Приложение N 3. Целевые показатели Плана до 2016 года

Приложение N 3
к комплексному инвестиционному плану
модернизации г. Бугуруслана

Целевые показатели Плана до 2016 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт				План
			2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Численность населения г. Бугуруслана	тыс. человек	52,3	52,2	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
2.	Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения г. Бугуруслана	процентов	2,4	2,2	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
3.	Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения г. Бугуруслана	процентов	13,9	13,5	13,3	13,5	13,6	13,6	13,6	13,7	13,8
4.	Уровень зарегистрированной безработицы в г. Бугуруслане	процентов	0,9	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
5.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов	человек	-	-	-		25	50	75	75	75
6.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)	человек	-	-	-	298	50	75	92	122	139
7.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий г. Бугуруслана	рублей	12 746,7	14 053	15 774,6	16 983	17 255	18 375	18 983	19 609	20 917
8.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	млн. рублей	11 498	8 697	10 698	13 590	14 135	14 675	15 260	15 876	16 680
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. рублей	8 200	5 981	7 109	9 395	9 640	9 852	9 900	9 950	9 970
10.	Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	71,3	68,8	66,5	69,1	68,2	67,1	64,8	62,6	59,9
11.	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций	процентов	5,9	6,2	6,9	6,5	6,9	7,3	7,6	7,9	8,2
12.	Количество малых предприятий г. Бугуруслана	единиц	313	302	302	302	302	303	304	304	304
13.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	0	0	0	14,57	15,231	13,8	14,21	16,74	17,55
14.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей	0	0	0	1477,756	1377,558	1387,0	1867,8	1563,3	1400,3
15.	Объем собственных доходов бюджета г. Бугуруслана в общих доходах г. Бугуруслана	млн. рублей	348,3	270,7	305,9	326,8	266,8	274,6	285,0	287,2	289,2
Дополнительно рекомендуемые показатели
16.	Сальдо финансовых потоков г. Бугуруслана	млн. рублей	-313,9	77,5	102,8	-102,2	53,1	44,8	-25,2	-23,0	-20,0
17.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций г. Бугуруслана, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	млн. рублей	3 860,0	2 223,2	3 504,4	4 710,0	4 909	5 245	6 037	6 484	6 931
18.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий г. Бугуруслана	млн. рублей	1 223,2	2 370,7	2 604,7	5 186,7	2 061,0	1 802,4	1 887,3	1 913,9	1 937,3