Приложение 2. Ожидаемые финансово-экономические показатели по электротранспорту городов области в 2008 - 2012 годах

Информация об изменениях:

Законом Оренбургской области от 30 апреля 2008 г. N 2096/428-IV-ОЗ в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к областной целевой программе
"Развитие городского наземного
электрического пассажирского транспорта
на территории Оренбургской области
в 2008 - 2012 годах"

Ожидаемые финансово-экономические показатели
по электротранспорту городов области в 2008 - 2012 годах

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля 2008 г.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2006 год	2007 год (оценка)	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего 2008 - 2012 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
г. Оренбург
1.	Наличие троллейбусов	ед.	86	90	90	90	100	110	127	х
2.	Обновление троллейбусов	ед.	-	14	20	20	20	20	20	100
3.	Списание троллейбусов	ед.	-	10	30	10	10	3	2	55
4.	Процент износа	%	80	62	48	25	20	15	12	х
5.	Выпуск на линию	ед.	70	73	76	78	80	95	110	х
6.	Перевезено пассажиров	млн. чел.	14,5	16,0	17,5	18,0	18,5	22,0	25,0	101,0
7.	Доходы	млн. руб.	54,1	55,8	70,0	73,0	85,0	101,0	114,0	443,0
8.	Расходы	млн. руб	109,6	115,0	138,0	140,0	151,0	166,0	179,0	774,0
9.	Мероприятия предприятия по оптимизации затрат	млн. руб.	-	-	11,0	10,4	11,0	12,0	15,0	59,4
10.	Расходы с учетом мероприятий по оптимизации затрат	млн. руб.	109,6	115,0	127,0	129,6	140,0	154,0	164,0	714,6
11.	Себестоимость перевозки одного пассажира	руб.	7,56	7,19	7,26	7,20	7,57	7,00	6,56	7,1
12.	Убытки	млн. руб	55,5	59,2	57,0	56,6	55,0	53,0	50,0	271,6
13.	Процент покрытия расходов доходами	%	49,4	48,5	55,1	56,4	60,7	65,6	69,5	62,0
г. Орск
1.	Наличие трамваев	ед.	-	148	153	149	155	160	167	х
2.	Обновление трамваев	ед.	-	0	0	0	9	9	11	29
3.	Списание трамваев	ед.	-	0	0	0	1	9	0	10
4.	Процент износа	%	-	88,5	86,3	84,5	83,9	81,2	77,9	х
5.	Выпуск на линию	ед.	-	128	133	138	143	148	152	х
6.	Перевезено пассажиров	млн. чел.	-	13,6	14,2	16,0	18,0	20,0	22,0	90,2
7.	Доходы	млн. руб.	-	72,8	75,0	83,3	92,0	101,5	110,0	461,8
8.	Расходы	млн. руб	-	116,3	128,3	132,3	139,0	145,5	152,3	697,4
9.	Мероприятия предприятия по оптимизации затрат	млн. руб.	-	-	9,0	12,5	14,2	14,3	15,6	65,6
10.	Расходы с учетом оптимизации затрат	млн. руб.	-	116,3	119,3	119,8	124,8	131,2	136,7	631,8
11.	Себестоимость перевозки одного пассажира	руб.	-	8,55	8,40	7,49	6,93	6,56	6,21	7,0
12.	Убытки	млн. руб.	-	43,5	44,3	36,5	32,8	29,7	26,7	170,0
13.	Процент покрытия расходов доходами	%	-	62,6	62,9	69,5	73,7	77,4	80,5	73,1
г. Новотроицк
1.	Наличие трамваев	Ед.	67	67	67	67	67	67	67	х
2.	Обновление трамваев	Ед.	0	0	4	4	4	4	3	19
3.	Списание трамваев	Ед.	0	0	4	4	4	4	3	19
4.	Процент износа	%	87	88	84	81	78	74	73	х
5.	Выпуск на линию	Ед.	33	33	35	37	39	41	43	х
6.	Перевезено пассажиров	млн. чел.	12,6	14,6	16,1	16,8	17,5	18,3	19,0	87,7
7.	Доходы	млн. руб.	53,2	62,0	64,1	66,4	68,8	71,3	71,6	342,2
8.	Расходы	млн. руб	67,2	100,0	124,2	125,2	126,4	127,7	129,1	632,6
9.	Мероприятия предприятия по оптимизации затрат	млн. руб.	2,2	3,0	10,6	11,7	12,8	14,1	15,5	64,7
10.	Расходы с учетом оптимизации затрат	млн. руб	65,0	97,0	113,6	113,5	113,6	113,6	113,6	567,9
11.	Себестоимость перевозки одного пассажира	руб.	5,2	6,6	7,1	6,8	6,5	6,2	6,0	6,5
12.	Убытки	млн. руб	11,8	35,0	49,5	47,1	44,8	42,3	42,0	225,7
13.	Процент покрытия расходов доходами	%	81,8	63,9	56,5	58,5	60,6	62,7	63,0	60,3
По области
1.	Наличие подвижного состава	Ед.	-	305	310	306	322	337	361	Х
2.	Обновление подвижного состава	ед.	-	14	24	24	33	33	34	148
3.	Списание подвижного состава	ед.	-	10	34	14	15	16	5	84
4.	Процент износа подвижного состава	Ед.	-	80,6	74,7	66,2	62,6	58,2	53,8	Х
5.	Выпуск на линию	Ед.	-	234	244	253	262	284	305	Х
6.	Перевезено пассажиров	млн. чел.	-	44,2	47,8	50,8	54,0	60,3	66,0	278,9
7.	Доходы	млн. руб.	-	190,6	209,1	222,7	245,8	273,8	295,6	1247,0
8.	Расходы	млн. руб	-	331,3	390,5	397,5	416,4	439,2	460,4	2104,0
9.	Мероприятия предприятия по оптимизации затрат	млн. руб.	-	3,0	30,6	34,6	38,0	40,4	46,1	189,7
10.	Расходы с учетом мероприятий по оптимизации затрат	млн. руб.	-	328,3	359,9	362,9	378,4	398,8	414,3	1914,3
11.	Себестоимость перевозки одного пассажира	руб.	-	7,43	7,53	7,14	7,00	6,61	6,28	Х
12.	Убытки	млн. руб.	-	137,7	150,8	140,2	132,6	125,0	118,7	667,3
13.	Процент покрытия расходов доходами	%	-	58,0	58,1	61,4	65,0	68,7	71,3	Х