численность занятых в экономике (среднегодовая) составила 10,53 тыс. человек. Данная категория является основным источником формирования доходной части баланса денежных доходов и расходов. Фонд оплаты труда в 2005 году сложился в размере 340,8 млн. рублей, что составляет 44% в доходной части баланса.

Оценка 2006 года по оплате труда наемных работников предусматривает ее рост на 121% и доведение общего объема ФОТ до 412,3 млн. рублей, основной рост даст увеличение заработной платы в бюджетной сфере.

Вторыми по величине в доходной части баланса являются социальные трансферты (пенсии, пособия), фактическая выплата которых в 2005 году составила 208,5 млн. рублей или 134% к уровню прошлого года. По оценке 2006 года социальные трансферты увеличатся и составят 238,7 млн. рублей или 114,5% к уровню 2005 года.

Наиболее высокий удельный вес (68%) в расходной части бюджета занимает покупка товаров и услуг. В 2005 году сложились в размере 279,5,0 млн. рублей.

По оценке 2006 года покупка товаров и оплата услуг сложится в сумме 322,5 млн. рублей или 115,0% к уровню 2005 года.

Анализ 9 месяцев 2006 года показал, что ожидаемые доходы, которые получит население района составят 911,7 млн. рублей (119% к уровню 2005 года).

На 2007 год доходы в целом по району прогнозируются в размере 1054,6 млн. рублей, из них 488,6 млн. руб. - оплата труда наемных работников; 275,2 млн. рублей - социальные трансферты. В 2008 году доходы составят 1196,1 млн. рублей и в 2009 году - 1335,1 млн. рублей. Ежегодный рост доходов составит 11 - 3%.

Происходящие изменения в структуре населения не оказывают значительного влияния на увеличение численности.

За 2005 год в районе зарегистрировано 240 родившихся и 345 человек умерших. По сравнению с 2004 годом уровень рождаемости снизился на 2,7% (родилось на 7 человек меньше), уровень смертности увеличился на 12,1%.

Уровень смертности составил 15,8 умерших на 1000 населения, против 14,1 в 2003 году. За 11 месяцев текущего года родилось 262 ребенка, умерло 292 человек.

По оценке 2006 года численность занятых в экономике составит 10,41 тыс. человек. По состоянию на 01.09.2006 года в ГУ Центр занятости обратилось по вопросу трудоустройства и за консультацией 3797 человек.

Признано безработными 291 человека, что на 33,5% больше аналогичного периода 2005 года.

В 2005 году средняя начисленная заработная плата в организациях и предприятиях всех форм собственности составила 3800 рублей или 129,0% к уровню 2004 года. За 9 месяцев 2006 года она составила 3102,7 рублей или 126,6% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз на 2007 предусматривает увеличение средней заработной платы на 119,5 - 120 процентов соответственно по вариантам.