Приложение N 10. Методика оценки эффективности Программы (подпрограммы)

Приложение N 10
к государственной программе
"Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности
в Оренбургской области"
на 2014 - 2020 годы

Методика
оценки эффективности Программы (подпрограммы)

Система оценки эффективности Программы (подпрограммы) будет учитывать 4 критерия Ki, формируемых из подкритериев :

- выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации Программы (подпрограммы);

- достижение индикаторов целей Программы (подпрограммы) и полнота выполнения ее мероприятий;

- оценка организации управления и контроля за ходом реализации Программы (подпрограммы);

- оценка количества внесенных изменений в Программы (подпрограммы) и реализовавшихся рисков.

Степень соответствия Программы (подпрограммы) подкритериям оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками Программы (подпрограммы), текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации и деятельность субъектов бюджетного планирования по обеспечению достижения целей и ожидаемых результатов. Максимальная оценка по подкритериям принимается равной 10 баллам.

На основе оценок по подкритериям и их весовых коэффициентов рассчитываются оценки по критериям .

Интегральная оценка R (результирующая оценка) формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик критериев .

Интегральная оценка Программы (подпрограммы) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

, где:

- весовые коэффициенты критериев.

Значения интегральной оценки Программы (подпрограммы) представлены в таблице.

Численное значение интегральной оценки R в баллах	Качественная характеристика эффективности Программы (подпрограммы)
	эффективность Программы (подпрограммы) высокая - ответственный исполнитель полностью выполняет требования по организации ее выполнения, привлечению дополнительных источников и контролю за ходом реализации
	в целом Программа (подпрограмма) эффективна - ответственный исполнитель правильно использует инструменты управления и контроля за ходом ее реализации
	эффективность Программы (подпрограммы) удовлетворительная - в целом ход ее реализации соответствует намеченным показателям, но по отдельным целевым индикаторам допущено отставание; имеются проблемы с привлечением дополнительных источников финансирования; действия ответственного исполнителя требуют корректировки
	Программа (подпрограмма) неэффективна - нуждается в значительной переработке, либо ее реализация должна быть досрочно завершена

Оценка по критерию "Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации Программы (подпрограммы)" (далее - )

Весовой коэффициент критерия

Наименование подкритерия	Весовой коэффициент подкритерия	Формулировка подкритерия	Градация	Оценка (баллов)
1	2	3	4	5
К1.1	Z1.1 = 0,3	финансовое обеспечение Программы (подпрограммы) с момента начала ее реализации	финансовое обеспечение Программы (подпрограммы) из всех источников свыше 80,0 процента объема, утвержденного по Программе (подпрограмме)	10
			финансовое обеспечение Программы (подпрограммы) из всех источников от 50,0 до 80,0 процента объема, утвержденного по Программе (подпрограмме)	8
			финансовое обеспечение подпрограммы из всех источников от 20,0 до 50,0 процента объема, утвержденного по Программе (подпрограмме)	5
			финансовое обеспечение Программы (подпрограммы) из всех источников менее 20,0 процента объема, утвержденного по Программе (подпрограмме)	0
К1.2	Z1.2 = 0,3	финансовое обеспечение Программы (подпрограммы) в отчетном периоде	финансовое обеспечение Программы (подпрограммы) из всех источников свыше 80,0 процента объема, утвержденного по Программе (подпрограмме)	10
			финансовое обеспечение Программы (подпрограммы) из всех источников от 50,0 до 80,0 процента объема, утвержденного по Программе (подпрограмме)	8
			финансовое обеспечение Программы (подпрограммы) из всех источников от 20,0 до 50,0 процента объема, утвержденного по Программе (подпрограмме)	5
			финансовое обеспечение Программы (подпрограммы) из всех источников менее 20,0 процента объема, утвержденного по Программе (подпрограмме)	0
К1.3	Z1.3 = 0,4	наличие софинансирования Программы (подпрограммы), организация контроля за поступлением средств (в случае если утвержденной Программой (подпрограммой) не предусмотрено привлечение дополнительных источников финансирования, оценка по данному критерию - 2,8 балла)	Программа (подпрограмма) предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из федерального бюджета; объем привлеченных средств равен или превышает 20,0 процента от суммы финансирования из областного бюджета; ответственный исполнитель осуществляет контроль за фактическим поступлением средств	10
			Программа (подпрограмма) предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из федерального бюджета; объем привлеченных средств - от 15,0 до 20,0 процента от суммы финансирования из областного бюджета; ответственный исполнитель владеет информацией о фактическом поступлении средств по всем источникам	7
			Программа (подпрограмма) предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из федерального бюджета; объем привлеченных средств менее 15,0 процента от суммы финансирования из областного бюджета; ответственный исполнитель не владеет информацией о фактическом поступлении средств по всем источникам	0

Оценка по критерию "Достижение индикаторов целей подпрограммы и полнота выполнения ее мероприятий" (далее - )

Весовой коэффициент критерия

Наименование подкритерия	Весовой коэффициент подкритерия	Формулировка подкритерия	Градация	Оценка (баллов)
1	2	3	4	5
К2.1	Z2.1 = 0,4	наличие в Программе (подпрограмме) количественно определенных целевых индикаторов по Программе (подпрограмме) в целом с разбивкой по годам реализации	в Программе (подпрограмме) сформулированы целевые индикаторы, количественно определенные конечные показатели, приведена их динамика по годам реализации; при отсутствии необходимых статистических данных разработаны методики расчета этих показателей	10
			в Программе (подпрограмме) сформулированы только количественные конечные показатели ее реализации; отсутствует разбивка этих показателей по годам	8
			в Программе (подпрограмме) сформулированы только качественные показатели, но при этом содержится аргументированное обоснование исключительно качественного представления целевых ориентиров	4
			в Программе (подпрограмме) отсутствуют целевые, количественно определенные конечные показатели ее реализации, нет аргументированного обоснования исключительно качественного представления целевых ориентиров	0
К2.2	Z2.2 = 0,3	степень достижения индикаторов целей	плановое значение индикаторов целей выполнено более чем на 95,0 процента, в случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей пропорциональна уровню финансирования, приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе (подпрограмме)	10
			плановое значение индикаторов целей выполнено на 85,0 - 95,0 процента, в случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 10 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента индикаторы целей достигнуты как минимум на 70,0 процента), приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе (подпрограмме)	8
			плановое значение индикаторов целей выполнено на 75,0 - 85,0 процента, в случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 15 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента индикаторы целей достигнуты как минимум на 65,0 процента), обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе (подпрограмме) приведено частично	6
			плановое значение индикаторов целей выполнено на 65,0 - 75,0 процента, в случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 20 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента индикаторы целей достигнуты как минимум на 60,0 процента), обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе (подпрограмме) приведено частично или отсутствует	4
			плановое значение индикаторов целей выполнено на 50,0 - 65,0 процента, в случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 40 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента индикаторы целей достигнуты как минимум на 40,0 процента), обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от утвержденных по Программе (подпрограмме) приведено частично или отсутствует	2
			плановое значение индикаторов целей выполнено менее чем на 50,0 процента, в случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования более чем на 40 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента индикаторы целей достигнуты как минимум на 40,0 процента)	0
К2.3	Z2.3 = 0,3	степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) в отчетном периоде	в отчетном периоде выполнено более 95,0 процента мероприятий Программы (подпрограммы), в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) пропорциональна уровню финансирования	10
			в отчетном периоде выполнено более 90,0 процента мероприятий Программы (подпрограммы), в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) ниже уровня финансирования, но не более чем на 5 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) составляет не менее 75,0 процента)	8
			в отчетном периоде выполнено более 80,0 процента мероприятий Программы (подпрограммы), в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) ниже уровня финансирования, но не более чем на 15 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) составляет не менее 65,0 процента)	6
			в отчетном периоде выполнено более 70,0 процента мероприятий Программы (подпрограммы), в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) ниже уровня финансирования, но не более чем на 25 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) составляет не менее 55,0 процента)	4
			в отчетном периоде выполнено более 60,0 процента мероприятий Программы (подпрограммы), в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) ниже уровня финансирования, но не более чем на 35 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) составляет не менее 45,0 процента)	2
			в отчетном периоде выполнено менее 60,0 процента мероприятий Программы (подпрограммы), в случае недофинансирования степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) ниже уровня финансирования более чем на 35 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80,0 процента степень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) составляет менее 45,0 процента)	0

Оценка по критерию "Оценка организации управления и контроля за ходом реализации Программы (подпрограммы)" (далее - )

Весовой коэффициент критерия

Наименование подкритерия	Весовой коэффициент подкритерия	Формулировка подкритерия	Градация	Оценка (баллов)
1	2	3	4	5
К3.1	Z3.1 = 0,4	заключение договоров, соглашений с муниципальными образованиями области, организациями всех форм собственности по реализации и софинансированию мероприятий Программы (подпрограммы)	договоры и соглашения заключены в полном объеме	10
			договоры и соглашения заключены с 80,0 процента участников реализации мероприятий Программы (подпрограммы)	7
			договоры и соглашения с участниками реализации мероприятий Программы (подпрограммы) не заключены	0
К3.2	Z3.2 = 0,4	проведение мониторинга среди участников исполнения Программы (подпрограммы)	мониторинг проводится среди всех участников реализации Программы (подпрограммы): органов исполнительной власти, муниципальных образований области и других участников (95,0 - 100,0 процента)	10
			мониторинг проводится среди всех участников реализации Программы (подпрограммы): органов исполнительной власти, муниципальных образований области и других участников (70,0 - 90,0 процента)	6
			мониторинг не проводится (в случае если в Программе (подпрограмме) один исполнитель, то засчитывается 0,1 балла)	0
К3.3	Z3.3 = 0,2	качество предоставляемой информации о выполнении Программы (подпрограммы) за истекший период	информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям, сведения о реализации мероприятий Программы (подпрограммы) представлены в установленные сроки для своевременного размещения информации в сети Интернет	10
			информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы (подпрограммы), сведения о реализации мероприятий Программы (подпрограммы) не представлены в установленные сроки для своевременного размещения информации в сети Интернет	0

Оценка по критерию "Оценка количества внесенных изменений в подпрограмму и реализовавшихся рисков Программы (подпрограммы)" (далее - )

Весовой коэффициент критерия

Наименование подкритерия	Весовой коэффициент подкритерия	Формулировка подкритерия	Градация	Оценка (баллов)
К4.1	Z4.1 = 0,4	количество внесенных изменений в Программу (подпрограмму) в отчетном периоде	в отчетном периоде изменения вносились не более 1 раза	10
			в отчетном периоде изменения вносились 2 - 5 раз	6
			в отчетном периоде изменения вносились более 5 раз	0
К4.2	Z4.2 = 0,4	количество реализовавшихся рисков в ходе выполнения мероприятий Программы (подпрограммы)	в отчетном периоде реализовано менее 2 рисков	10
			в отчетном периоде реализованы 3 - 4 риска	6
			в отчетном периоде реализовано более 4 рисков	0