Приложение N 5. Форма Карты внутреннего финансового контроля (Составление, утверждение, ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств городского бюджета и представление её в финансовое управление администрации г. Орска)

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 3 июля 2018 г. - Постановление администрации города Орска Оренбургской области от 2 июля 2018 г. N 2863-п

См. предыдущую редакцию

Приложение N 5
к Порядку

(с изменениями от 2 июля 2018 г.)

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

______________________________________

_________________(расшифровка подписи)

"_____" __________________ 20_______ год

Форма

Карта внутреннего финансового контроля

Бюджетная процедура N А: Составление, утверждение, ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств

на _____________ год
Наименование ГАБС
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Процесс		Наименование			Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела), Ф.И.О.	Характеристики контрольного действия			Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
код	наименование	кода	операции	в т.ч. раздела		контрольное действие	метод контроля/ способ контроля	периодичность проведения контроля	Ф.И.О.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.Б	Составление, утверждение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (на текущий и плановый период)	А.Б.В	Формирование бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в электронном виде и на бумажном носителе			- Сверка показателей, отраженных в бюджетной росписи ГРБС, сформированной в электронном виде, с показателями, доведенными финансовым управлением администрации г. Орска - Проверка соответствия показателей сформированной бюджетной росписи на бумажном носителе с показателями в электронном виде Сверка показателей лимитов бюджетных обязательств ГРБС, сформированных в электронном виде, с показателями, доведенными финансовым управлением администрации г. Орска - Проверка соответствия показателей сформированных лимитов бюджетных обязательств на бумажном носителе с показателями в электронном виде Проверка соответствия форм сформированной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и сроков их утверждения формам и срокам, определенным Порядком, утвержденным финансовым управлением администрации г. Орска (указать название и реквизиты)
А.Б	Ведение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (на текущий и плановый период)	А.Б.В	Формирование и утверждение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в электронном виде и на бумажном носителе			- Проверка соответствия показателей сформированных изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств ГРБС с показателями о внесенных изменениях в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, утвержденными и доведенными или согласованными в электронном виде финансовым управлением, а также сверка показателей изменений на бумажном носителе с показателями в электронном виде - Проверка соответствия форм сформированных изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств и сроков их внесения формам и срокам, определенным Порядком, утвержденным финансовым управлением администрации г. Орска (указать название и реквизиты)

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ГАБС
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"_____" ___________________ 20___ г.