Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Оренбургской области от 2 февраля 2015 г. N 35-п настоящее приложение дополнено приложением, вступающим в силу со дня подписания названного постановления

Приложение

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

N п/п	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)	210	244	249	253	258	262	266	х	х
2.	Число получателей услуг (человек)	2016100	2012326	2009000	2003000	1996100	1988500	1980200	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	9600	8261	8079,258	7905,78	7740,56	7583,6	7434,9	х	х
4.	Численность населения Оренбургской области (человек)	2016100	2012326	2009000	2003000	1996100	1988500	1980200	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Оренбургской области, в том числе:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	х	53	59	65	74	85	100	х	х
	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
	по Оренбургской области (процентов)	х	54,1	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей)	19270	21543	24083	26922	30096	33644	37611	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	8754	11653	15630	19842	24799	33644	37611	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	133	134	127	125	136	112	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов)	х	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (миллионов рублей)	1313	1397,8	1973	2450,9	2999,2	3986,3	4369	7423,1	17176,2
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (миллионов рублей), в том числе:	х	х	575,2	1053,1	1601,4	2588,5	2971,2	3229,7	8789,4
	за счет средств консолидированного бюджета Оренбургской области, включая дотацию из федерального бюджета (миллионов рублей)	х	х	556,9	1 018,5	1 546,4	2 499,7	2 870,9	3121,815	8492,46
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	9,3	17,5	30,7	46,7	66,9	57,5	171,1
	от реструктуризации сети (миллионов рублей)	х	х	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (миллионов рублей)	х	х	9	17	30	46	66	56	168
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (миллионов рублей)	х	х	0,1	0,3	0,5	0,5	0,7	0,9	2,1
	за счет средств от приносящей доход деятельности (миллионов рублей)	х	х	18,3	34,6	55,0	88,8	100,3	107,9	296,9
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Оренбургской области на соответствующий год (миллионов рублей)	х	х	0	0	0	0	0	0	0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (миллионов рублей)	х	х	575,2	1 053,1	1 601,4	2 588,5	2 971,2	3 229,7	8 789,4
15.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)	х	х	2	2	2	2	2	2	2