Приложение N 2. Журнал учета внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в министерстве финансов
Оренбургской области

Журнал
учета внутреннего финансового контроля

__________________________________________________________________

(структурное подразделение)

министерства финансов Оренбургской области

на 20___ год

N п/п	Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Дата (период) осуществления внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, осуществившее контрольное действие	Отметка о проведении самоконтроля (контроля по уровню подчиненности)	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур	Сведения о причинах и обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению нарушений (или) недостатков
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Журнал пронумеровывается, прошнуровывается с указанием количества листов и оборотная сторона последней страницы журнала подписывается руководителем структурного подразделения министерства финансов Оренбургской области (пункт 2.19 приказа).