Приложение N 2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях

Приложение N 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным долгом
Оренбургской области"

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях

N пп	Наименование целевого показателя индикатора	Единица измерения	Значение показателей
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области"
1.	Размер государственного долга Оренбургской области в процентах к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	22,5	29,1	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0
2.	Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Оренбургской области, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	2,4	5,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
3.	Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов областного бюджета в соответствующем финансовом году	процентов	8,0	14,0	40,0	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0	95,0	95,0
4.	Выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год	процентов				90,0	90,0	90,0	90,0	95,0	95,0	98,0
Подпрограмма 1 "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета"
5.	Исполнение областного бюджета:	процентов
	по доходам		102,0	102,0	93,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0
	по расходам		95,0	94,0	93,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
6.	Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Нарушение бюджетного законодательства по использованию бюджетных средств, главным администратором которых является министерство финансов Оренбургской области, включая расходы на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд министерства финансов Оренбургской области	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов"
8.	Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений области к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания	уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания	1,0045	1,0051	1,0055	1,0053	1,0050	1,0048	1,0045	1,0045	1,0045	1,0045
9.	Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов области к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания	уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания	1,5006	1,4371	1,5055	1,8044	1,8026	1,7912	1,7267	1,7267	1,7267	1,7267
10.	Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания	уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания	2,6442	2,8112	2,8323	2,7647	2,4097	2,3681	2,1717	2,1717	2,1717	2,1717
11.	Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов муниципальных образований области	коэффициент	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области"
12.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Оренбургской области к доходам областного бюджета	процентов	0,6	1,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
13.	Доля расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	0,2	0,3	1,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
14.	Обеспечение поступления дополнительных доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты	тыс. рублей	106 455	102 008	102 000	>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2015 - 2020 годы"
15.	Индекс эффективности бюджетных расходов	процентов от максимально возможного	68,0	74,5	75,0	75,0	78,0	80,0	82,0	85,0	90,0	95,0
16.	Рейтинг Оренбургской области по качеству управления государственными финансами	степень качества управления региональными финансами	II	II	II	II	II	I	I	I	I	I
17.	Индекс открытости бюджетных процедур	баллов	-	-	-	175	200	200	200	200	205	210
Подпрограмма 5 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере"
18.	Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета	процентов	23,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
19.	Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений	процентов	60,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20.	Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011 - 2013 годы"
21.	Доля государственных автономных и бюджетных учреждений Оренбургской области, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений Оренбургской области	процентов	71,6	88,5	> 80,0
22.	Доля государственных учреждений Оренбургской области, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполнения работ)	процентов	15,6	100,0	100,0
23.	Доля функций органов исполнительной власти Оренбургской области, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения	процентов	6,5	23,5	> 25,0
24.	Доля государственных услуг Оренбургской области по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	процентов	23,1	10,9	> 30,0
25.	Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области и объема субсидий муниципальным образованиям Оренбургской области из бюджета Оренбургской области	процентов	0,96	1,3	> 1,5
26.	Соотношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания пяти наиболее обеспеченных и пяти наименее обеспеченных муниципальных образований Оренбургской области	процентов	1,4	1,5	< 1,5