Приложение. Перечень и характеристика основных услуг и (или) мероприятий ведомственной целевой программы "Спорт и массовая физическая культура в г. Бузулуке на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к Ведомственная целевая программа
"Спорт и массовая физическая культура
в городе Бузулуке на 2014 - 2016 годы"

Перечень и характеристика
основных услуг и (или) мероприятий ведомственной целевой программы "Спорт и массовая физическая культура в г. Бузулуке на 2014 - 2016 годы"

1. Организация спортивно-массовых мероприятий

N п/п	Наименование услуги и (или) мероприятия	Сроки исполнения	Контингент	Объем оказываемых услуг и (или) мероприятий			Коды бюджетной классификации	Объем расходов на реализацию услуги и (или) мероприятия, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности
				2014	2015	2016		2014	2015	2016	Наименование показателя	единица измерения	промежуточное значение			целевое значение (конечный результат)
													2014	2015	2016
1.	Организация работы судейского аппарата, расходы на награждение	3 года	Население города	97	97	97	03911025120000244	1260,7	1260,7	1300,7	Количество городских спортивно-массовых мероприятий	ед	97	97	97	97
											Количество участников городских спортивно-массовых мероприятий	чел	18000	18000	18000	18000
2.	Приобретение спортивного оборудования	3 года	Население города	3	3	3	03911025120000244	118.4	118,4	118,4	Количество видов спорта обеспеченных приобретенным оборудованием	Ед.	3	3	3	3
											Количество единиц оборудования	Ед.	3	3	3	3
3.	Увеличение материальных запасов (ГСМ для прокладывания лыжной трассы, канцтовары, спортинвентарь)	3 года	Население города	18000	18000	18000	03911025120000244	448,8	448,8	510,0	Количество соревнований, обеспеченных запасами ГСМ, канцтоварами, необходимым инвентарем	ед	97	97	97	97
											Количество участников городских спортивно-массовых мероприятий	чел	18000	18000	18000	18000
4	Ежемесячные выплаты заслуженным тренерам России, заслуженным мастерам спорта, мастерам спорта международного класса согласно решению городского Совета депутатов от 25.11.2009 г. N 548 "О социальной защите спортсменов и работников физкультурно-спортивных организаций"	3 года	ЗТР, ЗМС, МСМК	11	11	11	03911025120000244	264,0	264,0	264,0	Количество ЗТР, ЗМС, МСМК, пользующихся выплатами.	Чел.	11	11	11	11
											Сумма затрат на одного человека в месяц	Тыс. руб.	2,0	2,0	2,0	2,0
5	Пользование услугами по изготовлению грамот для награждения спортсменов и бланков, изготовление рекламной продукции	3 года	Население города	2500	2500	2500	03911025120000244	187,0	187,0	192,3	Количество городских спортивно-массовых мероприятий, обеспеченных грамотами и необходимыми бланками	Ед.	97	97	97	97
											Количество спортсменов, награжденных грамотами за год	Чел.	2500	2500	2500	2500
6	Пользование транспортными услугами	3 года	Население города	226	226	226	03911025120000244	170,0	170,0	200,0	Количество мероприятий, обеспеченных необходимым транспортом	Ед.	60	60	60	60
											Количество времени пользования транспортом за год	Час.	226	226	226	226
7	Вознаграждение спортсменов и тренеров за успешное выступление в официальных областных, Российских и международных соревнованиях согласно решению городского совета депутатов от 26.11.2008 г. N 322 "Об утверждении размеров денежного вознаграждения", с изменениями от 25.11.2009 г.	3 года	Население города	340	340	340	03911025120000244	2000,0	2000,0	2000,0	Количество награжденных спортсменов и тренеров	Чел.	340	340	340	340
											Средний размер вознаграждения	Тыс. руб	5,9	5,9	5,9	5,9
8	Приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания.	3 года	Население города	38 11	3811	3811	03911015120000244	216,1	222,0	233,3	Количество детей в лагерях дневного пребывания, обеспеченных инвентарем	Чел.	3811	3811	3811	3811
											Количество лагерей дневного пребывания, обеспеченных инвентарем	ед.	28	28	28	28
9.	Приобретение спортивного инвентаря для сборных команд города не охваченных системой дополнительного образования.	3 года		5	5	5	03911025120000244	301,7	301,7	301,7	Количество видов спорта обеспеченных необходимым инвентарем	Ед.	5	5	5	15
											Средние затраты на один вид спорта	Тыс. руб.	60,3	60,3	60,3	60,3
Всего по услугам и (или) мероприятиям								4966,7	4972,6	5120,4

2. Организация участия спортсменов в межмуниципальных, областных, Российских и международных соревнованиях.

N п/п	Наименование услуги и (или) мероприятия	Сроки исполнения	Контингент	Объем оказываемых услуг и (или) мероприятий			Коды бюджетной классификации	Объем расходов на реализацию услуги и (или) мероприятия, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности
				2014	2015	2016		2014	2015	2016	Наименование показателя	единица измерения	промежуточное значение			целевое значение (конечный результат)
													2014	2015	2016
1.	Оплата командировочных расходов участникам выездных спортивно-массовых мероприятий	3 года	спортсмены, тренеры и другие специалисты в сфере физической культуры и спорта	82	82	82	03911025120000244	1964,4	1964,4	2068,4	Количество выездных спортивно-массовых мероприятий	ед	82	82	82	82
											Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий	чел	708	708	708	708
2.	Приобретение спортивного инвентаря и формы для участников XV областного фестиваля рабочего спорта	1 год		-	80	-	03911025120000244	-	956,0	-	Количество участников фестиваля	чел	-	80	-	80
											Количество фестивальных видов спорта обеспеченных спортивным инвентарем	ед	-	9	-	9
Всего по услугам и (или) мероприятиям								1964,4	2920,4	2068,4

3. Предоставление дополнительного образования детям в спортивных школах

N п/п	Наименование услуги и (или) мероприятия	Сроки исполнения	Контингент	Объем оказываемых услуг и (или) мероприятий			Коды бюджетной классификации	Объем расходов на реализацию услуги и (или) мероприятия, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности
				2014	2015	2016		2014	2015	2016	Наименование показателя	единица измерения	промежуточное значение			целевое значение (конечный результат)
													2014	2015	2016
1	Обеспечение условий для освоения программ спортивной подготовки детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по видам спорта	3 года	физические лица, преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет.	1702	1702	1702	03907024230002611241	29608,4	30423,4	31225,4	Количество учащихся спортивных школ	Чел.	1704	1704	1704	1704
											Средняя заработная плата педагогического персонала	Руб.	15118	15118	15118	15118
Всего по услугам и (или) мероприятиям								29608,4	30423,4	31225,4

4. Обеспечение условий для учебно-тренировочного процесса и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с населением города

N п/п	Наименование услуги и (или) мероприятия	Сроки исполнения	Контингент	Объем оказываемых услуг и (или) мероприятий			Коды бюджетной классификации	Объем расходов на реализацию услуги и (или) мероприятия, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности
				2014	2015	2016		2014	2015	2016	Наименование показателя	единица измерения	промежуточное значение			целевое значение (конечный результат)
													2014	2015	2016
1.	Предоставление плавательных ванн учащимся спортивных школ для учебно-тренировочных занятий	3 года	Учащиеся детско-юношеских спортивных школ				03911028000000621241	15816,1	16619,1	17349,9	Количество часов, предоставленных учащимся спортивных школ для учебно-тренировочных занятий:	Чел/час. в год
											- прыжки в воду		27600	27600	27600	82800
											- плавание		69000	69000	69000	207000
											Количество учащихся спортивных школ	чел
											отделения плавания,		164	164	164	164
											прыжков в воду		80	88	96	96
Всего по услугам и (или) мероприятиям								15816,1	16619,1	17349,9
Итого по программе

5. Обеспечение работы кабинета по контролю за занимающимися физкультурой и спортом.

N п/п	Наименование услуги и (или) мероприятия	Сроки исполнения	Контингент	Объем оказываемых услуг и (или) мероприятий			Коды бюджетной классификации	Объем расходов на реализацию услуги и (или) мероприятия, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности
				2014	2015	2016		2014	2015	2016	Наименование показателя	единица измерения	промежуточное значение			целевое значение (конечный результат)
													2014	2015	2016
1.	Фонд заработной платы по медицинскому персоналу кабинета по контролю за занимающимися физкультурой и спортом	3 года		1704	1704	1704	03911025120000244	676,5	676,5	676,5	Количество учащихся детско-юношеских спортивных школ	чел	1704	1704	1704	1704
											Количество обслуживаемых гедородских спортивно-массовых мероприятий		97	97	97	97
Всего по услугам и (или) мероприятиям								676,5	676,5	676,5
Итого по программе								53032,1	55612,0	56440,6

Заместитель начальника Управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука

В.Г. Шабаев

Сокращения, используемые в приложении:

- ГСМ - горюче-смазочные материалы;

- ЗТР - заслуженный тренер России;

- ЗМС - заслуженный мастер спорта;

- МБУ ВСК "Нефтяник" - муниципальное бюджетное учреждение водноспортивный комплекс "Нефтяник";

- МОУ ДОД СДЮСШОР - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва";

- МОУ ДОД ДЮСШ N 2 - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 2";

- МСМК - мастер спорта международного класса;

- УКСиМП - Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука.

- ОМСУ - орган местного самоуправления.