Приложение. Городская целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры теплоснабжения на 2010 - 2012 годы"

Приложение
к решению Орского городского
Совета депутатов Оренбургской области
от 6 октября 2008 г. N 41-683

Городская целевая программа
"Модернизация коммунальной инфраструктуры теплоснабжения
на 2010 - 2012 годы"

Паспорт
городской целевой программы
"Модернизации коммунальной инфраструктуры теплоснабжения
на 2010 - 2012 гг."

Наименование заказчика программы:

администрация города Орска.

Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета:

УЖКХ администрации г. Орска, комитет по управлению имуществом г. Орска.

Наименование программы:

городская целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры теплоснабжения на 2010 - 2012 годы".

Цели и задачи:

повышение надежности и качества теплоснабжения города Орска, обеспечение теплоснабжения строящихся жилых районов и объектов городской инфраструктуры.

Сроки реализации:

январь 2010 года - декабрь 2012 года.

Объемы источников финансирования:

общий объем финансирования 59367,9 тыс. рублей:

2010 год - 18067,9 тыс. руб.,

2011 год - 19300,0 тыс. руб.,

2012 год - 22000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

1. Повышение надежности теплоснабжения города Орска.

2. Повышение качества теплоснабжения города Орска.

3. Обеспечение тепловой энергией строящихся жилых микрорайонов и объектов городской инфраструктуры.

1. Характеристика проблемы

1.1. При строительстве новых жилых районов города, других объектов и предприятий городской инфраструктуры и сферы обслуживания населения, предприятие сталкивается с проблемой исчерпания пропускной способности существующих теплотрасс при имеющемся резерве мощности источника тепла. В связи с этим необходима разработка ПСД на реконструкцию и выполнение работ и мероприятий по увеличению пропускной способности тепломагистралей "Северная" и "Соцгород".

1.2. На центральных тепловых пунктах МУП "ОПТС" в настоящее время установлены кожухотрубные теплообменники с регуляторами температуры типа РК-1. Теплообменное оборудование имеет значительный износ и требует замены. Обеспечение надлежащего качества горячего водоснабжения в настоящее время обеспечивается в основном за счет значительного резервирования тепловой мощности ЦТП, позволяющей выводить в ремонт выходящие из строя секции теплообменников. Это приводит к повышенному расходу финансовых средств на ремонтное обслуживание оборудования ЦТП. Установленные регуляторы температуры не удовлетворяют современным требованиям по качеству регулирования температуры, что приводит к перерасходу тепловой энергии на подогрев воды в системе ГВС. Для решения данной проблемы необходимо выполнить установку теплообменного оборудования и систем автоматического регулирования, отвечающих современным требованиям.

1.3. Для обеспечения потребителей тепловой энергии пос. Никель качественным теплоснабжением, в настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство в поселке газовой отопительной котельной. С целью обеспечения готовности тепловых сетей поселка к принятию тепловой энергии от нового источника тепла, и с учетом обеспечения возможности подключения новых потребителей, необходимо выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию тепловых сетей поселка Никель. И выполнение работ согласно разработанной документации.

1.4. В настоящее время износ тепловых сетей города Орска составляет более 80%. На поддержание их в исправном состоянии требуются значительные средства, сумма которых из года в год увеличивается. Для снижения эксплуатационных и ремонтных затрат по тепловым сетям необходимо при производстве ремонтов и реконструкции применять предварительно изолированные в промышленных условиях трубы и не металлические трубопроводы в системах ГВС. Кроме того, их применение позволит уменьшить и тепловые потери.

Мероприятия программы разработаны на основании требований руководящих документов и правил регламентирующих деятельность предприятий в области промышленной безопасности при эксплуатации, ремонте и проектировании опасных производственных объектов, и при технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в частности:

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Зарегистрировано Минюстом России за N 4799 от 20.06.2003 г.;

- правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Утверждены приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 года за N 115.

2. Цели и задачи программы

Цели программы.

Обеспечение развития теплового хозяйства города в соответствии с потребностями жилищного строительства. Оптимизация существующей системы теплоснабжения для повышения надежности и качества, снижение себестоимости, а также экологической ситуации на территории муниципального образования.

Задачи программы:

- увеличение надежности работы системы теплоснабжения;

- повышение эксплуатационной безопасности объектов теплового хозяйства;

- улучшение качества поставляемой тепловой энергии;

- снижение эксплуатационных издержек;

- обеспечение возможности подключения объектов нового строительства и реконструируемых мощностей.

3. Срок реализации программы

Мероприятия, предусмотренный данной программой, реализуются в течение трех лет - с января 2010 года по декабрь 2012 года включительно.

4. Перечень программных мероприятий (приложение N 1)

В программе отражены следующие мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

4.1. Реконструкция тепломагистрали "Соцгород".

Предусматривается перекладка начального участка тепломагистрали на больший диаметр с использованием предварительно изолированных трубопроводов.

Включены затраты на приобретение необходимых материалов для выполнения работ согласно спецификаций проектов (трубопроводы, фасонные изделия и элементы трубопроводов, металлопрокат, металлические профили различных типоразмеров, железобетонные изделия, инертные материалы, кабельная продукция электрические и электронные приборы и устройства) работы по монтажу трубопроводов тепловых сетей с учетом монтажа новых опор, каналов, камер для размещения и обслуживания запорной и регулирующей арматуры, средств измерения и системы УДК. Учтены работы по диагностике неразрушающими методами контроля сварных соединений в объеме требований нормативно-технических документов и правил, работы по демонтажу существующих трубопроводов тепловой сети.

4.2. Реконструкция тепломагистрали "Северная".

Предусматривается перекладка начального участка тепломагистрали на больший диаметр с использованием предварительно изолированных трубопроводов.

Включены затраты на приобретение необходимых материалов для выполнения работ согласно спецификаций проектов (трубопроводы, фасонные изделия и элементы трубопроводов, металлопрокат, металлические профили различных типоразмеров, железобетонные изделия, инертные материалы, кабельная продукция электрические и электронные приборы и устройства) работы по монтажу трубопроводов тепловых сетей с учетом монтажа новых опор, каналов, камер для размещения и обслуживания запорной и регулирующей арматуры, средств измерения и системы УДК. Учтены работы по диагностике неразрушающими методами контроля сварных соединений в объеме требований нормативно-технических документов и правил, работы по демонтажу существующих трубопроводов тепловой сети.

4.3. Реконструкция центральных тепловых пунктов (15 мкр., 114 кв., 3 мкр. ОЗТП, 2 мкр. ОЗТП, 3"Юг", 1"С", 9 - 10"С", 93 кв. (замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый).

Предусматривается замена существующих кожухотрубных теплообменников на пластинчатые, вспомогательного оборудования ЦТП и регуляторов согласно разработанным проектам.

4.4. Разработка ПСД на реконструкцию тепломагистрали пос. Никель.

Для обеспечения готовности тепловых сетей поселка к принятию тепловой энергии от нового источника тепла, и с учетом обеспечения возможности подключения новых потребителей, необходимо выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию тепловых сетей поселка Никель. Предусматривается разработка проектных решений по прокладке новых и перекладке существующих участков тепловой сети пос. Никель, выполнение сметной документации с целью уточнения объема финансирования для реализации проекта.

4.5. Реконструкция тепломагистрали пос. Никель.

Предусматривается прокладка новых тепловых сетей и перекладка существующих участков теплосети с использованием предварительно изолированных трубопроводов.

Включены затраты на приобретение необходимых материалов для выполнения работ согласно спецификаций проектов (трубопроводы, фасонные изделия и элементы трубопроводов, металлопрокат, металлические профили различных типоразмеров, железобетонные изделия, инертные материалы, работы по монтажу трубопроводов тепловых сетей с учетом монтажа новых опор, каналов, камер для размещения и обслуживания запорной и регулирующей арматуры, средств измерения.

4.6. Реконструкция тепловых сетей города с применением предварительно изолированных и неметаллических трубопроводов.

Предусматривается замена трубопроводов тепловой сети г. Орска на трубопроводы, предварительно изолированные в заводских условиях. Замену планируется выполнять на отдельных участках, ограниченных тепловыми камерами или арматурой, по результатам проведенных шурфовок, обследований, испытаний на прочность и плотность. При наличии обоснований возможно изменение способа прокладки теплотрассы. Замену трубопроводов горячего водоснабжения на пропиленовые трубопроводы, также планируется выполнять отдельными участками в плановом и оперативном порядке при устранении утечек в системе ГВС.

5. Распределение и источники финансирования программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования мероприятий программы составит 59367,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 18067,9 тыс. руб., 2011 год - 19300,0 тыс. руб., 2012 год - 22 000,0 тыс. руб.

6. Ожидаемые результаты программы

Реализация мероприятий программы в части разработки проектно-сметной документации, позволит провести подготовительные работы и уточнить величину необходимых затрат для проведения реконструкции тепловых сетей пос. Никель города Орска, центральных тепловых пунктов.

Реализация мероприятий программы по реконструкции тепловых сетей, ЦТП и источников тепла позволит обеспечить теплоснабжение вновь строящихся жилых районов города и других городских объектов, повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Максимально загрузить имеющиеся тепловые мощности Орской ТЭЦ-1. Проведение реконструкции с применением предварительно изолированных в промышленных условиях трубопроводов с системой контроля утечек и использование других энергосберегающих материалов и технологий позволит поднять теплоснабжение города на качественно новый технический уровень.

Целевые показатели программы

Таблица 1

N п/п	Наименование	Значение		Изменение
		2008 г.	2012 г.
1.	Физический износ сетей (по материальной характеристики)	80%	70,2%	-0,8%
2.	Тепловые потери в сетях	11,85%	11,57%	-0,28%
3.	Уровень аварийности (количество отказов на 1 километр)	1,016	0,8	-0,216

Индикатор планируемого инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, определяемый как отношение полной стоимости проектов к среднегодовой балансовой стоимости основных средств, составит: 2010 год - 0,4647; 2011 год - 0,3878.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств, направленных на реализацию программных мероприятий отражены в таблице 2.

Оценка эффективности

Таблица 2

N п/п	Индикатор эффективности	Значение
1.	Сумма расходов бюджета на реконструкцию 1 метра теплопровода	13,17 тыс. руб.
2.	Рост доли отапливаемой площади в общем объеме жилого и нежилого фонда	1,02%
3.	Сумма расходов на 0,1% роста доли отапливаемой площади в общем объеме жилого и нежилого фонда	5,08 тыс. руб.

8. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

Исполнителями программы являются главные распорядители бюджетных средств - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орска и комитет по управлению имуществом города Орска. Процесс реализации осуществляется путем размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". По результатам проведенных торгов для выполнения мероприятий программы, в целях эффективного использования средств городского бюджета заключаются муниципальные контракты.

Оплата работ, предусмотренных программой, осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, утвержденными сметами и актами выполненных работ по мере исполнения бюджета.

Реализация программы осуществляется в пределах средств, выделенных ведомству на соответствующий финансовый год.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется администрацией города (заказчик программы) в соответствии с действующим законодательством, а также органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль. Отчеты о выполнении данной программы представляются в городской Совет депутатов главным распорядителем бюджетных средств ежегодно в срок до 1 апреля месяца следующего за отчетным финансовым годом.

Заказчик координирует работу организаций, участвующих в выполнении мероприятий программы.

В сроки, установленные для представления отчета об исполнении бюджета, заказчик представляет в соответствующие финансовые органы отчеты об использовании бюджетных средств.

В случае выявления использования не по целевому назначению бюджетных средств, средства взыскиваются с применением штрафных санкций за весь период их использования не по целевому назначению в соответствии с действующим законодательством.