Приложение 1. Основные показатели перспективного финансового плана Оренбургской области

Приложение 1
к положению о разработке,
применении и мониторинге
перспективного финансового
плана Оренбургской области

    Основные показатели перспективного финансового плана Оренбургской области на _____________ годы

Показатель	Строка	Факт за от- чет- ный год	План на те- ку- щий год**	Вариант 1			Вариант 2
				1-й год	2-ой год	3-ий год	1-й год	2-ой год	3-ий год
		(n-1)	n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+1)	(n+2)	(n+3)
1. Исходные макроэкономические показатели	1
1.1. Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей	2
1.2. Фонд оплаты труда, млн. рублей	3
1.3. Индекс потребительских цен, в % к преды- дущему году	4
1.4. Индекс цен и тарифов на услуги естес- твенных монополий, в % к предыдущему году	5
1.5. Рост заработной платы работников бюджет- ной сферы, оплачиваемых по единой тарифной сетке, в % к предыдущему году	6
1.6. Рост заработной платы прочих работников, финансируемых из областного бюджета, в % к предыдущему году	7
2. Показатели доходов областного бюджета	8
2.1. Доходы областного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законо- дательства, млн. рублей	9
из них:	10
налог на прибыль организаций	11
налог на доходы физических лиц	12
налог на имущество организаций	13
налог на добычу полезных ископаемых	14
2.1.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней**, млн. рублей	15
2.2. Доходы областного бюджета с учетом изме- нения налогового и бюджетного законодательс- тва, млн. рублей	16
из них:	17
налог на прибыль организаций	18
налог на доходы физических лиц	19
налог на имущество организаций	20
налог на добычу полезных ископаемых	21
2.2.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней**, млн. рублей	22
3. Показатели доходов консолидированных бюд- жетов муниципальных районов (городских окру- гов)	23
3.1. Доходы консолидированных бюджетов муни- ципальных районов (городских округов) в усло- виях действующего налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей	24
3.2. Доходы консолидированных бюджетов муни- ципальных районов (городских округов) с уче- том изменения налогового и бюджетного законо- дательства, млн. рублей	25
4. Государственный долг области	26
4.1. Источники финансирования дефицита бюдже- та (сальдо) в условиях действующего налогово- го и бюджетного законодательства, млн. рублей	27 = стр.28 - стр.29
4.1.1. Поступление, млн. рублей	28
4.1.2. Погашение, млн. рублей	29
4.2. Источники финансирования дефицита бюдже- та (сальдо) с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей	30 = стр.31 - стр.32
4.2.1. Поступление, млн. рублей	31
4.2.2. Погашение, млн. рублей	32
4.3. Объем государственного долга области, млн. рублей	33
4.3.1. Остаток задолженности по гарантиям об- ласти, млн. рублей	34
4.3.2. Остаток реструктуризированной задол- женности по бюджетной ссуде, полученной из федерального бюджета, млн. рублей	35
5. Показатели расходов областного бюджета	36
5.1. Общая сумма расходов в условиях дейс- твующего законодательства, млн. рублей	37 = стр. 9 + стр. 27
5.1.1. Бюджет действующих обязательств, млн. рублей	38 = стр. 39 + стр. 40
5.1.1.1. Расходы текущего характера, млн. рублей	39
5.1.1.2. Расходы капитального характера, млн. рублей	40
5.1.2. Резервные фонды, млн. рублей	41
5.1.3. Оценка ресурсов для формирования бюд- жета принимаемых обязательств, млн. рублей	42 = стр.37 - стр.38 - стр.41
5.1.3.1. Расходы текущего характера, млн. рублей	43
5.1.3.2. Расходы капитального характера, млн. рублей	44
5.1.3.3. Досрочное погашение государственного долга области, млн. рублей.	45
5.2. Средства для исполнения расходных обяза- тельств области с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей	46 = стр. 15 + стр. 30
5.2.1. Бюджет действующих обязательств, млн. рублей	47 = стр. 48 + стр. 49
5.2.1.1. Расходы текущего характера, млн. рублей	48
5.2.1.2. Расходы капитального характера, млн. рублей	49
5.2.2. Резервные фонды, млн. рублей	50
5.2.3. Оценка ресурсов для формирования бюд- жета принимаемых обязательств, млн. рублей	51 = стр.46 - стр.47 - стр.50
5.2.3.1. Расходы текущего характера, млн. рублей	52
5.2.3.2. Расходы капитального характера, млн. рублей	53
5.2.3.3. Досрочное погашение государственного долга области, млн. рублей	54

* без учета поступлений из федерального фонда компенсаций

** по данным закона о бюджете на очередной год