Приложение N 1. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление муниципальной
казной и муниципальным долгом
на 2015 - 2020 годы"

Перечень показателей (индикаторов) Программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной казной и муниципальным долгом на 2015 - 2020 годы"
1	Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	18	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
2	Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	43	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50
3	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	23	не менее 50	не менее 80	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
4	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета	%	0	0	0	0	0	0	0
5	Количество объектов в Едином реестре муниципальной собственности	ед.	10657	7400	7430	7450	7470	7490	7510
6	Количество земельных участков под объектами муниципальной собственности, в отношении которых ежегодно проводится государственный кадастровый учет	шт.	55	63	40	25	25	25	25
7	Подпрограмма N 1 "Организация бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Новотроицк"
8	Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)	%	7,5	не менее 7,5	не менее 7,5	не менее 7,5	не менее 7,5	не менее 7,5	не менее 7,5
9	Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана	%	5	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12
10	Просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
11	Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета	%	0,8	не менее 3	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
12	Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений	%	90	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80
13	Основное мероприятие 1 "Организация составления и исполнения местного бюджета"
14	Число дней нарушения сроков вынесения проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на рассмотрение городского Совета депутатов	дней	0	0	0	0	0	0	0
15	Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении	дней	0	0	0	0	0	0	0
16	Число дней нарушения сроков публикации местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении	дней	0	0	0	0	0	0	0
17	Просроченная задолженность по обязательствам местного бюджета	тыс. рублей		0	0	0	0	0	0
18	Основное мероприятие 2 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере"
19	Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Соотношение количества главных администраторов бюджетных средств, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных администраторов бюджетных средств, у которых проведение такого анализа было запланировано провести в соответствующем году	%	-	-	100	100	100	100	100
21	Основное мероприятие 3 "Погашение задолженности по судебным актам"
22	Количество нарушений сроков исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета	ед.	0	0	0	0	0	0	0
23	Основное мероприятие 4 "Осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации и технической оснащенности участников бюджетного процесса"
24	Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующий требованиям программных продуктов, используемых в бюджетном процессе	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Уровень автоматизации процесса исполнения местного бюджета	%	75	80	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85
26	Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к единой системе программного комплекса АС "Бюджет"	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Основное мероприятие 5 "Обслуживание муниципального долга"
28	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0,9	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
29	Основное мероприятие 6 "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления при формировании программного бюджета"
30	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета субвенций)	%	23	не менее 50	не менее 80	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
31	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов)	%	60	не менее 60	не менее 70	не менее 80	не менее 90	100	100
32	Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	%	100	100	100	100	100	100	100
33	Основное мероприятие 7 "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами"
34	Количество публикаций актуальной информации о муниципальных финансах в сети Интернет	ед.	4	4	4	4	4	4	4
35	Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100	100	100	100	100
36	Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	96	100	100	100	100	100	100
37	Основное мероприятие 8 "Подготовка проекта отчета об исполнении бюджета за отчетный год"
38	Число дней нарушения сроков вынесения проекта годового отчета об исполнении местного бюджета на рассмотрение городского Совета депутатов	дней	0	0	0	0	0	0	0
39	Число дней нарушения сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета в городской Совет депутатов, в Ревизионную Комиссию	дней	0	0	0	0	0	0	0
40	Основное мероприятие 9 "Внедрение долгосрочного бюджетного планирования"
41	Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период	да = 1, нет = 0	0	0	1	1	1	1	1
42	Основное мероприятие 10 "Разработка программы муниципальных заимствований и программы муниципальных гарантий на очередной год (очередной год и плановый период)"
43	Наличие в проекте решения городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Новотроицк на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" муниципальных заимствований и программы муниципальных гарантий	да = 1, нет = 0	1	1	1	1	1	1	1
44	Основное мероприятие 11 "Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством"
45	Соответствие объема муниципального долга муниципального образования город Новотроицк и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством	да = 1, нет = 0	1	1	1	1	1	1	1
46	Основное мероприятие 12 "Мониторинг состояния муниципального долга"
47	Количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте администрации муниципального образования город Новотроицк в сети Интернет	ед.	4	4	4	4	4	4	4
48	Подпрограмма N 2 "Управление муниципальной собственностью муниципального образования город Новотроицк"
49	Ежегодно количество объектов выносимых на аукционные торги по продаже объектов муниципальной собственности	ед.	15	49	10	10	10	9	9
50	Количество земельных участков, ежегодно выставленных на торгах (аукцион, конкурс)	шт.	6	6	6	6	7	7	7
51	Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности по управлению земельно-имущественным комплексом"
52	Доля рассматриваемых обращений граждан без нарушения сроков их исполнения	%	100	100	100	100	100	100	100
53	Основное мероприятие 2 "Инвентаризация и оценка недвижимости муниципальной собственности"
54	Площадь инвентаризируемых объектов муниципальной собственности ежегодно	кв. м.	26 000	15 700	16 000	10 400	10 000	10 000	10 000
55	Количество проинвентаризированных объектов муниципальной собственности ежегодно	ед.	65	12	30	25	25	25	25
56	Количество объектов, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано за отчетный период	ед.	65	56	40	25	25	25	25
57	Количество объектов прошедших рыночную оценку ежегодно	ед.	10	74	10	10	10	10	10
58	Основное мероприятие 3 "Проведение работ по образованию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и регистрация прав собственности"
59	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых будет ежегодно осуществлен государственный кадастровый учет	%	0,35	0,85	1	1	1	1	1
60	Количество земельных участков ежегодно формируемых для строительства объектов, жилого и нежилого назначения, в том числе строительство многоквартирных домов, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	шт.	52	50	50	40	40	40	40
61	Размер годовой арендной платы по договорам, арендная плата по которым определена на основе отчета независимого оценщика	тыс. рублей	2 802	3 704	2 900	1 800	1 600	1 700	1 900
62	Основное мероприятие 4 "Содержание временно незанятых муниципальных помещений"
63	Доля временно незанятых муниципальных помещений, в отношении которых осуществляется содержание за счет средств бюджета в общем количестве временно незанятых муниципальных помещений	%	-	100	100	100	100	100	100
64	Основное мероприятие 5 "Приобретение имущества в муниципальную собственность"
65	Приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность	ед.	-	1	-	-	-	-	-

*ожидаемое значение целевого индикатора за 2014 год