Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район на 2009 - 2011 годы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
МО Октябрьский район Оренбургской области
от 26 декабря 2008 г. N 304

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования
Октябрьский район на 2009 - 2011 годы

При разработке прогноза социально-экономического развития района на 2009 - 2011 годы базовыми материалами являлись фактические результаты работы организаций района в 2006 - 2007 годах и оценки 2008 года. За прошедшие три года наметились положительные тенденции по увеличению производства продукции сельского хозяйства, промышленной продукции, розничного товарооборота и инвестиций в основной капитал.

Промышленное производство

В районе промышленное производство представлено обрабатывающим производством, в которое входит:

производство пищевых продуктов (переработка сельхоз. продукции) - 52,8%;

полиграфическое производство (типография) - 2,2%;

производство неметаллических минеральных продуктов (завод по производству красного кирпича) - 12,1%;

производство машин и оборудования (услуги по ремонту мастерских) - 32,9%.

Объем отгруженной продукции собственного производства в 2008 году составит 118,9 млн. рублей с ростом к уровню прошлого года на 38%. В 2009 году он составит 127,7 млн. рублей при росте 7,4%, и в 2010 году будет доведен до 135,3 млн. рублей при росте 5,9% и в 2011 году - 142,9 млн. рублей при росте 5,5%.

Основными направлениями по увеличению объема промышленного производства являются:

- сохранение действующих цехов по переработке продукции сельского хозяйства;

- расширение цеха по приему и переработке молока ООО "Октябрьское молоко" для увеличения объема производства сыра, брынзы и кисломолочной продукции. Произведен монтаж линии по розливу молочной продукции;

- проводится реконструкция завода по производству красного кирпича 2008 - 2009 годы с заменой оборудования формовки кирпича на более производительное.

Развитие агропромышленного комплекса

Район по размещению производственных мощностей является сельскохозяйственным, так как в общем объеме производства продукции района, продукция сельского хозяйства занимает 86,3%, а следовательно и основу экономики составляет агропромышленный комплекс.

Из общего объема производимой продукции сельского хозяйства в коллективных хозяйствах производится - 54,5%, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 9,2% и населением 36,3%.

По состоянию на 1 января 2008 года общая земельная площадь района составляет 269304 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 252312 га, в т.ч. пашня - 180345 га. В текущем 2008 году пашня в обработке составила 165785 га.

(В 2004 году - 145296 га), из них занято под:

зерновыми культурами - 100016 га;

в т.ч. озимые - 10293 га;

подсолнечник на зерно - 24405 га;

кормовые культуры - 16794 га;

под парами - 23700 га.

В 2009 году площадь пашни в обработке будет доведена до 170 тыс. га.

В 2011 году пашня в обработке составит 175000 га, т.е. имеется возможность по увеличению посевных площадей на 9,0 тыс. га. Увеличение объемов производства продукции растениеводства прогнозируется за счет:

- посева кукурузы по зерновой технологии на площади

в 2008 г. 4,6 тыс. га

2009 г. 5,2 тыс. га

2010 г. 6,0 тыс. га

2011 г. 6,0 тыс. га

- посева зернобобовых культур (горох, нут), которые являются хорошими предшественниками для других культур

в 2008 г. 1,8 тыс. га

2009 г. 1,8 тыс. га

2010 г. 2,2 тыс. га

2011 г. 2,5 тыс. га

- за счет расширения посевов зерновых культур элитными семенами

в 2008 г. посеяно на площади 2380 га, в т.ч. пшеницы 2300 га,

     2009 г. будет посеяно                                2800 га.

     2010 г. -\-\-                                        3100 га.

     2011 г. -\-\-                                        3500 га.

- за счет расширения посевов зерновых культур районированными сортами пшеницы "Тукайская", "Тукайская - 5", "Юго-Восточная - 2", твердые пшеницы "Золотая волна", "Безенчукский янтарь".

В районе большое внимание уделяется внедрению энергосберегающих технологий с применением посевных, кормозаготовительных и уборочных комплексов.

Направляются значительные средства на приобретение новой высокоэффективной техники, в 2007 году было приобретено на 217 млн. рублей, за 6 месяцев текущего года было приобретено 36 единиц тракторов и 14 зерноуборочных комбайнов.

Посев подсолнечника на зерно осуществляется в основном высокоурожайными гибридными семенами.

Для увеличения производства продукции животноводства в районе проводится работа по сохранению поголовья скота, увеличению его продуктивности.

Наличие поголовья скота (голов)

	На 01.01.2006 г.	На 01.01.2007 г.	На 01.01.2008 г.	На 01.12.2008 г.	Прогноз на 2011 год
КРС всего	13342	13111	13247	13781	14000
В том числе коров	4821	4610	4560	4575	5000
Свиней	4264	4590	5049	2775	3000
Овцы	5694	5376	5647	5720	6000

В 2007 году все сельхозпредприятия, за исключением ООО "Родник" сохранили поголовье молодняка КРС и коров.

В ФГУ СП им. Попова введен в действие после реконструкции свиноводческий комплекс на 3000 голов. Имеются свинофермы в ОАО АПК "Ильинка", ООО "Степь", ООО "СК", ООО "Ивановское".

В положительную сторону решается вопрос по увеличению овцепоголовья в ОАО "МТС" Октябрьская. В текущем году им восстановлен статус плем. завода по развитию овец Южно-Уральской породы и племрепродуктора по развитию крупнорогатого скота красно-степной породы.

Из года в год увеличивается производство продукции животноводства

	Годы
	2005	2006	2007	2008	Прогноз 2009	Прогноз 2011
Производство молока, тонн	11580	12126	12632	12822	13062	13542
Надой на 1 фуражную корову, кг	2445	2715	2908	2950	3000	3000
Производство мяса, тонн	1398	1606	1555	1651	1776	2151
Среднесуточный привес
КРС, гр	397	421	435	450	500	600
Свиней, гр.	251	278	303	350	400	500

В животноводстве для увеличения производства молока и мяса поголовье коров будет доведено в 2009 году до 4700 голов, 2010 году до 4900 голов и в 2011 годе до 5000 голов.

Надой молока по годам составит на 1 фуражную корову в 2010 и 2011 годах 3000 кг.

В 2009 году в основное стадо коров будет переведено нетелей в количестве 840 голов.

В 2010 и 2011 годах также будет переведено в основное стадо по 900 голов нетелей.

Планируется закуп племенного скота телок 2008 год - 150 гол., 2009 год - 150, 2010 год - 170 гол. и 2011 г. - 200 гол.

Перевод нетелей в основное стадо и закуп племенного ремонтного скота позволит в значительной степени улучшить качественный состав поголовья и повысить продуктивность.

Значительная доля продукции сельского хозяйства выращивается в частном секторе. В целом по району имеется 7968 дворов. Под садами и огородами занято 1254 га. Практически весь объем выращивания овощей и картофеля приходится на частный сектор.

Наличие поголовья скота в личном подворье во многом зависит от кормовой базы и при неблагоприятных годах оно сокращается и значительно увеличивается при урожайных годах.

Поголовье скота в частном секторе (голов)

	На 01.01.2006 г.	На 01.01.2007 г.	На 01.01.2008 г.
КРС всего	6760	7841	7865
В том числе коров	3582	4013	4009
Свиней	1774	2796	3367
Овцы	2370	3312	3631

В целях увеличения производства продукции в личных подсобных хозяйствах в 2007 году выплачено субсидий на реализованную продукцию животноводства ЛПХ в сумме 367 тыс. рублей.

Данная работа проводится и в 2008 году. За 6 месяцев 205 личных подсобных хозяйств получили кредиты на развитие в сумме 28,4 млн. рублей. Было проведено субсидирование процентной ставки банка на сумму 3,4 млн. рублей. За период с 2006 года по настоящее время по району всего выдано кредитов на сумму 70,0 млн. руб.

Расширяются объемы производства и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Если посевная площадь в 2004 году составляла 12,9 тыс. га, то в текущем году фермерскими хозяйствами посеяно 16451 га зерновыми культурами и 4988 подсолнечника на зерно.

В целях стабилизации и дальнейшего развития сельскохозяйственного производства в районе основными направлениями ведения сельского хозяйства предусмотрено:

- техническое перевооружение отрасли;

- развитие интеграции и привлечение средств инвесторов;

- переход к высокоурожайным сортам и ресурсосберегающим технологиям;

- обновление основного стада высокопродуктивным ремонтным молодняком.

Для решения данных вопросов в районе разработана и принята целевая программа "Развитие сельского хозяйства и реформирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2008 - 2012 годы".

Для решения вопроса по увеличению производства зерна в 2009 году и доведение до 127780 тонн. Данные площади озимых культур будут засеваться и в 2010 и 2011 годах.

Потребительский рынок

В настоящее время потребительский рынок района сохраняет положительные тенденции в развитии и характеризовался достаточным уровнем насыщенности основными продуктами питания и непродовольственными товарами.

Доля товаров местного производства в обеспечении оборота розничной торговли составляет 11,5%.

Оборот розничной торговли по полному кругу торговых предприятий в 2007 году составил 285,5 млн. рублей или 110,4% к фактическому объему 2006 года.

В формировании розничной торговли продолжалось увеличение доли торгующих организаций - 70,6% (в 2006 году - 66,4%), с постепенным снижением доли продажи на рынках - 29,4% (в 2006 году - 33,6%).

В районе действует 239 торговых точек, осуществляющих розничную торговлю и общественное питание различных форм собственности. Более 80% торговых точек приходится на долю индивидуальных предпринимателей.

Население района на 98% обеспечено объектами торговли. На территории каждого муниципального образования поселения расположено от 3-х и более торговых точек.

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 190,5 кв. м.

Около 30% товарооборота приходится на розничный рынок, принадлежащий ООО "Эффект".

С 1 августа текущего года на территории универсального розничного рынка выделяется сельскохозяйственный кооперативный рынок.

На алкогольном рынке района деятельность по розничной торговле алкогольной продукции осуществляют 17 лицензиатов на 24 объектах.

В 2008 году на продовольственном рынке Октябрьского района проводилась работа с торгующими организациями по присоединению к соглашению о принятии мер по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых товаров. Решения о присоединении к данному Соглашению подписали 10 наиболее крупных магазинов.

Фактические данные за 9 месяцев 2008 года показывают, что в 2008 году ожидаемый товарооборот составит 356,2 млн. рублей с ростом 112% к 2007 году в сопоставимых ценах.

Прогноз на 2009 - 2011 годы предусматривает доведение розничного товарооборота до 406,7 - 502,9 млн. рублей по 1 варианту и 409,3 - 511,8 млн. рублей по 2 варианту. Темп роста 107,3% - 105,0% и 108,0% - 105,5% соответственно по вариантам.

На сегодня в районе осуществляют услуги общественного питания 60 объектов, в них посадочных мест 2984, в том числе общедоступных 24 на 798 мест и закрытого типа 36 на 2276 посадочных мест. В 2007 года введены в действие пристрой к кафе торгового комплекса "Эдельвейс" на 96 и зал торжеств ЧП Разинкина В.А. на 70 посадочных мест.

Оценка 2008 года показывает, что оборот общественного питания будет получен в объеме 26,4 млн. рублей с ростом 139, %

Прогноз на 2009 - 2011 годы по обороту общественного питания составляет 32,3 - 45,2 млн. рублей по 1 варианту, 32,6 - 46,4 млн. рублей по 2 варианту с ростом 111,0% - 107,0% и 112,0% - 108,0% соответственно по вариантам.

Инвестиции

На 2008 год расчетный объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 404,4 млн. рублей или 100,0% к уровню 2007 года. Значительная доля направляется на сельское хозяйство или 258,4 млн. рублей (102,0% к уровню 2007 г.). В общем объеме инвестиций доля предприятий сельского хозяйства составляет 80,6%, источниками финансирования которых являются собственные средства 88,6 млн. рублей (34%) и привлеченные 167,4 млн. рублей, это кредиты банка 85,7 млн. рублей и заемные средства (лизинговые поставки) - 81,7 млн. рублей.

В 2008 году значительно увеличиваются против 2007 года капитальные вложения за счет средств областного и местного бюджетов. Это реконструкция Морозовского водозабора 14,8 млн. рублей, инженерные сети восточного микрорайона с. Октябрьское (вода, энергия,) 11,9 млн. рублей, канализационный коллектор южного микрорайона с. Октябрьское 3,3 млн. рублей, строительство РДК 1,8 млн. рублей, 3,9 млн. рублей направляются на разработку проектно-сметной документации.

Кроме того, на строительство жилья по реализации программы "Ветхое жилье" направлено из областного бюджета 4,0 млн. рублей и местного бюджета 2,2 млн. рублей.

На 2009 год прогнозируется объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования довести до 420,1 млн. рублей при росте к уровню 2008 года на 0,7%.

Планируется направить из областного бюджета 40,8 млн. рублей и местного бюджета в виде софинансирования 10,2 млн. рублей, которые будут направлены на:

- на строительство инженерных сетей к жилому сектору с. Октябрьское будет направлено 17,2 млн. рублей;

- на строительство жилых домов по программе "Ветхое жилье" будет направлено 6,8 млн. рублей;

- кроме того будет направлено на территориальное планирование 21,0 млн. рублей.

В 2010 году объем инвестиций составит 444,6 млн. рублей при росте в 5,8% к 2009 году.

По предприятиям сельского хозяйства объем капитальных вложений составит 339,72 млн. рублей или 103,0%.

Из бюджетов всех уровней прогнозируется направить на капитальные вложения 140,9 млн. рублей.

На 2011 год объем инвестиций составит 481,0 млн. рублей или 8,1% к 2010 году.

Инвестиции в сельское хозяйство увеличатся на 4% и составят 384,4 млн. рублей.

За счет бюджетов всех уровней будут профинансированы капитальные вложения в объеме 97,4 млн. рублей. Они будут направлены на завершение строительства объектов, начатые в 2009 - 2010 годах.

В районе значительное внимание уделяется строительству жилья за счет всех источников финансирования и будет направлено:

2006 г. -  59,8 млн. руб. ввод жилья 8,8 тыс. кв. м.

2007 г. -  70,9 млн. руб.            9,3 тыс. кв. м.

2008 г. -  97,4 млн. руб.           10,5 тыс. кв. м.

2009 г. - 106,1 млн. руб.           10,5 тыс. кв. м.

2010 г. - 119,7 млн. руб.           10,8 тыс. кв. м.

2011 г. - 132,7 млн. руб.           11,0 тыс. кв. м.

Строительство жилья ведется в основном за счет индивидуальных застройщиков. Около 50% строится жилья по программе "Сельский дом".

Финансы

Денежные доходы района в 2008 году составят 1251,7 млн. рублей.

     В структуре доходов: собственные - налоги        210 млн. руб.

                                        внеб. фонды    88 млн. руб.

                                        приб., амморт 242 млн. руб.

                                        Итого:        540 млн. руб. - 43%

из бюджета обл. (субвен., субсидии, дотации) 306 млн. руб\

из внебюдж. Фондов (пенс. мед. страх.) 305 млн. руб.\57%

     на 2009 год доходы составят 1454,2 при росте 16%

     2010 год                    1806,9           24%

     2011 год                    1897,9            5%

Консолидированный бюджет МО доход 2008 - 396,0 млн. руб.

из них собственные 90,7 млн. руб. 22,9%

     2009 год доход составит 428,1  109,3%, в т.ч. собств. 64,9   71,5%

     2010 год                490,4  114,5%                 72,7  112,0%

     2011 год                556,7  113,5%                 81,0  111,4%

Социальная сфера

В районе функционируют 24 школы, из них 15 средних, 8 основных, 1 начальная, Новоникитинский социальный приют для детей, Дом пионеров и школьников, Октябрьская детская школа искусств и 8 детсадов.

В школах обучается 2455 учащихся, детские сады посещают 418 детей.

Медицинскую помощь оказывают 3 больницы и 30 ФАПов.