Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Закон Оренбургской области от 10 октября 2007 г. N 1607/346-IV-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие городского наземного электрического пассажирского транспорта на территории Оренбургской области в 2008 - 2012 годах" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 27 сентября 2007 г.)
- Приложение. Областная целевая программа "Развитие городского наземного электрического пассажирского транспорта на территории Оренбургской области в 2008 - 2012 годах"
- Приложение 2. Ожидаемые финансово-экономические показатели по электротранспорту городов области в 2008 - 2012 годах
Приложение 2. Ожидаемые финансово-экономические показатели по электротранспорту городов области в 2008 - 2012 годах
Приложение 2
к областной целевой программе
"Развитие городского наземного
электрического пассажирского транспорта
на территории Оренбургской области
в 2008 - 2012 годах"
Ожидаемые финансово-экономические показатели
по электротранспорту городов области в 2008 - 2012 годах
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Показатели | Единица | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
|п/п| | измерения | год | год | год | год | год | год | год | 2008 - |
| | | | |(оценка)| | | | | |2012 годы |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+----------|
| г.Оренбург | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+----------|
|1. |Наличие троллейбусов | ед. | 86 | 90 | 90 | 90 |100 |110 |127 | х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|2. |Обновление | ед. | -| 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| |троллейбусов | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|3. |Списание троллейбусов | ед. | -| 10 | 30 | 10 | 10 | 3 | 2 | 55 |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|4. |Процент износа | % | 80 | 62 | 48 | 25 | 20 | 15 | 12 | х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|5. |Выпуск на линию | ед. | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 95 |110 | х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|6. |Перевезено пассажиров | млн. чел. | 14,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 22,0 | 25,0 | 101,0|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|7. |Доходы | млн. руб. | 54,1 | 55,8 | 70,0 | 73,0 | 85,0 |101,0 |114,0 | 443,0|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|8. |Расходы | млн. руб | 109,6 | 115,0 |138,0 |140,0 |151,0 |166,0 |179,0 | 774,0|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|9. |Мероприятия | млн. руб. | -| - | 11,0 | 10,4 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 59,4|
| |предприятия по | | | | | | | | | |
| |оптимизации затрат | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|10.|Расходы с учетом | млн. руб. | 109,6 | 115,0 |127,0 |129,6 |140,0 |154,0 |164,0 | 714,6|
| |мероприятий по | | | | | | | | | |
| |оптимизации затрат | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|11.|Себестоимость | руб. | 7,56| 7,19| 7,26| 7,20| 7,57| 7,00| 6,56| 7,1|
| |перевозки одного | | | | | | | | | |
| |пассажира | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|12.|Убытки | млн. руб | 55,5 | 59,2 | 57,0 | 56,6 | 55,0 | 53,0 | 50,0 | 271,6|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|13.|Процент покрытия | % | 49,4 | 48,5 | 55,1 | 56,4 | 60,7 | 65,6 | 69,5 | 62,0|
| |расходов доходами | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г.Орск |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Наличие трамваев | ед. | - | 148 |153 |149 |155 |160 |167 | х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|2. |Обновление трамваев | ед. | - | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 29 |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|3. |Списание трамваев | ед. | - | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|4. |Процент износа | % | - | 88,5 | 86,3 | 84,5 | 83,9 | 81,2 | 77,9 | х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|5. |Выпуск на линию | ед. | - | 128 |133 |138 |143 |148 |152 | х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|6. |Перевезено пассажиров | млн. чел. | - | 13,6 | 14,2 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 90,2|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|7. |Доходы | млн. руб. | - | 72,8 | 75,0 | 83,3 | 92,0 |101,5 |110,0 | 461,8|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|8. |Расходы | млн. руб | - | 116,3 |128,3 |132,3 |139,0 |145,5 |152,3 | 697,4|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|9. |Мероприятия | млн. руб. | - | -| 9,0 | 12,5 | 14,2 | 14,3 | 15,6 | 65,6|
| |предприятия по | | | | | | | | | |
| |оптимизации затрат | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|10.|Расходы с учетом | млн. руб. | - | 116,3 |119,3 |119,8 |124,8 |131,2 |136,7 | 631,8|
| |оптимизации затрат | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|11.|Себестоимость | руб. | - | 8,55| 8,40 | 7,49 | 6,93 | 6,56 | 6,21 | 7,0|
| |перевозки одного | | | | | | | | | |
| |пассажира | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|12.|Убытки | млн. руб. | - | 43,5 | 44,3 | 36,5 | 32,8 | 29,7 | 26,7 | 170,0|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|13.|Процент покрытия | % | - | 62,6 | 62,9 | 69,5 | 73,7 | 77,4 | 80,5 | 73,1|
| |расходов доходами | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г.Новотроицк |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Наличие трамваев | Ед. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|2. |Обновление трамваев | Ед. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|3. |Списание трамваев | Ед. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|4. |Процент износа | % | 87 | 88 | 84 | 81 | 78 | 74 | 73 | х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|5. |Выпуск на линию | Ед. | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|6. |Перевезено пассажиров | млн. чел. | 12,6 | 14,6 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | 19,0 | 87,7|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|7. |Доходы | млн. руб. | 53,2 | 62,0 | 64,1 | 66,4 | 68,8 | 71,3 | 71,6 | 342,2|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|8. |Расходы | млн. руб | 67,2 | 100,0 |124,2 |125,2 |126,4 |127,7 |129,1 | 632,6|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|9. |Мероприятия | млн. руб. | 2,2 | 3,0 | 10,6 | 11,7 | 12,8 | 14,1 | 15,5 | 64,7|
| |предприятия по | | | | | | | | | |
| |оптимизации затрат | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|10.|Расходы с учетом | млн. руб | 65,0 | 97,0 |113,6 |113,5 |113,6 |113,6 |113,6 | 567,9|
| |оптимизации затрат | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|11.|Себестоимость | руб. | 5,2 | 6,6 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 6,5|
| |перевозки одного | | | | | | | | | |
| |пассажира | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|12.|Убытки | млн. руб | 11,8 | 35,0 | 49,5 | 47,1 | 44,8 | 42,3 | 42,0 | 225,7|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|13.|Процент покрытия | % | 81,8 | 63,9 | 56,5 | 58,5 | 60,6 | 62,7 | 63,0 | 60,3|
| |расходов доходами | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Наличие подвижного | Ед. | -| 305 |310 |306 |322 |337 |361 | Х|
| |состава | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|2. |Обновление подвижного | Ед. | -| 14 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 148 |
| |состава | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|3. |Списание подвижного | Ед. | -| 10 | 35 | 23 | 14 | 7 | 5 | 84 |
| |состава | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|4. |Процент износа | Ед. | -| 80,6 | 74,7 | 66,2 | 62,6 | 58,2 | 53,8 | Х|
| |подвижного состава | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|5. |Выпуск на линию | Ед. | -| 234 |244 |253 |262 |284 |305 | Х|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|6. |Перевезено пассажиров | млн. чел. | -| 44,2 | 47,8 | 50,8 | 54,0 | 60,3 | 66,0 | 278,9|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|7. |Доходы | млн. руб. | -| 190,6 |209,1 |222,7 |245,8 |273,8 |295,6 | 1247,0|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|8. |Расходы | млн. руб | -| 331,3 |390,5 |397,5 |416,4 |439,2 |460,4 | 2104,0|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|9. |Мероприятия | млн. руб. | -| 3,0 | 30,6 | 34,6 | 38,0 | 40,4 | 46,1 | 189,7|
| |предприятия по | | | | | | | | | |
| |оптимизации затрат | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|10.|Расходы с учетом | млн. руб. | -| 328,3 |359,9 |362,9 |378,4 |398,8 |414,3 | 1914,3|
| |мероприятий по | | | | | | | | | |
| |оптимизации затрат | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|11.|Себестоимость | руб. | -| 7,43| 7,53| 7,14| 7,00| 6,61| 6,28| Х|
| |перевозки одного | | | | | | | | | |
| |пассажира | | | | | | | | | |
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|12.|Убытки | млн. руб. | -| 137,7 |150,8 |140,2 |132,6 |125,0 |118,7 | 667,3|
|---+----------------------+-----------+-------+--------+------+------+------+------+------+----------|
|13.|Процент покрытия | % | -| 58,0 | 58,1 | 61,4 | 65,0 | 68,7 | 71,3 | Х|
| |расходов доходами | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------/