Приложение 3. Методика расчета целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение ожидаемых результатов программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Оренбурга от 14 апреля 2015 г. N 869-п настоящее приложение дополнено приложением 3, вступающим в силу после официального опубликования названного постановления

Приложение 3
к приложению к постановлению
администрации города Оренбурга
от 15 октября 2012 г. N 2643-п

Методика
расчета целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение ожидаемых результатов программы

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации программы будет осуществляться на основании мониторинга целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы.

Оценка текущей эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Уровень достижения каждого целевого показателя (индикатора) определяется по формуле:

,

где: - уровень достижения i-го целевого показателя (индикатора) программы в процентах;

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), утвержденное в программе на отчетный период;

- номер целевого показателя (индикатора) программы.

Оценка эффективности программы по уровню достижения целевых показателей (индикаторов) в целом определяется по формуле:

,

где - количество целевых показателей (индикаторов) программы.

По каждому целевому показателю (индикатору), в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных), а также показателями (индикаторами) разных лет, проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

Степень соответствия реальных расходов на реализацию программных мероприятий и программы в целом запланированному объему финансирования определяется путем установления соотношения между фактическими объемами расходов на программные мероприятия и в целом на программу в отчетном периоде и их плановыми значениями при условии 100% финансирования.

Степень соответствия расходов на реализацию каждого программного мероприятия определяется по формуле:

,

где: - степень соответствия расходов на реализацию i-го программного мероприятия;

- фактический объем расходов на i-ое программное мероприятие в отчетном периоде;

- плановый объем финансирования i-го программного мероприятия на отчетный период;

- номер программного мероприятия программы.

Оценка эффективности программы по степени соответствия расходов на ее реализацию в целом определяется по формуле:

,

где - количество программных мероприятий программы.

По каждому мероприятию, в случае существенных расхождений между плановыми объемами финансирования и реальными расходами на реализацию программных мероприятий и программы в целом, проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитывается по формуле:

.

По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

Программа реализуется эффективно - в случае, если значение показателя составляет 100 и более процентов.

Программа реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя составляет менее 75 процентов.