Приложение 1. Основные целевые индикаторы Подпрограммы

Приложение 1
к Подпрограмме 2
"Повышение эффективности
бюджетных расходов
города Бузулука на 2015 - 2017 годы"

Основные целевые индикаторы Подпрограммы

N п/п	Мероприятие	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Исходные показатели базового года (2013)	Планируемые показатели эффективности реализации
					2015 год	2016 год	2017 год
1.	Повышение показателей сбалансированности и устойчивости бюджета города Бузулука.	Отношение дефицита бюджета города Бузулука к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	проценты	9,8	7	5	5
		Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	проценты	15	12	5	5
		Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к расходом городского бюджета	наличие	нет	нет	нет	нет
		Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем объеме расходов бюджета	проценты	12	12	13	13
		Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) от первоначального плана	проценты	11	8	6	5
		Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов городского бюджета по основным налогам и сборам	наличие	да	да	да	да
		Отношение прироста расходов бюджета города Бузулука в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов городского бюджета.	проценты	4	3	3	1
		Отношение расходов городского бюджета на обслуживание муниципального долга (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему муниципального долга в отчетном году	проценты	0	18	16	16
2	Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления.	Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета	проценты	87,5	90	92	93
		Доля субсидий из областного и федерального бюджета, предоставляемых в рамках программ	проценты	98	99	99	99
		Доля расходов городского бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках программ	проценты	98	100	100	100
		Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей органов исполнительной власти, руководителей учреждений, главных распорядителей бюджетных средств определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности.	наличие	да	да	да	да
3	Повышение эффективности распределения бюджетных средств.	Наличие утвержденного бюджета города Бузулука на очередной финансовый год и плановый период	наличие	да	да	да	да
		Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований и определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	наличие	да	да	да	да
		Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течении отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из областного и федерального бюджета	проценты	39	35	30	25
		Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов городского бюджета на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году	проценты	5	5	3	3
		Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых размещены в сети Интернет.	проценты	0	0	100	100
		Наличие нормативного закрепления обязательности представления паспортов муниципальных программ в составе материалов, представленных с проектом бюджета	наличие	нет	да	да	да
		Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания.	проценты	100	100	100	100
4	Оптимизация функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения.	Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств	Наличие	да	да	да	да
		Проведение оценки качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг	Наличие	да	да	да	да
		Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания.	проценты	68	70	80	90
		Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат	проценты	100	100	100	100
5	Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.	Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации города Бузулука.	Наличие	да	да	да	да
		Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	проценты	100	100	100	100
		Размещение информации о результатах деятельности исполнительных органов местного самоуправления в сети Интернет	наличие	нет	нет	да	да
6	Повышение качества управления муниципальными финансами.	Оценка уровня качества управления муниципальными финансами	баллы	75	80	90	95

Заведующий финансовым отделом администрации город Бузулука

А.В. Огородников