Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием в городе Бузулуке на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению администрации
МО г. Бузулук Оренбургской области
от 11 октября 2013 г. N 91-п

Ведомственная целевая программа
"Развитие сети автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием в городе Бузулуке на 2014 - 2016 годы"

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета)	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука (далее по тексту - Управление)
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием в городе Бузулуке на 2014 - 2016 годы" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки программы	Распоряжение администрации города от 08.10.2013 г. N 7-р "О разработке ведомственной целевой программы"
Цели и задачи	Цель Программы: развитие сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики города, населения, а также обеспечение требуемого технического состояния дорог, их пропускной способности, повышение безопасности на автомобильных дорогах города.
	Задачи Программы: 1. Строительство дорог с гравийно-щебеночным покрытием. 2. Повышение безопасности дорожного движения. 3. Повышение комфортности проживания жителей города.
Целевые показатели	Доля построенных автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием к дорогам, запланированным на строительство в 2014 - 2016 гг. - 100%.
Перечень услуг и (или) программных мероприятий	Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет всего - 164 960,0 тысяч рублей, в том числе: 2014 год - 17 669,0 тысяч рублей; 2015 год - 19 159,0 тысяч рублей; 2016 год - 21 150,0 тысяч рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит обеспечить: 1. Увеличение площади автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием к 2016 г. на 125 550 м2. 2. Повышение безопасности на автомобильных дорогах города. 3. Повышение комфортности проживания жителей города.

1. Характеристика (содержание) проблемы

Общая протяженность сети автомобильных дорог города Бузулука составляет 258,85 км., в том числе асфальтобетонные автодороги - 132,25 км., автодороги с гравийно-щебеночным покрытием - 68,4 км., грунтовые автодороги - 58,2 км.

Уличная сеть автомобильных дорог города Бузулука сформирована в 60 - 80 годы прошлого столетия.

Необходимо совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения, путем выполнения работ по строительству дорог с гравийно-щебеночным покрытием.

Реализация Программы позволит расширить сеть автомобильных дорог местного значения с гравийно-щебеночным покрытием.

2. Цели и задачи

В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 г. N 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 г. N 290, системой целеполагания деятельности администрации муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, утвержденной постановлением администрации города от 17.12.2009 г. N 285 (в ред. постановления администрации города от 24.07.2013 г. N 260-п), цель Программы направлена на достижение вышестоящей тактической цели - Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Основной целью Программы является развитие сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики города Бузулука, населения, а также обеспечение технического состояния автомобильных дорог, их пропускной способности, повышение безопасности на дорогах города.

Основными задачами Программы являются:

- строительство дорог с гравийно-щебеночным покрытием;

- повышение технического уровня дорог путем выполнения работ по замене дорожного покрытия на гравийно-щебеночное покрытие с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта, в том числе скорой помощи, пожарной охраны, коммунальных служб города;

- повышение безопасности дорожного движения путем перераспределения потоков движения автотранспорта;

- повышение комфортности проживания жителей города.

3. Сроки реализации

Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы.

4. Описание услуг и (или) программных мероприятий

Программные мероприятия, указанные в приложении к данной Программе, носят общественный, социальный и экономический характер, и направлены на решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, по ресурсам, исполнителям на всех стадиях решения проблемы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования составляет 57 978,00 тысяч рублей, в том числе:

- средства местного бюджета 57 978,00 тысяч рублей.

В том числе:

2014 год - 17 669,0 тысяч рублей;

2015 год - 19 159,0 тысяч рублей;

2016 год - 21 150,0 тысяч рублей;

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной 2014 финансовый год и плановый период 2015 и 2016 годов.

6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется Управлением в пределах средств, выделенных ему на текущий и очередной финансовый годы, а также плановый период.

Управление с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизма ее реализации, а также в установленном порядке подготавливает предложения по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, отчеты о реализации Программы.

Управление несет ответственность за решение поставленных задач путем реализации настоящей Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых показателей.

Мониторинг за ходом реализации Программы осуществляется Управлением.

Управление ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука и финансовый отдел администрации города Бузулука Отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской.

Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, Управление представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы по установленной муниципальным нормативным правовым актом форме.

В случае отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых Управление представляет анализ причин отклонения по установленной муниципальным нормативным правовым актом форме, скорректированный план мероприятий по дальнейшей реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации и пояснительную записку к отчету о выполнении Программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- Увеличение площади автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием к 2016 году на 125 550 м2;

- повышение безопасности на автомобильных дорогах города;

- повышение комфортности проживания жителей города.

Оценка экономической эффективности Программы отражается в отношении результатов, полученных от использования бюджетных средств, направленных на их достижение.

8. Описание последствий и оценка риска реализации Программы

Реализация Программы способствует развитию сети автомобильных дорог местного значения в городе Бузулуке.

Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Программы показывает, что выполнение мероприятий Программы при соответствующем ресурсном обеспечении внесет существенный вклад в развитие города Бузулука в целом.

Риск реализации Программы оценивается как минимальный при условии ее финансирования в полном объеме.

Экологические последствия реализации данной Программы не прогнозируются.

9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет Управление градообразования и капитального строительства г. Бузулука и заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука.

Последующий контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством осуществляет финансовый отдел администрации г. Бузулука. Управление градообразования и капитального строительства г. Бузулука несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных целевых индикаторов.

Методическое руководство, координацию работ по разработке и мониторинг Программы осуществляет отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города.

Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука

Д.В. Башкатов