Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Оренбургской области от 15 декабря 2015 г. N 972-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Оренбургской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

28 сентября, 15 декабря 2015 г.

Субъект Российской Федерации: Оренбургская область

Категория работников: социальные работники

N п/п		2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики**)	7,0	9,2	11,0	15,1	14,3	11,4	11,7	121,9	127,8
2.	Число получателей услуг (человек)**)	30753	32222	34539	36926	20692	38758	39622	117,3	123,0
3.	Среднесписочная численность социальных работников (человек)**)	4375,0	3520,0	3133,1	2446,0	1446,0	3386,0	3386,0	96,2	96,2
4.	Численность населения Оренбургской области (человек)**)	2019875	2012326	2001357	1998654	1996130	1988518	1980247	99,2	98,4
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	32,9	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7.	по Оренбургской области (процентов)	32,9	49,7	59,7	60,2	66,9	100,0	100,0	Х	Х
8.	Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей)**)	19 270,2	21 543,2	23 518,5	24 677,7	25 202,8	33 828,7	37 786,7	139,7	175,4
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	Х	111,8	109,2	104,9	102,1	112,4	111,7	Х	Х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников (рублей)**)	6 331,5	10 713,7	14 031,0	14 856,0	16 860,7	33 828,7	37 786,7	221,9	352,7
11.	Темп роста к предыдущему году (процентов)		169,2	131,0	105,9	113,5	142,3	111,7	Х	Х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам (процентов)	Х	2,20	2,26	1,0	1,0	2,48	2,55	Х	Х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	432,80	589,20	686,80	567,70	380,9	1 789,64	1 999,02	3 059,45	6 848,11
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	Х	156,40*)	97,60	-21,50	-208,3	1 200,42	1 409,81	1 291,80	3 902,03
16.	в том числе:
17.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	Х	156,40	97,40	-21,50	-208,3	1 156,08	1 358,76	1 196,11	3 710,95
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	Х	68,70	18,00	189,30	200,3	297,54	378,14	303,19	978,88
19.	от реструктуризации сети (млн. рублей)	Х	30,00	1,90	3,10	3,10	10,35	15,75	8,5	34,6
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	Х	35,0	5,0	173,1	176,2	218,56	263,35	204,79	686,71
20.1.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников (млн. рублей) (по данным Минтруда России)	Х	28,00	4,10	172,20	175,3	70,82	79,11	53,52	203,46
20.2.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания (млн. рублей) (по данным Минтруда России)	Х	7,00	0,90	0,90	0,90	147,74	184,24	151,27	483,25
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	Х	3,70	11,10	13,10	21,0	68,63	99,04	89,90	257,57
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	Х	0,00	0,20	0,00	0,00	44,34	51,05	95,69	191,08
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. рублей)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 17 + 22 + 23)	Х	156,40	97,60	0,00	0,00	1 200,42	1 409,81	1 291,80	3 902,03
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 18/стр. 15 * 100%)	Х	43,90	18,40	100,00	100,00	24,79	26,82	23,47	25,09
26.	Среднесписочная численность иных работников учреждений социального обслуживания (человек)**)	Х	5661,0	5522,8	5950,0	6931,0	5094,0	5028,0	93,1	88,8
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания (человек)**)	Х	9181,0	8655,9	8396,0	8377,0	8480,0	8414,0	94,3	91,6

*) Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

**) Темп роста в 2018 году и 2016 году к 2018 году.