Приложение. Городская целевая программа "Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережение в городе Орске на 2010 - 2015 годы"

Приложение
к постановлению администрации г. Орска
Оренбургской области
от 7 декабря 2009 г. N 6545-п

Городская целевая программа
"Повышение эффективности энергопотребления
и энергосбережение в городе Орске на 2010 - 2015 годы"

Паспорт
городской целевой программы
"Повышение эффективности энергопотребления
и энергосбережение в городе Орске на 2010 - 2015 годы"

Наименование программы	"Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережение в городе Орске на 2010 - 2015 годы" (далее - программа)
Наименование, дата и номер постановления главы города о разработке программы	Постановление главы города Орска "О разработке городской целевой программы по повышению эффективности энергопотребления и энергосбережению на 2010 - 2015 годы" от 23.09.2009 года N 4683-п
Заказчик программы	Администрация города Орска
Заказчик-координатор программы	Заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике
Разработчик программы	Управление экономики администрации города Орска
Исполнители программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орска; управление образования администрации города Орска; отдел культуры администрации города Орска; управление социальной защиты населения администрации города Орска; городское управление здравоохранения администрации города Орска; комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска. Организации, не являющиеся отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации города Орска, привлекаются к исполнению мероприятий настоящей программы по согласованию, финансирование мероприятий производится на договорной основе.
Цели и задачи программы	Повышение энергетической эффективности и стимулирование энергоснабжения в городе Орске; обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики города Орска за счет эффективного использования энергетических ресурсов; создание условий для перевода экономики города на энергосберегающий путь развития и снижение негативных последствий роста цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов; снижение к 2015 году удельного показателя энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города на 20,5% по отношению к уровню 2009 года; обеспечение надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей города; внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий; снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в экономике города; расширение использования альтернативных источников энергии; снижение техногенной нагрузки на окружающую среду
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города; сокращение расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м2 отапливаемой площади (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году; сокращение расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м3 отапливаемого объема (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году; эффективность использования энергетических ресурсов на отопление в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд; эффективность использования энергетических ресурсов на горячее водоснабжение в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд; уровень обеспеченности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии; эффективность использования энергетических ресурсов в системе теплоснабжения города
Сроки и этапы реализации программы	2010 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования программы за счет средств городского бюджета	68751 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования программы за счет иных средств	23485806,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономиче- ской эффективности	Снижение доли затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции; уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду; снижение расходов бюджета города Орска на энергоснабжение муниципальных учреждений; снижение к 2015 году энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города по отношению к уровню 2009 года на 20,5%
Организация управления и система контроля за исполнением программы	Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике

Основное содержание городской целевой программы
"Повышение эффективности энергопотребления
и энергосбережение в городе Орске на 2010 - 2015 годы"

I. Характеристика проблемы

По оценочным данным энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города Орска в 2008 г. увеличилась на 15,9% по отношению к 2007 г., а в 2009 г. она вырастет на 24,2% по отношению к 2007 г. Эта сохраняющаяся тенденция влечет за собой ухудшение платежеспособности предприятий и организаций города, снижение уровня конкурентоспособности экономики города в целом. Поэтому в условиях ограниченности традиционных видов топливно-энергетических ресурсов, снижения их запасов, и, как следствие, постоянного роста цен на них, проблема эффективного использования энергоресурсов особо актуальна. Необходимость ее решения обусловлена следующими факторами: административным, экономическим, технологическим.

Цель снижения энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации, обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов сформулирована в указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 года "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Разработка городской целевой программы по повышению эффективности энергопотребления и энергосбережению на 2010 - 2015 годы предусмотрена в распоряжении Губернатора Оренбургской области от 31.07.2009 г. N 250-р "О разработке областной целевой программы "Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережение в Оренбургской области на 2010 - 2015 годы".

Общероссийским экономическим фактором, обуславливающим необходимость повышения энергоэффективности экономики города, является постепенная реализация в Российской Федерации принципа равнодоходности продажи энергоресурсов на внутреннем и внешнем рынках, в частности природного газа. В свою очередь расходы на природный газ занимают значительный удельный вес в структуре себестоимости производства электроэнергии и в структуре себестоимости производства тепловой энергии.

В качестве одного из технологических факторов, оказывающих влияние на перспективы развития города Орска, в Концепции развития города Орска до 2030 года, утвержденной решением Орского городского Совета депутатов от 24.12.2007 г. N 31-491/488 "Об утверждении Концепции развития города Орска до 2030 года и Стратегии развития города Орска до 2015 года", отмечено нарастание тенденций экономии всех видов ресурсов, используемых в производстве, и замещения традиционных видов сырья и готовой продукции альтернативными.

В концепции развития города Орска до 2030 года требование модернизации существующих производственных мощностей выделено в качестве условия повышения уровня конкурентоспособности экономики города, поэтому такая модернизация должна предусматривать в частности модернизацию энергетической базы и энергетических хозяйств предприятий, а так же увеличение использования энергосберегающих технологий и более энергоэффективного оборудования. Серьезной проблемой в сфере теплоснабжения в городе Орске является высокий уровень морального и физического износа тепловых сетей, которые так же требуют модернизации.

Фактор хорошего уровня обеспеченности энергетическими ресурсами указан в Концепции развития города Орска до 2030 года как необходимый, для успешной реализации сценария развития города Орска в долгосрочной перспективе в качестве промышленного центра ("Орск - промышленный центр"), а развитие города Орска как промышленного центра является одной из основных функций при реализации комбинированного сценария развития города, который является приоритетным. В результате реализации этого сценария в 2030 году одной из характеристик экономики города Орска, согласно концепции развития города Орска до 2030 года, будет повышение энергетической эффективности.

Реализация поставленных в программе целей и задач требует применения эффективных механизмов и методов повышения эффективности энергопотребления. Использование программно-целевого метода для решения проблем внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности направлено на создание условий для максимально эффективного управления бюджетными средствами в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере энергосбережения в условиях бюджетных ограничений.

Программа как организационная основа муниципальной политики в сфере энергосбережения представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Автономное развитие элементов этих мероприятий не позволит снижать удельный показатель энергоемкости темпами, обеспечивающими высокий уровень социально-экономического развития города.

Кроме того, реализация мероприятий программы носит межотраслевой характер и направлена на все муниципальные учреждения и хозяйствующие субъекты города, что позволит проводить единую политику в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Решение задач программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования, направленного исключительно на содержание муниципальных учреждений.

Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса мероприятий федерального масштаба, затрагивающих систему энергопотребления в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их координации и распространения на муниципальном уровне, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений в системе энергопотребления.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:

- неполная обеспеченность приборами учета энергоресурсов потребителей энергоресурсов в городе Орске к 2015 году;

- неполный переход на использование энергосберегающих ламп в городе Орске к 2015 году, что в связи с планируемым запретом на производство и продажу ламп накаливания на территории Российской Федерации негативно повлияет на социально-экономическое развитие города;

- сохранение высокой доли расходов на энергоресурсы в себестоимости конечной продукции, что крайне отрицательно повлияет на конкурентоспособность экономики города;

- рост социальной напряженности, обусловленной снижением качества предоставляемых коммунальных услуг в городе и ростом доли расходов населения города на обеспечение энергетическими ресурсами;

- усиление деградации энергетической инфраструктуры, что к 2020 году может потребовать принятия экстренных мер по ее воссозданию.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Орске требует применения программно-целевого метода, поскольку это так же позволит:

- обеспечить высокое качество контроля, полноту и своевременность его проведения;

- повысить качество выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а так же ответственность за их выполнение;

- обеспечить целевое использование средств.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостатками в управлении программой, неверно выбранными приоритетами и недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы.

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов управления и исполнителей, что приведет к возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий могут привести к недостаточной координации деятельности заказчиков и исполнителей, нецелевому использованию бюджетных средств или их неэффективному расходованию.

Неверно выбранные приоритеты могут существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий программы, а также на их соответствие установленным целям и задачам программы.

Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий программы может привести к неверно регулируемой финансовой поддержке намеченных мероприятий, снижению эффективности использования бюджетных средств. В связи с этим высокому риску будет подвержен процесс создания условий и эффективных механизмов для внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере энергопотребления их ожидаемой эффективности, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанным риском в процессе реализации программы необходимо предусмотреть:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- проведение мониторинга выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- возможность перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

II. Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является обеспечение устойчивого и эффективного функционирования экономики города за счет рационального использования энергетических ресурсов и содействия переводу экономики на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации программы необходимо решить следующие задачи:

- снизить к 2015 году удельный показатель энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города на 20,5% по отношению к уровню 2009 года;

- обеспечить надежность и устойчивость энергообеспечения потребителей города;

- внедрить инновационные энергосберегающие технические средства и технологии;

- снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов в экономике города;

- расширить использование альтернативных источников энергии;

- снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.

Реализация программы рассчитана на 2010 - 2015 годы, поскольку этот период предусмотрен распоряжением Губернатора Оренбургской области от 31.07.2009 г. N 250-р "О разработке областной целевой программы "Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережение в Оренбургской области на 2010 - 2015 годы". К тому же реализация многих мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности растянута во времени либо отложена на более дальние сроки в связи с недостаточным наличием средств из-за негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса, требует значительных инвестиционных затрат и предусматривает относительно большие сроки окупаемости. Все это также обуславливает долгосрочный характер данной программы.

Целевыми индикаторами и показателями эффективности программы являются:

- энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города;

- сокращение расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м2 отапливаемой площади (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году, принятому в качестве базисного;

- сокращение расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м3 отапливаемого объема (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году, принятому в качестве базисного;

- эффективность использования энергетических ресурсов на отопление в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд (рассчитывается как отношение годового полезного отпуска тепловой энергии для отопления жилых домов, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд, к отапливаемой площади жилых домов);

- эффективность использования энергетических ресурсов на горячее водоснабжение в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд (рассчитывается как отношение годового количества тепловой энергии, отпущенной в сеть для горячего водоснабжения жилых домов, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд, к численности человек, проживающих в этих жилых домах);

- уровень обеспеченности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии;

- эффективность использования энергетических ресурсов в системе теплоснабжения города (рассчитывается как выраженное в процентах отношение годового полезного отпуска тепловой энергии всем потребителям теплоснабжающей организацией к годовому отпуску в сеть тепловой энергии теплоснабжающей организацией).

Значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы по мероприятиям представлены в приложении N 1.

Условием досрочного прекращения городской целевой программы является одновременное выполнение в одном из годов (2010 - 2015 гг.) следующих условий:

- значение целевого индикатора энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города больше 0,188;

- значение целевого индикатора сокращения расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м2 отапливаемой площади (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году меньше 12;

- значение целевого индикатора сокращения расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м3 отапливаемого объема (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году меньше 1,4;

- значение целевого индикатора эффективности использования энергетических ресурсов на отопление в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд больше 0,33;

- значение целевого индикатора эффективности использования энергетических ресурсов на горячее водоснабжение в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд больше 2,7;

- значение целевого индикатора уровня обеспеченности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии меньше 54,2;

- значение целевого индикатора эффективности использования энергетических ресурсов в системе теплоснабжения города меньше 88,15.

III. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей программы должна обеспечить комплексный подход к повышению энергоэффективности города в целом, секторов экономики и социальной сферы, предприятий крупного, среднего и малого и среднего бизнеса.

Все мероприятия сгруппированы в следующие крупные разделы:

- мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности действующей энергетической базы и энергетического хозяйства потребителей энергетических ресурсов;

- мероприятия по расширению использования энергетических устройств с высокой энергетической эффективностью, по совершенствованию нормирования и оптимизации расходов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии;

- мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их потреблении;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий, сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных домов;

- мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности действующей энергетической базы и энергетического хозяйства производителей энергетических ресурсов;

- мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче в сфере теплоснабжения.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет следующих источников: собственные средства предприятий, заемные средства, средства бюджет города Орска, средства областного бюджета. Общий объем финансирования программных мероприятий за счет всех источников в 2010 - 2015 гг. должен составить 23554,6 млн. руб., в том числе:

- в 2010 году - 2404,6 млн. руб.;

- в 2011 году - 6187,1 млн. руб.;

- в 2012 году - 6025,3 млн. руб.;

- в 2013 году - 4458,7 млн. руб.;

- в 2014 году - 4084,9 млн. руб.;

- в 2015 году - 393,9 млн. руб.

Объемы финансирования программных мероприятий в 2010 - 2015 гг. за счет средств бюджета города Орска - 68,8 млн. руб.;

Объемы финансирования программы представлены в приложениях N 2 и N 3.

V. Механизм реализации программных мероприятий

Реализация программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий и внедрение рыночных механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных Программой.

Заказчик-координатор программы:

- является руководителем программы;

- осуществляет координацию деятельности по реализации программных мероприятий, а также по эффективному и целевому использованию средств городского бюджета и иных средств.

Разработчик программы при необходимости может вносить предложения об изменении программы.

Мероприятия программы реализуются исполнителями программы:

- управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орска;

- управлением образования администрации города Орска;

- отделом культуры администрации города Орска;

- управлением социальной защиты населения администрации города Орска;

- городским управлением здравоохранения администрации города Орска;

- комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска;

- организациями, не являющимися отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации города Орска, внедряющими механизмы, предусмотренные программой, и не получающими денежных средств из бюджета города, предусмотренных для финансирования программы.

В целях привлечения к участию в программе организаций, не являющихся отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации города Орска, внедряющих механизмы развития энергосбережения, предусмотренные программой, и не получающих денежных средств из бюджета города, предусмотренных для финансирования программы, администрация города Орска может выступать в установленном порядке гарантом перед кредитными, иными организациями, предоставляющими заемные средства таким предприятиям и организациям.

Исполнители программы, в том числе являющиеся главными распорядителями бюджетных средств:

- для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы ежеквартально представляют заказчику-координатору отчет о ходе выполнения программных мероприятий, а также о достижении целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

- вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;

- несут ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию мероприятий программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы.

Требования к составу и содержанию отчета о ходе выполнения программных мероприятий разрабатываются управлением экономики администрации города Орска и утверждаются постановлением главы города Орска.

Исполнители программы, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации программы в форме докладов об основных результатах деятельности, с расшифровкой по мероприятиям;

- через уполномоченный орган размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также поставку продукции по каждому программному мероприятию.

Исполнители программы обязаны организовать и обеспечить учет целевого расходования бюджетных средств, предоставленных на реализацию мероприятий программы.

Исполнители программы, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными унитарными предприятиями, обязаны организовать и обеспечить проведение мониторинга показателей, необходимых для расчета значений целевых индикаторов и показателей эффективности программы, а так же обеспечить учет значений целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

VI. Организация управления и система контроля
над исполнением программы

Основными задачами управления реализацией программы являются обеспечение реализации программы и подготовка предложений по корректировке механизма реализации программы.

Заказчик-координатор программы:

- осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий;

- несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы;

- информирует главу города Орска о ходе реализации программы на основании ежеквартальной и годовой отчетности исполнителей.

Исполнители программы, в том числе являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, несут ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию мероприятий программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы.

VII. Оценка социально-экономической эффективности программы

В результате реализации мероприятий программы в 2010 - 2015 гг. в целом по городу Орску должно происходить снижение удельного показателя энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города не менее чем на 3,5% ежегодно, а так же сокращение расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений.

Кроме того, должны повыситься эффективность использования энергетических ресурсов на отопление и на горячее водоснабжение в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд, эффективность использования энергетических ресурсов в системе теплоснабжения города и уровень обеспеченности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии.

Суммарный экономический эффект за счет снижения энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города в 2010 - 2015 годах должен составить 352 млн. рублей.

Оценка социально-экономической эффективности программы осуществляется в течение всего срока реализации программы, а при необходимости и после реализации, согласно приложению N 4.

Приложение N 1
к городской целевой программе
"Повышение эффективности
энергопотребления и энергосбережение
в городе Орске на 2010 - 2015 годы"

Важнейшие целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации программы по мероприятиям

N п/п	Мероприятие	Целевой индикатор	Ед. изм.	2009 г.	Показатели эффективности реализации программы
					2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности действующей энергетической базы и энергетического хозяйства потребителей энергетических ресурсов	Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города	т.у.т./ тыс. руб.	0,0195	0,0188	0,0181	0,0174	0,0167	0,0161	0,0155
2	Мероприятия по расширению использования энергетических устройств с высокой энергетической эффективностью, по совершенствованию нормирования и оптимизации расходов ТЭР, расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии
3	Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их потреблении	Сокращение расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м2 отапливаемой площади (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году	руб./м2	-	12,24	26,07	38,79	50,36	61,24	69,33
		Сокращение расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м3 отапливаемого объема (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году	руб./м3	-	1,41	2,98	4,43	5,74	6,98	7,90
		Уровень обеспеченности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии	%	23,4	54,2	74,6	81,7	89,3	93,9	99,5
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий, сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных домов	Эффективность использования энергетических ресурсов на отопление в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд	Гкал/м2	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31	0,3	0,29
		Эффективность использования энергетических ресурсов на горячее водоснабжение в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд	Гкал/чел.	2,69	2,71	2,67	2,62	2,48	2,43	2,38
5	Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности действующей энергетической базы и энергетического хозяйства производителей энергетических ресурсов	Эффективность использования энергетических ресурсов в системе теплоснабжения города	%	88,15	88,15	88,8	88,9	89,0	89,5	90,0
6	Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче в сфере теплоснабжения

Приложение N 2
к городской целевой программе
"Повышение эффективности
энергопотребления и энергосбережение
в городе Орске на 2010 - 2015 годы"

Перечень
мероприятий программы и объемы финансирования

N п/п	Мероприятия программы	КБК	Объем финансирования (тыс. руб.)
			Всего за 2010 - 2015 гг.		В том числе по годам
					2010 год		2011 год		2012 год
			ГБ	ИС	ГБ	ИС	ГБ	ИС	ГБ	ИС
	Всего по программе		68751,0	23485806,5	1696,4	2402899,3	1866,0	6185233,2	16549,9	6008758
1	Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности действующей энергетической базы и энергетического хозяйства потребителей энергетических ресурсов		-	22791196,8	-	2210567	-	5980327,5	-	5933795,6
2	Мероприятия по расширению использования энергетических устройств с высокой энергетической эффективностью, по совершенствованию нормирования и оптимизации расходов ТЭР, расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии		-	7300	-	7300	-	-	-	-
3	Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их потреблении		11772,8	276983,3	1696,4	125490,3	1866	125373,2	2052,6	6390
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий, сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных домов		17078,2	51226,4	-	2392	-	11582,5	4522,3	10072,4
5	Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности действующей энергетической базы и энергетического хозяйства производителей энергетических ресурсов		10000	90000	-	11250	-	17550	2500	15300
6	Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче в сфере теплоснабжения		29900	269100	-	45900	-	50400	7475	43200

N п/п	Мероприятия программы	КБК	Объем финансирования (тыс. руб.)						Исполнители	Ожидаемый результат
			В том числе по годам
			2013 год		2014 год		2015 год
			ГБ	ИС	ГБ	ИС	ГБ	ИС
	Всего по программе		16551,1	4442121,5	16562,8	4068386,8	15524,8	378407,7
1	Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности действующей энергетической базы и энергетического хозяйства потребителей энергетических ресурсов		-	4367303,2	-	3993135,5	-	306068	Организации, не являющиеся отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации города Орска (по согласованию)	Снижение доли затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции; уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду
2	Мероприятия по расширению использования энергетических устройств с высокой энергетической эффективностью, по совершенствованию нормирования и оптимизации расходов ТЭР, расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии		-	-	-	-	-	-	Организации, не являющиеся отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации города Орска (по согласованию)
3	Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их потреблении		2052,6	6243,8	2052,6	6643,8	2052,6	6842,2	УЖКХ администрации города Орска; Управление образования администрации города Орска; Отдел культуры администрации города Орска; Управление социальной защиты населения администрации города Орска; Городское управление здравоохранения администрации города Орска; Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска	Снижение расходов бюджета города Орска на энергоснабжение муниципальных учреждений
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий, сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных домов		4523,5	10074,5	4535,2	10107,5	3497,2	6997,5	УЖКХ администрации города Орска	Снижение потребления энергоресурсов и повышение эффективности их использования
5	Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности действующей энергетической базы и энергетического хозяйства производителей энергетических ресурсов		2500	15300	2500	15300	2500	15300	УЖКХ администрации города Орска	Повышение эффективности использования энергоресурсов; уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду
6	Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче в сфере теплоснабжения		7475	43200	7475	43200	7475	43200	УЖКХ администрации города Орска	Снижение потерь энергоресурсов; повышение качества услуги по теплоснабжению

Приложение N 3
к городской целевой программе
"Повышение эффективности
энергопотребления и энергосбережение
в городе Орске на 2010 - 2015 годы"

Объемы
финансирования программы за счет средств городского бюджета
по годам, заказчикам и направлением расходования средств

	Всего в 2010 - 2015 гг.		В том числе по годам реализации
			2010 год		2011 год		2012 год
	ГБ	ИС	ГБ	ИС	ГБ	ИС	ГБ	ИС
Всего	68751,0	23485806,5	1696,4	2402899,3	1866,0	6185233,2	16549,9	6008758
В том числе:
УЖКХ администрации города Орска	56978,2	410326,4		59542,0		79532,5	14497,3	68572,4
Управление образования администрации города Орска	11772,8	17191,2	1696,4	2865,2	1866,0	2865,2	2052,6	2865,2
Иные исполнители	-	23058288,9	-	2340492,1	-	6102835,5	-	5937320,4

	В том числе по годам реализации
	2013 год		2014 год		2015 год
	ГБ	ИС	ГБ	ИС	ГБ	ИС
Всего	16551,1	4442121,5	16562,8	4068386,8	15524,8	378407,7
В том числе:
УЖКХ администрации города Орска	14498,5	68574,5	14510,2	68607,5	13472,2	65497,5
Управление образования администрации города Орска	2052,6	2865,2	2052,6	2865,2	2052,6	2865,2
Иные исполнители	-	4370681,8	-	3996914,1	-	310045,0

Приложение N 4
к городской целевой программе
"Повышение эффективности
энергопотребления и энергосбережение
в городе Орске на 2010 - 2015 годы"

Оценка эффективности реализации
городской целевой программы

Исполнители ГЦП	Индикаторы	Критерии оценки ГЦП	Значение индикаторов
Организации, не являющиеся отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации города Орска (по согласованию)	Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными, средними и малыми предприятиями и организациями города	Удовлетворительно	От 0,188 до 0,174
		Хорошо	От 0,174 до 0,16
		Отлично	От 0,16 до 0
Управление образования администрации города Орска; Отдел культуры администрации города Орска; Управление социальной защиты населения администрации города Орска; Городское управление здравоохранения администрации города Орска; Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска	Сокращение расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м2 отапливаемой площади (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году	Удовлетворительно	От 12 до 36
		Хорошо	От 36 до 60
		Отлично	Больше 60
	Сокращение расходов бюджета города Орска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в расчете на 1 м3 отапливаемого объема (в тарифах 2010 г.) по отношению к 2009 году	Удовлетворительно	От 1,4 до 4,2
		Хорошо	От 4,2 до 7
		Отлично	Больше 7
УЖКХ администрации города Орска	Эффективность использования энергетических ресурсов на отопление в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд	Удовлетворительно	От 0,31 до 0,33
		Хорошо	От 0,29 до 0,31
		Отлично	Меньше 0,29
УЖКХ администрации города Орска	Эффективность использования энергетических ресурсов на горячее водоснабжение в жилых домах, составляющих муниципальный и частный жилищный фонд	Удовлетворительно	От 2,55 до 2,7
		Хорошо	От 2,4 до 2,55
		Отлично	Меньше 2,4
УЖКХ администрации города Орска	Уровень обеспеченности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии	Удовлетворительно	От 54,2 до 76,6
		Хорошо	От 76,6 до 99
		Отлично	От 99 до 100
УЖКХ администрации города Орска	Эффективность использования энергетических ресурсов в системе теплоснабжения города	Удовлетворительно	От 88,15 до 89,0
		Хорошо	От 89,0 до 89,5
		Отлично	От 89,5 до 100