Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 г. N 279-п "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области"
- Приложение. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области
- Приложение N 2. Приложения государственной программы
Приложение N 2. Приложения государственной программы
Приложение N 2
к порядку разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ
Оренбургской области
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, областных целевых программ и их значениях
|
N п/п |
Показатель (индикатор) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
|||
|
Государственная программа | |||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
Областная целевая программа 1 | |||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Таблица 1а
Сведения
о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Оренбургской области
|
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Значения показателей и их обоснование |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
||
|
Показатель 1, единица измерения | ||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, единица измерения | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1. |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Таблица 3
Оценка
применения мер государственного регулирования*(1) в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Наименование меры*(2) |
Показатель применения меры*(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы*(4) |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
*(1) Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
*(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*(3) Объем выпадающих доходов областного бюджета Оренбургской области (тыс. рублей), увеличение обязательств Оренбургской области (тыс. рублей).
*(4) Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Оренбургской области.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Таблица 5
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе Оренбургской области
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
Наименование услуги и ее содержание: |
|
|||||
|
Показатель объема услуги: |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
|
всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП 1 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
ОЦП 2 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Оренбургской области и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Оренбургской области
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет*) |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Оренбургской области |
|
|
|
|
||
|
юридические лица**) |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
||
|
|
|
государственные внебюджетные фонды Оренбургской области |
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Оренбургской области |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Здесь и далее в таблице областной бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Оренбургской области за счет средств областного бюджета.
**) Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.
Таблица 8
Расчеты
по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами Оренбургской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области отдельным категориям граждан по государственной программе
|
N п/п |
Наименование |
Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр) |
Показатели |
Годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Публичные нормативные обязательства | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (человек) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
Субвенции | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (человек) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами Оренбургской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области отдельным категориям граждан | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (человек) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. рублей) |
|
|
|
|
Таблица 8а
Оценка
расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода
|
N п/п |
Наименование |
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. рублей) |
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового периода*) |
Реквизиты нормативного правового акта |
||||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10**) |
11 |
|
Областные целевые программы | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы областной адресной инвестиционной программы, не включенные в ОЦП | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового периода в сумме не могут превышать оценку расходов, установленную в нормативном правовом акте.
**) Расходы каждого года за пределами планового периода не могут превышать расходы второго года планового периода.
Таблица 9
Аналитическое распределение средств
____________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Оренбургской области - ответственного исполнителя государственных программ, не включенных в состав государственных программ)
|
(тыс. рублей) | |||||||||
|
Статус |
Наименование государственных программ |
Наименование подпрограмм государственной программы, областных целевых программ |
Годы |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
Государственные программы |
|
всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. В данной таблице приводится аналитическое распределение по государственным программам средств областного бюджета на содержание аппарата органов исполнительной власти и органов управления государственных внебюджетных фондов области, которые не включаются в объемы финансирования областного бюджета на реализацию государственной программы.
Таблица 10
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||
|
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
||||||||
|
с учетом дополнительных ресурсов |
без учета дополнительных ресурсов |
с учетом дополнительных ресурсов |
без учета дополнительных ресурсов |
с учетом дополнительных ресурсов |
без учета дополнительных ресурсов |
с учетом дополни-тельных ресурсов |
без учета дополнительных ресурсов |
с учетом дополнительных ресурсов |
без учета дополнительных ресурсов |
|||
|
Государственная программа | ||||||||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. Заполняется в случае выделения по решению Губернатора Оренбургской области либо Правительства Оренбургской области дополнительных бюджетных средств на реализацию основных мероприятий государственной программы. Указываются реквизиты принятых решений.
Таблица 11
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Статус*) |
Объем дополнительных ресурсов |
С учетом дополнительных ресурсов |
||
|
срок |
ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)**) |
||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
1. |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|||
Примечание. Заполняется в случае выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию основных мероприятий государственной программы. Указываются реквизиты правовых актов.
*) Указывается статус ведомственной целевой программы или основного мероприятия: запланированное государственной программой к реализации или планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов.
**) Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за счет выделения дополнительных ресурсов.
Таблица 12
Паспорт
подпрограммы государственной программы Оренбургской области
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Соисполнители подпрограммы |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
Цели подпрограммы (если имеются) |
|
Задачи подпрограммы |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Таблица 13
План
реализации государственной программы
|
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
КБК (областной бюджет) |
Финансирование (тыс. рублей) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
Х |
Х |
|
|
ВЦП 1 |
|
|
|
Х |
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
Х |
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
Х |
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
Х |
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
Итого |
|
|
||||
Таблица 14
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, областной целевой программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному году*) |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
Государственная программа | ||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы | ||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областная целевая программа | ||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному году.
Таблица 15
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий и мероприятий областных целевых программ
|
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия областной целевой программы |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия *) |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
|
Подпрограмма государственной программы |
||||||||
|
1. |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областная целевая программа |
||||||||
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается слово "нет".
Таблица 16
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |
Расходы (тыс. рублей), годы |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года (план) |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату*) |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа |
|
всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП 1 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
ОЦП 2 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
всего |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
*) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 17
Информация
о расходах областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Оренбургской области
|
(тыс. рублей) | ||||
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |
Оценка расходов*) |
Фактические расходы**) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Оренбургской области |
|
|
||
|
юридические лица***) |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Оренбургской области |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП 1 |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Оренбургской области |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
*) В соответствии с государственной программой.
**) Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.
***) Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.
Таблица 18
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе Оренбургской области
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
Наименование услуги и ее содержание: |
|
||||
|
Показатель объема услуги: |
|
||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 19
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, областной целевой программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
||||
|
Государственная программа | |||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы | |||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областная целевая программа | |||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|