Приложение N 7. Методика оценки эффективности Программы (подпрограммы)

Приложение N 7
к государственной программе
"Профилактика терроризма и экстремизма
на территории Оренбургской области"
на 2014 - 2018 годы

Методика
оценки эффективности Программы (подпрограммы)

Оценка эффективности Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценок степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности Программы, которая определяется с учетом оценок степени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

выполнение сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год;

наступление контрольного(ых) события (событий);

достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы.

Под плановыми расходами на реализацию подпрограммы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

, где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы).

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если , значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

- удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

, где:

- степень реализации Программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

- число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формуле в случаях, если , значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

- удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый в методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию определяется по формуле:

, где:

- объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

- фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

- количество подпрограмм.

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.