Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Саракташского района на 2007 год

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
МО Саракташский район Оренбургской области
от 29 декабря 2006 г. N 125

Прогноз
социально-экономического развития Саракташского района
на 2007 год

Макроэкономические показатели

Показатели	Ед. изм.	2005 г. факт.	2006 г. оценка	2007 г. прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах каждого года индекс физического объема	млн. руб. % к пред. году	321,0 104,9	378,6 109,9	433,1 104,2
Продукция с/х во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года индекс физического объема	млн. руб. % к пред. году	1209,6 98,6	1444,2 108,2	1590,3 102,3
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года индекс физического объема	млн. руб. % к пред. году	271,9 187	189,6 62,1	225,6 108,8
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в действующих ценах каждого года индекс физического объема	млн. руб. % к пред. году	295,4 100,1	370,6 115,0	435,1 109,0
Доходы на душу населения (в среднем за месяц) Денежные расходы на душу населения (мес.) Реально располагаемые денежные доходы населения	руб. % к пред. году руб. в % к пред.году %	2565 132,3 1492 122,7 118,5	3087 120,4 1849 123,9 109,6	3545 114,8 2169 117,3 106,1
Среднемесячная зарплата (без выплат социального характера	руб. % к пред. году	3036 116,1	3608 118,8	4276 118,5
Уровень официально зарегистрированной безработицы	%	0,4	0,4	0,5
Прибыль (убыток) - сальдо в т.ч. прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	102,4 133,8	79,8 91,6	70,4 70,4

Демография

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
		2005	2006	2007
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего городского сельского Общий коэффициент рождаемости Общий коэффициент смертности Коэффициент естественного прироста Коэффициент миграционного прироста	тыс. человек	42,8	42,9	43,0
	% к предыдущему году	100,50	100,3	100,2
	тыс. человек	-	-	-
	% к предыдущему году	-	-	-
	тыс. человек	42,8	42,9	43,0
	% к предыдущему году	100,5	100,3	100,2
	человек на 1000 населения	11,7	10,8	11,2
	человек на 1000 населения	16,2	18,5	19,1
	человек на 1000 населения	-4,5	-7,7	-7,9
	человек на 10000 населения	8,1	11,2	10,9

Промышленность

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
		2005	2006	2007
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб. в ценах соответствующих лет	321	378,6	433,1
Индекс производства	% к предыдущему году	104,9	109,9	104,2
В т.ч. производство пищевых продуктов	млн. руб. в ценах соответствующих лет	256,0	298,9	344,6
Индекс производства	% к предыдущему году	104,5	108,6	104,6
Индекс дефлятор	% к предыдущему году	117,2	107,5	110,2
Из них: ООО "Кооппром"
- в действ. ценах	млн. руб.	7,2	10,6	16,4
- в % к пред. году	%	107,5	89,0	140,6
- индекс-дефлятор	%	168	165,4	110,1
ООО "АНАИР"
в действующих ценах	млн. руб.	35,0	30,8	38,3
- в % к пред. году	%	81,6	88	112,7
- индекс-дефлятор	%	100	100	110,4
ООО "Сатурн-плюс"
- в действующих ценах	млн. руб.	39,4	49,7	56,0
- в % к пред. году	%	108,6	102,0	102,0
- индекс-дефлятор	%	95,5	123,7	110,4
ООО "Саракташ молоко"
- в действующих ценах	млн. руб.	138,3	155,4	175,0
- в % к предыдущему году	%	116,5	109,7	102,2
- индекс-дефлятор	%	125,5	102,4	110,4
ООО "Хлебокомбинат"
- в действующих ценах	млн. руб.	4,6	4,6	5,0
- в % к предыдущему году	%	73,5	101	100
- индекс-дефлятор	%	118	97,3	109,8
ООО "Никитушка"
- в действующих ценах	млн. руб.	-	9,0	10,9
- в % к предыдущему	%	-	-	110,0
- индекс-дефлятор	%	-	-	110,4
Мука
- в действующих ценах	млн. руб.	16,8	21,1	23,3
- в % к предыдущему году году	%	119	114,0	100
-индекс-дефлятор	%	162,3	110,3	110,4
Крупа
- в действующих ценах	%	0,4	1,5	1,6
- в % к предыдущему году	%	23,1	в 3,4 р.	100
- индекс-дефлятор	%	0,5	110,3	110,4
Хлебобулочные изделия
- в действующих ценах	млн. руб.	9,3	10,0	11,0
- в % к предыдущему году	%	111,9	102	100,0
- индекс-дефлятор	%	112,0	105	110,4
Масло растительное
- в действующих ценах	млн. руб.	3,2	3,9	4,5
- в % к предыдущему году	%	133	110,0	105,6
- индекс-дефлятор	%	112	110,3	110,4
Дробленка
- в действующих ценах	млн. руб.	1,8	2,3	2,6
- в % к предыдущему году	%	101,4	102,7	101,3
- индекс-дефлятор	%	126,6	124,4	110,4
Обработка древесины и производство изделий из дерева (ГУП "Саракташ-лесхоз")	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2,6	3,0	3,4
Индекс производства	% к предыдущему году	104,2	107,6	103,1
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	113,4	105,9	109,1
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ГУП "Редакция газеты "Пульс дня")	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2,9	3,1	3,2
Индекс производства	% к предыдущему году	96	99	100
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	137	108	103
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. рублей	3,7	1,0	1,3
Индекс производства	% к предыдущему году	43,5	23,9	111,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	123,3	113,0	112,7
В том числе: МУП "Саракташский кирпич"	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,5	1,0	1,3
Индекс производства	% к предыдущему году	100,9	59,0	111,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	125,9	113,0	112,7
ООО "Русская керамика"	млн. руб.	2,2	-	-
В т.ч. Индекс производства	% к предыдущему году	32,3	-	-
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	118,1	-	-
Производство машин и оборудования
- в действующих ценах	млн. рублей	55,8	72,6	80,6
- индекс производства	% к пред. году	117,5	122,3	102,9
- индекс-дефлятор	% к пред. году	105,3	106,4	107,9
В т.ч. ООО "Завод Коммунар"
- в действующих ценах	млн. рублей	31,1	43,5	47,9
- индекс производства	% к пред. году	110,5	132	102
- индекс-дефлятор	%	102	106	107,9
Ремонт тракторов
- в д. ценах	млн. рублей	24,7	29,1	32,7
- инд. производства	%	128,7	110,0	104,0
- индекс-дефлятор	%	100,7	112,7	107,9

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2005	2006	2007
Древесина деловая	т. куб.	2,9	3,0	3,1
Хлебобулочные изделия	тонн	1420	1444	1450
Дробленка	т. т	7,3	7,5	7,6
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	1,7	2,3	2,5
Кисломолочная	тыс. тонн	0,4	0,6	0,7
Масло растительное	тыс. тонн	0,2	0,22	0,23
Пиломатериалы	тыс. куб. м	1,7	1,8	1,9
Газета	т. шт.	1198	1194	1194
Кирпич строительный	млн. шт.	0,61	0,36	0,4
Кондитерские	т	34,3	36,2	36,2
Безалкогольная продукция	т. дал.	37,0	288	310
Сыр	т	1279	1389	1470
Гидроагрегаты	шт.	83	60	60
Насосы	шт.	1303	2840	3050
Посуда фарф-фаянс.	т. шт.	111	-	-
Колбасные изделия	т	490	500	510
Масло живот.	т	244	301	270
Консервы	туб.	1381	1000	1700
Мука	т	2500	2850	2850
Крупа	т	54	182	182

Агропромышленный комплекс

Показатели	Ед. изм.	2005 г. отчет	2006 год оценка	2007 год прогноз
Продукция с/х во всех категориях хозяйств
- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	1209,6	1444,2	1590,3
- в ценах 2005 г.	% к пред. году	98,6	108,2	102,3
В т.ч. - продукция сельхозпредприятий
- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	524,8	657,7	734,6
- в ценах 2005 г.	% к пред. году	93,5	111,5	103,8
- продукция крестьянских (фермерских) хозяйств
- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	30,0	48,3	52,0
- в ценах 2005 года	% к пред. году	88,3	141,1	100
Продукция в личных подсобных хозяйствах населения
- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	654,8	738,2	803,7
- в ценах 2005 года	% к пред. году	104,0	103,9	101,1

Производство основных видов с/х продукции
по всем категориям хозяйств

	Ед. изм.	2005 год отчет		2006 год отчет		2007 год прогноз
		во всех катего- риях хозяйств	в т.ч. в с/х предприят. и прочих предпр.	во всех катего- риях хозяйств	в т.ч. в с/х предприят. и прочих предпр.	во всех катего- риях хозяйств	в т.ч. в с/х предприя- тиях и прочих
Зерно (после доработки)	т. т	81,1	76,8	95,7	88,6	104,7	97,6
Подсолнечник (после доработки)	т. т	13,1	11,9	16,5	14,8	13,1	11,5
Картофель	т. т	14,1	0,01	14,3	0,02	14,3	0,03
Овощи	т. т	9,1	0,1	9,6	0,2	9,7	0,3
Скот (ж. в.)	т. т	6,4	2,3	7,0	2,5	7,2	2,7
Молоко	т. т	33,3	14,8	34,4	15,5	34,8	15,8
Яйцо	млн. шт.	15,6	-	16,1	-	16,3	-
Шерсть	т	13,6	4,4	15,2	5,0	15,2	5,0
Корма	т. т к ед.	34,2	32,7	35,1	33,6	37,0	35,4

Потребительский рынок

	Ед. изм.	2005 г. отчет	2006 г. оценка	2007 г. прогноз
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации
- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	295,4	370,6	435,1
- индекс физического объема	% к пред. году	100,1	115,0	109,0
Оборот общественного питания
- в действующих ценах каждого года		18,7	21,4	25,4
- индекс физического объема		108,9	103,0	105,0
Объем платных услуг населению (с учетом экспертной оценки объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими лицами)
- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	176,1	210,2	247,6
- индекс физического объема	% к пред. году	129,1	103,8	103,9

Капитальное строительство

	Ед. измер.	2005 г. отчет	2006 г. оценка	2007 г. прогноз
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования - всего
- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	271,9	189,6	225,6
- индекс физического объема	% к пред. году	187,0	62,1	108,8
Объем инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млн. руб.	186,6	87,1	115,3
	%	в 2,3 р.	41,6	121,0
Из общего объема инвестиций по видам экономической деятельности:
- с/х	млн. руб.	133,6	48,0	70,6
	%	в 3 р.	32,0	134,4
- операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги	млн. руб.	29,5	6,1	4,0
	%	134,2	18,4	59,9
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	16,6	23,4	11,2
	%	184,0	125,6	43,8
- здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб.	-	4,2	20,0
	%	-	-	в 4,4 р.
- предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг	млн. руб.	6,4	5,4	8,0
	%	-	75,2	135,4
Транспорт и связь	млн. руб.	0,5	-	1,5
	%	в 44 р.	-	-
Из общего объема инвестиций по источникам финансирования:
федеральный бюджет	млн. руб.	0,9	-	-
бюджет субъекта федерации	млн. руб.	23,5	39,1	44,7
собственные средства предприятий	млн. руб.	133,6	48,0	70,6
средства внебюджетного фонда	млн. руб.	0,5	-	-
Прочие (средства населения)	млн. руб.	28,1	-	-

Инвестиции в основной капитал
(Оценка 2006 г.)

Межбюджетные трансферты

36-кв. жилой дом - 3115 тыс. руб.

Новый 36-кв. жилой дом - 3000 тыс. руб.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Саракташ - 5078,9 тыс. руб.

Электроснабжение - 877,8 тыс. руб.

Газификация с.Николаевка - 322,1 тыс. руб.

Инженерные сети п.Южный - 2423,3 тыс. руб.

Газификация п.Саракташ - 637,9 тыс. руб.

ФАП с.Николаевка - 1200 тыс. руб.

Корректировка генерального плана - 400 тыс. руб.

М/п газопровод с.Никитино - Казарма - 660 тыс. руб.

Газификация села Покурлей - 360 тыс. руб.

Итого: 18075 тыс. руб.

Областной бюджет

Очистные сооружения - 7000 тыс. руб.

М/п газопроводы: Белогорское - Кондуровка - 1706 т. р.

Новый Сокулак - Ислаевка - 491 т. р.

К с.Новоселки - 1074 т. р.

К с.Сунарчи - 3400 т. р.

К с.Покурлей - 2000 т. р.

Районная поликлиника - 3000 т. р.

2 скважины с.Камышино - 400 т. р.

Задел котельной ООО "Завод-Коммунар" - 2000 т. р.

Итого: 21071 т. р.

Сельское хозяйство (собственные средства предприятий)

Энергетика, растениеводство, животноводство - 48000 т. р.

Жилищное строительство (средства населения)

12978 кв. м - 108520 тыс. руб., из них 6115 т. р. - межбюджетные трансферты

Итого: 189,6 млн. руб.

Доходы и расходы
населения по Саракташскому району

	2005 год - отчет		2006 год - оценка		2007 год - прогноз
	объем	% к 2004 г.	объем	% к 2005 г.	объем	% к 2006 г.
Доходы - всего	1317,3	132,9	1589,1	120,6	1829,4	115,1
в том числе:
Доходы от предпринимательской деятельности	141,8	153,1	169,0	119,2	193,0	114,2
Оплата труда наемных работников	543,2	116,1	645,6	118,9	765,0	118,5
Социальные трансферты - всего	393,7	136,3	488,2	124,0	569,2	116,6
из них: пенсии	375,0	131,5	464,1	123,8	541,1	116,6
пособие и соц. помощь	18,7	в 5 р.	23,2	124,1	24,7	106,5
стипендии	0,8	114,3	0,9	112,5	1,0	111,1
Другие доходы	237,8	168,5	285,4	120,0	301,2	105,5
Реальные располагаемые денежные доходы (%)	118,5		109,6		106,1
Расходы и сбережения - всего	766,2	123,3	951,9	124,2	1118,1	117,5
в том числе:
Покупка товаров и оплата услуг	490,2	123,4	602,2	122,8	689,2	114,4
из них покупка товаров	314,1	115,9	392,0	124,8	441,6	112,7
Обязательные платежи и разнообразные взносы	102,0	129,1	124,5	122,1	148,8	119,5
Прирост вкладов в банках, приобретение недвижимости, валюты, облигаций, госзаймов и др. цен. бумаг, изменения задолженности по ссудам	174,0	120,0	225,2	129,4	280,1	124,4
Превышение доходов над расходами	551,1	150,6	637,2	115,6	711,3	111,6

Труд

	Ед. измер.	2005 г. отчет	2006 г. оценка	2007 г. прогноз
Трудовые ресурсы	т. чел.	23,9	23,9	24,0
Численность занятых в экономике - всего	т. чел.	18,9	18,9	19,0
Из них:
- в материальном производстве	т. чел.	10,2	10,2	10,3
- в непроизводственной сфере	т. чел.	8,7	8,7	8,7
Учащиеся (с отрывом от производства)	т. чел.	0,8	0,8	0,8
Лица, не занятые трудовой деятельностью и учебой	т. чел.	4,2	4,2	4,2
В т.ч. безработные, зарегистрированные в службах занятости	т. чел.	0,08	0,11	0,14
Уровень официально зарегистрированной безработицы	%	0,4	0,4	0,5

Развитие отраслей социальной сферы

	Ед. измер.	2005 г. отчет	2006 г. оценка	2007 г. прогноз
Ввод в действие объектов социальной сферы:
жилые дома	тыс. кв. м	12,3	13,0	12,5
дошк. образоват. учреждений	мест	-	-	-
школы	мест	-	-	-
больницы	коек	-	-	-
амбулаторно-поликлинических учреждений	посещ. в смену	-	-	-
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов	кв. м на 1 чел.	18,1	18,4	18,6
Количество мест в учреждениях общего образования в ДДУ	мест мест	11982 1330	11932 1350	11837 1480
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	89,7	72,5	72,3
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещ. в смену на 10 тыс. жителей	123,8	102,3	102,1
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	508,0	515,0	537,0
врачами	на 10 тыс. жителей	27,8	28,4	28,4
средним медицинским персоналом	на 10 тыс. жителей	92,3	95,1	94,9

Финансы

Показатели	Единица измерения	Отчет 2005 г.	Оценка 2006 г.	Прогноз 2007 г.
Доходы
Сальдо прибылей и убытков	млн. руб.	102,4	79,8	70,4
в том числе:
прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	133,8	91,6	70,4
Амортизационные отчисления	млн. руб.	46,2	50,7	55,7
Налоговые доходы (без налога на прибыль)	млн. руб.	109,8	117,0	114,1
из них:
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	54,7	64,4	54,1
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	млн. руб.	27,7	27,1	30,4
в том числе:
налог на добавленную стоимость	млн. руб.	27,7	27,1	30,4
акцизы	млн. руб.	-	-	-
налоги на совокупный доход		5,5	8,3	10,5
налоги на имущество	млн. руб.	19,9	14,8	16,8
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн. руб.	0,5	0,5	0,7
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	0,2	0,1	0,2
прочие налоговые доходы	млн. руб.	1,5	1,9	1,6
Неналоговые доходы	млн. руб.	8,2	3,3	5,1
Налоги и взносы на социальные нужды (единый социальный налог)	млн. руб.	107,5	121,4	141,3
Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	-	14,1	12,0
Итого доходов	млн. руб.	405,5	398,1	398,6
Сальдо взаимоотношений с федеральным и областным уровнями власти	млн. руб.	113,2	82,1	87,5
Средства, передаваемые на федеральный и областной уровни власти:	млн. руб.
- в федеральный и областной бюджеты		97,1	66,1	70,2
- часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами	млн. руб.	16,1	16,0	17,3
Средства получаемые:
- из федерального и областного бюджетов	млн. руб.	254,6	324,4	345,1
в том числе:	млн. руб.
дотации и субвенции		198,7	252	296,9
инвестиции	млн. руб.	24,4	39,1	44,7
прочие	млн. руб.	31,5	33,3	3,5
- от государственных внебюджетных фондов	млн. руб.	355,6	461,9	538,9
Всего доходов	млн. руб.	902,5	1102,3	1195,1
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн. руб.	161,3	129,9	116,4
Из них: на инвестиции	млн. руб.	133,6	48,0	70,6
Затраты на государственные инвестиции	млн. руб.	24,4	39,1	44,7
Из них за счет: средств федерального бюджета	млн. руб.	0,9	-	-
средств областного бюджета	млн. руб.	6,7	21,0	30,7
средств местного бюджета	млн. руб.	16,8	18,1	14,0
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	29,4	35,0	40,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	1,0	2,0	1,0
Национальная экономика	млн. руб.	18,0	25	24,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	5,0	10,5	4,8
Охрана окружающей среды	млн. руб.	0,1	0,1	0,1
Социально-культурные мероприятий	млн. руб.	660,5	866,5	968,2
из них: образование	млн. руб.	135,2	155,0	165,1
культура, кинематография и средства массовой информации		15,0	17,0	17,1
здравоохранение и спорт		34,0	47,4	44,0
социальная политика	млн. руб.	476,3	647,1	742
В том числе: пенсионное обеспечение	млн. руб.	375,0	464,1	541,1
социальное обслуживание населения	млн. руб.	11,0	10,7	21,5
социальное обеспечение населения	млн. руб.	11,0	56,6	44,4
борьба с беспризорностью, опека, попечительство	млн. руб.	-	2,5	8,1
другие вопросы в области социальной политики	млн. руб.	6,0	7,7	1,6
социальное страхование	млн. руб.	12,4	13,2	13,8
медицинское страхование	млн. руб.	59,6	90	108
обеспечение занятости населения	млн. руб.	1,3	2,3	3,5
Прочие расходы	млн. руб.	-	1,2	1,9
Всего расходов		899,6	1109,3	1202,2
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	+2,9	-7,0	-7,1