Приложение. Ведомственная целевая программа "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению администрации
МО г. Бузулук Оренбургской области
от 11 октября 2013 г. N 104-п

Ведомственная целевая программа
"Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке
на 2014 - 2016 годы"

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки программы	Распоряжение администрации города от 27.09.2013 г. N 16-р "О разработке ведомственных целевых программ"
Цели и задачи	Цель: создание условий для развития массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни. Задачи: - обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта; - развитие муниципальной спортивной базы города Бузулука; - охват населения города Бузулука спортивно-массовыми мероприятиями; - обеспечение условий для оптимизации работы муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности; - обеспечение возможности участия ведущих спортсменов города в межмуниципальных, областных, Российских и международных соревнованиях с целью отбора в сборные команды Оренбургской области, России.
Целевые показатели	Удельный вес населения города Бузулука, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Перечень услуг и (или) программных мероприятий	Услуги и мероприятия Программы представлены в приложении 2 к Программе. Работа в области физической культуры и спорта в городе Бузулуке входит в состав четырех услуг: - организация спортивно-массовых мероприятий; - организация участия спортсменов в межмуниципальных, областных, Российских и международных соревнованиях; - предоставление дополнительного образования детям в спортивных школах; -обеспечение условий для учебно-тренировочного процесса и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с населением города.
ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду приложение к Программе
Сроки реализации	2014 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования	Средства местного бюджета в объеме: 2014 г. - 53032,1 тыс. руб.; 2015 г. - 55612,0 тыс. руб.; 2016 г. - 56440,6 тыс. руб. Итого: 165084,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы в течение 2014 - 2016 годов позволит: - ежегодно проводить 97 городских спортивно-массовых мероприятий; - ежегодно обеспечивать участие спортсменов в 82 выездных соревнованиях; - сохранить количество учащихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах на уровне 1704 чел.; - обеспечить пользование плавательными ваннами для занятий плаванием и прыжками в воду в количестве 96600 чел./час. в год.

1. Характеристика (содержание) проблемы

Развитие физической культуры и спорта в г. Бузулуке до разработки настоящей Программы осуществлялось в соответствии с законодательной базой Российской Федерации, областными и местными нормативными актами. Работа по пропаганде физической культуры и спорта, привлечению населения города к систематическим занятиям проводится на достойном уровне. В учебную программу во всех школах города был введен третий час занятий физической культурой в неделю. Совершенствуется система проведения комплексных спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения. В городе проводятся спартакиады школьников, учащихся среднего профессионального образования, популярные детские соревнования на призы клубов "Кожаный мяч", "Золотая шайба". Развивается и совершенствуется материально-техническая база: функционирует спортивный комплекс "Олимпиец" с трибунами на 400 мест, водноспортивный комплекс "Нефтяник". Производится реконструкция стадиона "Нефтяник" на 6000 мест. Открываются новые отделения в спортивных школах города. С появлением специалистов зарождаются новые для города виды спорта. Заметен прогресс в подготовке спортивного резерва и спортсменов высшего мастерства, которые являются постоянными членами сборных команд Оренбургской области, страны по различным видам спорта.

Для более эффективного развития спорта и массовой физической культуры в городе Бузулуке необходима программа с комплексом конкретных задач, поэтапное решение которых позволит более эффективно достичь поставленные цели. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой составляет на сегодняшний день 25,6%. Оснащенность города плоскостными спортивными сооружениями составляет 7,1% от нормативного уровня, спортивными залами - 41,1%, а плавательными бассейнами - 11,8%. Если оснащенность плавательными бассейнами согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, в связи с повсеместно низкой обеспеченностью, необходимо довести до норматива к 2050 году, то обеспеченность спортивными залами и плоскостными сооружениями к 2015 году. Также Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области в соответствии с принятой "Стратегией развития физической культуры и спорта в Оренбургской области на период до 2020 года" поставлена задача:

- увеличить количество граждан, систематически занимающихся физической культурой, в области к 2014 году до 29%, к 2020 году - до 50%;

- увеличить количество учащихся спортивных школ в возрасте 6 - 15 лет в области к 2015 году до 33%, к 2020 году - до 50%.

Анализ состояния массовой физической культуры в городе Бузулуке на сегодняшний день, а также реформирование финансовой системы города позволяют сделать вывод о необходимости создания ведомственной целевой программы для дальнейшего успешного и эффективного развития массовой физической культуры и спорта высших достижений.

2. Цели и задачи

В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 г. N 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 г. N 290, системой целеполагания деятельности администрации муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, утвержденной постановлением администрации города от 17.12.2009 г. N 285 (в ред. постановления администрации города от 24.07.2013 г. N 260-п), цель Программы направлена на достижение вышестоящей тактической цели - удовлетворение интересов и потребностей населения города при предоставлении услуг дополнительного образования в сферах искусства и спорта, в сферах культурно-досугового, физкультурно-спортивного обслуживания.

Целью данной Программы является создание условий населению города для развития массовой физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни.

Основными задачами реализации Программы являются:

- обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта;

- развитие муниципальной спортивной базы города Бузулука;

- охват населения города Бузулука спортивно-массовыми мероприятиями;

- обеспечение условий для оптимизации работы муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности;

- обеспечение возможности участия ведущих спортсменов города в межмуниципальных, областных, Российских и международных соревнованиях с целью отбора в сборные команды Оренбургской области, России.

3. Сроки реализации

Программа реализуется в течение 2014 - 2016 гг. по двум основным направлениям: развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение условий для работы учреждений спорта.

4. Описание услуг и (или) программных мероприятий

Стоимость мероприятий Программы представляет собой совокупность определенных расходов, направленных на реализацию всей работы в области физической культуры и спорта, и входит в состав четырех муниципальных услуг и мероприятий программы: организация спортивно-массовых мероприятий; организация участия спортсменов в межмуниципальных, областных, российских и международных соревнованиях; предоставление дополнительного образования детям в спортивных школах; обеспечение условий для учебно-тренировочного процесса и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с населением города.

Каждое мероприятие Программы имеет промежуточные и конечные показатели эффективности. Основные программные мероприятия, расходы и показатели эффективности изложены в приложении к настоящей программе.

5. Обоснование потребности в ресурсах

Планирование объема бюджетных расходов в рамках Программы на 2014 - 2015 г осуществлялось согласно решению Городского Совета депутатов "О бюджете города Бузулука на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годы". На 2016 год расходы исчислены исходя из индексов инфляции на материальные затраты, коммунальные платежи.

Объемы финансирования для реализации Программы рассчитаны за счет средств местного бюджета г. Бузулука, внебюджетных источников, областного и федерального бюджетов в соответствии с ведомственной целью и задачами.

На реализацию Программы запланировано:

- из средств местного бюджета 165084,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. - 53032,1 тыс. руб.;

2015 г. - 55612,0 тыс. руб.;

2016 г. - 56440,6 тыс. руб.

Расчет стоимости мероприятий четырех муниципальных услуг, включенных в реестр расходных обязательств УКС и МП - главного распорядителя средств городского бюджета, приведен в приложении к Программе.

6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется Управлением в пределах средств, выделенных ему на текущий и очередной финансовый годы, а также плановый период.

Управление, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, проводит анализ затрат и# программным мероприятиям, оценку механизма ее реализации, а также в установленном порядке подготавливает предложения по корректировки перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, отчеты о реализации Программы.

Управление несет ответственность за решение поставленных задач путем реализации настоящей Программы и за обеспечением утвержденных значений целевых показателей.

Мониторинг за ходом реализации Программы осуществляется Управлением.

Управление ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука и финансовый отдел администрации города Бузулука Отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской.

Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, Управление представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы по установленной форме.

В случае отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых Управление представляет анализ причин отклонения по установленной форме, скорректированный план мероприятий по дальнейшей реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации и пояснительную записку к отчету о выполнении Программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется на основании договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд и на основании муниципальных нормативных правовых актов города Бузулука.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- ежегодно проводить 97 городских спортивно-массовых мероприятий;

- ежегодно обеспечивать участие спортсменов в 82 выездных соревнованиях;

- сохранить количество учащихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах на уровне 1704 чел.;

- обеспечить пользование плавательными ваннами для занятий плаванием и прыжками в воду в количестве 96600 чел./час. в год.

Социальная эффективность Программы заключается в создании условий для развития массовой физической культуры и спорта и формирования у населения города здорового образа жизни.

Экономическая эффективность Программы определяется сопоставлением получаемых результатов с затратами для их достижения.

8. Описание последствий и оценка рисков реализации программы

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит сохранить количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий, количество учащихся в детско-юношеских спортивных школах. Удельный вес занимающихся спортом и физической культурой от числа жителей города будет соответствовать среднему значению по Оренбургской области.

Выполнению поставленной цели могут препятствовать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов, и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

В первую очередь, это финансовые риски, связанные с недостаточностью бюджетного финансирования, и законодательные риски, связанные с принятием нормативных актов, изменением полномочий ОМСУ.

Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков, возникающих при осуществлении мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Начальником Управления по культуре, спорту и молодежной политике и заместителем главы администрации города по социальной политике и связям с общественностью.

Управление несет ответственность за решение поставленных задач путем реализации мероприятий Программы.

Текущий контроль за реализацией Программы осуществляется начальником Управления и включает в себя проведение проверок по исполнению Программы.

Последующий контроль за целевым использованием бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, осуществляет финансовый отдел администрации города Бузулука.

Методическое руководство и координацию работ по разработке и мониторинг реализации Программы осуществляет отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

Заместитель начальника Управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука

В.Г. Шабаев