Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты" Оренбургской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 июля 2014 г. N 501-п настоящее приложение дополнено приложением, вступающим в силу со дня подписания названного постановления

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Оренбургской области"

Показатели
нормативов "дорожной карты" Оренбургской области

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 годы	2014 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число получателей услуг здравоохранения (человек)	2019875	2012326	2009000	2003000	1996100	1988500	1980200	Х	Х
2.	Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей)	19 270,8	21 543,2	24 083,1	26 922,5	30 096,7	33 645,1	37 611,9	Х	Х
3.	Темп роста средней заработной платы работников по Оренбургской области к предыдущему году (процентов)	Х	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	Х	Х
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
4.	Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	38,2	35,8	36,2	36,5	36,8	37,2	37,5	Х	Х
5.	Врачи в амбулаторных условиях (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	Х	19,5	19,3	19,0	18,7	18,4	18,4	Х	Х
6.	Врачи в стационарных условиях (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	Х	15,0	14,9	14,7	14,5	14,0	13,5	Х	Х
7.	Среднесписочная численность врачей (человек)	7729	7208	7264	7309	7351	7390	7426	Х	Х
8.	Среднесписочная численность врачей в амбулаторных условиях (человек)	Х	3924	3877	3806	3733	3659	3644	Х	Х
9.	Среднесписочная численность врачей в стационарных условиях (человек)	Х	3 018,0	2 993,0	2 944,0	2 894,0	2 784,0	2 673,0	Х	Х
10.	Среднесписочная численность врачей в сфере здравоохранения, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) (человек)	2087,0	2037,0	2076,9	2090,3	2102,0	2113,2	2123,5	Х	Х
11.	Среднесписочная численность врачей в сфере здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ ОМС (человек)	5642,0	5171,0	5187,1	5218,7	5249,0	5276,8	5302,5	Х	Х
12.	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников по Оренбургской области по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	125,3	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
13.	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников по Оренбургской области, включаемое в региональную "дорожную карту" (процентов)	121,1	137,9	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
14.	Среднемесячная заработная плата врачей (рублей)	23 334,0	29 702,7	31 476,6	36 883,8	48 034,3	67 290,2	75 223,8	Х	Х
15.	Темп роста среднемесячной заработной платы врачей к предыдущему году (процентов)	Х	127,3	106,0	117,2	130,2	140,1	111,8	Х	Х
16.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей (процентов)	Х	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	Х	Х
Средний медицинский персонал
17.	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	Х	104,6	105,9	107,3	108,6	110,0	111,3	Х	Х
18.	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в сфере здравоохранения (человек)	22235,0	21048,0	21283,0	21488,0	21681,0	21865,0	22040,0	Х	Х
19.	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в сфере здравоохранения, не участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек)	2668,0	2575,0	2694,0	2720,0	2746,0	2770,0	2792,0	Х	Х
20.	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в сфере здравоохранения, участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек)	19567,0	18473,0	18589,0	18768,0	18935,0	19095,0	19248,0	Х	Х
21.	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в сфере здравоохранения и средней заработной платы работников по Оренбургской области по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	72,9	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
22.	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в сфере здравоохранения и средней заработной платы работников по Оренбургской области, включаемое в "дорожную карту" (процентов)	63,8	75,3	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
23.	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала (рублей)	12 294,0	16 225,3	18 351,3	21 349,5	25 973,5	33 645,1	37 611,9	Х	Х
24.	Темп роста среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала к предыдущему году (процентов)	Х	132,0	113,1	116,3	121,7	129,5	111,8	Х	Х
25.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала (процентов)	Х	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	Х	Х
Младший медицинский персонал
26.	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	Х	54,0	46,0	38,0	30,0	21,9	13,7	Х	Х
27.	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в сфере здравоохранения (человек)	11436,0	10877,0	9245,0	7614,0	5982,0	4351,0	2719,0	Х	Х
28.	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в сфере здравоохранения, не участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек)	2103,0	2260,0	1920,0	1464,0	1348,0	958,0	603,0	Х	Х
29.	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в сфере здравоохранения, участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек)	9333,0	8617,0	7325,0	6150,0	4634,0	3393,0	2116,0	Х	Х
30.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников по Оренбургской области по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	48,0	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
31.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников по Оренбургской области, включаемое в "дорожную карту" (процентов)	37,3	48,5	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
32.	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (рублей)	7 188,0	10 441,3	12 282,4	14 107,4	21 218,2	33 645,1	37 611,9	Х	Х
33.	Темп роста среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала к предыдущему году (проценты)	Х	145,3	117,6	114,9	150,4	158,6	111,8	Х	Х
34.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала (процентов)	Х	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	Х	Х
35.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
36.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	8 373,0	10 455,3	11 448,8	13 057,8	16 298,3	21 550,4	23 277,4	40 804,9	85 632,7
37.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	Х	1 750,0	993,6	2 602,6	5 843,1	11 095,2	12 822,1	9 439,3	33 356,6
38.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета Оренбургской области, включая дотацию из федерального бюджета и средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей)	Х	292,6	175,4	413,0	1 050,1	1 980,4	2 243,3	1 638,4	5 862,2
39.	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации при бюджетном финансировании, из них:	Х	31,3	90,3	214,3	353,7	734,5	1 034,0	658,4	2 427,0
	от реструктуризации сети (млн. рублей)	Х	14,0	7,7	17,1	24,5	18,5	22,8	49,3	90,6
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	Х	4,4	69,6	181,6	310,7	694,2	985,5	562,0	2 241,8
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	Х	12,9	13,0	15,6	18,5	21,8	25,7	47,1	94,6
40.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств от приносящей доход деятельности при бюджетном финансировании (млн. рублей)	Х	29,6	20,0	54,8	121,9	234,2	280,7	196,8	711,6
41.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств ОМС, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей)	Х	1 301,4	722,4	1 920,0	4 210,8	8 004,9	9 235,9	6 853,2	24 094,0
42.	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации при финансировании за счет средств ОМС, из них:	Х	136,7	405,9	731,4	1 511,5	2 934,9	4 041,6	2 648,8	9 625,3
	от реструктуризации сети (млн. рублей)	Х	90,0	91,0	108,6	97,7	74,2	91,4	297,3	462,9
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	Х	17,7	265,7	564,7	1 345,2	2 775,3	3 854,8	2 175,6	8 805,7
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	Х	51,9	49,2	58,1	68,6	85,4	95,4	175,9	356,7
43.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств от приносящей доход деятельности при финансировании за счет средств ОМС (млн. рублей)	Х	126,4	75,8	214,8	460,3	875,7	1 062,3	750,9	2 688,9
44.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Оренбургской области и средств ОМС на соответствующий год (млн. рублей)	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (стр. 38 + 40 + 41 + 43 + 44) (млн. рублей)	Х	1 750,0	993,6	2 602,6	5 843,1	11 095,2	12 822,2	9 439,3	33 356,7
46.	Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда ((стр. 39 + 42)/стр. 45 х 100) (процентов)	Х	9,6	49,9	36,3	31,9	33,1	39,6	35,0	36,1